施工安全隐患精准防控-表格-2018-8-24.doc

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附件1：

施工安全风险辨识、评定表

项目名称：

成都大成功机械股份有限公司线束及机械零部件生产线建设项目填报日期：

2018年月日

风险等级

风险类别

风险部位

风险内容

应对措施

责任人

建设单位项目负责人：

监理单位项目负责人：

施工单位项目负责人：

附件2

建设工程施工安全隐患精准排查表

工程名称：

线束及机械零部件生产线建设项目

建设单位：

成都大成功机械股份有限公司

监理单位：

四川蓉科强建筑工程管理咨询有限责任公司

施工单位：

四川省迪泰建筑工程有限责任公司

建设工程施工安全隐患精准排查表

隐患分类

编号

排查内容

参考等级

是否高危隐患区域

制度、管理

（1）

1.1

未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员

B

1.2

未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施

B

1.3

对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求

C

1.4

未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审

B

1.5

安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底

C

1.6

高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制

B

1.7

未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练

B

1.8

没有设置专门安全管理机构

A

1.9

没有配备专职安全人员或人员配备不足

B

1.10

项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗

B

1.11

没有安全教育培训计划

C

1.12

转序、换岗及新工序施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训

B

1.13

没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底

B

1.14

对施工人员的安全教育、教育培训不彻底

C

1.15

未编制领导带班计划，现场无领导带班

B

1.16

项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细

C

1.17

危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善

A

1.18

需要专家论证的专项方案没有经过专家论证

A

1.19

未按规定编制作业指导书、安全技术交底

B

1.20

作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求

C

1.21

现场没有按照施工方案和技术交底施工

B

1.22

项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等

C

1.23

起重设备未检测或不在检测有效期内

B

1.24

起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定

C

1.25

已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范

C

1.26

未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清

B

1.27

主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要

B

1.28

项目施工分包管理存在违法违规现象

A

1.29

项目劳务用工管理违反有关规定

B

1.30

主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求配备，不满足施工生产的需要

B

1.31

大型设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收

B

1.32

购买、使用不合格工料具

B

1.33

材料使用未按要求进行管理

B

1.34

施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规范

C

1.35

施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证

B

1.36

机械设备无安全操作规程

C

1.37

操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程

B

1.38

劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理

C

1.39

机械设备未按规定及时安装避雷装置

C

…

施工用电

（2）

2.1

未编制施工用电专项方案或未经评审批准

A

2.2

无专职电工、电工未持证上岗，或证件失效

B

2.3

电工无维修巡检记录

C

2.4

外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道等的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施

A

2.5

防护设施和绝缘隔离措施不符合规范

B

2.6

施工现场用电未采用TN-S系统设置，未采用两级保护

A

2.7

配电系统未采用同一接地保护方式

C

2.8

保护零线设置不符合规范

C

2.9

保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范

C

2.10

电气设备金属外壳未接保护零线

B

2.11

重复接地的设置和安装不符合规范

C

2.12

重复接地电阻大于10Ω

C

2.13

施工现场防雷措施不符合规范

B

2.14

线路老化破损、接头处理不当；接线不规范

C

2.15

线路未设短路、过载保护

B

2.16

线路截面不能满足负荷电流

C

2.17

线路架设或埋设不符合规范

C

2.18

电缆沿地面明设或沿脚手架等敷设或敷设不符合规范要求；室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m

C

2.19

使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆

C

2.20

电杆、横担、支架不符合要求

C

2.21

配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置

B

2.22

用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”

B

2.23

配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范

C

2.24

总配电箱与开关箱未安装漏电保护器，漏电保护器参数不匹配或失灵

B

2.25

配电箱与开关箱内闸具损坏

C

2.26

配电箱与开关箱进线和出线混乱

C

2.27

配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记

C

2.28

配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施、箱门破损

C

2.29

箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求

C

2.30

分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求

C

2.31

配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志

B

2.32

配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求

C

2.33

照明用电与动力用电混设

C

2.34

特殊场所照明器未按规范设置

B

2.35

灯具与地面、易燃物间的距离不符合规范要求

C

2.36

变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求，没有采用“三相五线制”

C

2.37

电器设备周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质

C

2.38

配电室的建筑耐火等级高于三级，配电室没有配置适用于电气火灾的灭火器材

C

2.39

配电室、配电装置的布设不符合规范要求

C

2.40

配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求

C

2.41

备用发电机组没与外电线路进行连锁

C

2.42

配电室没采取防止雨雪和动物侵入的措施

C

2.43

施工机具存在漏电及电缆拖拉破皮现象

C

2.44

宿舍内违规使用大功率电器

C

2.45

施工现场使用简易碘钨灯

C

2.46

配电箱内线头、接线裸露，无安全防护措施

C

2.47

施工现场采用护套线或花线代替绝缘等级较高的防水胶皮电缆线

C

2.48

配电箱内无接线端子排或破损

C

2.49

施工现场配电箱、开关箱无安全警示标识

C

2.50

现场使用插线板接线

C

…

消防（3）

3.1

动火作业未执行动火审批制度

B

3.2

灭火器数量、种类不满足要求或消防设施失效

C

3.3

施工现场未设置消防通道或消防通道不畅通；消防应急通道无疏散指示灯或应急照明灯

C

3.4

防水板焊接、木模板上钢筋焊接、金属焊接或切割等施工场无防火措施

C

3.5

总配电柜，分配箱无消防措施

C

3.6

临时装饰材料等易燃物料仓库，无防火安全措施

A

3.7

电焊等明火作业与各类可易燃物的安全距离不满足要求，无隔离措施

B

3.8

气瓶无减压阀、回火截止阀等

B

3.9

动火（电气焊）区域有地下管线检查井（室）或未采取有效防护措施

C

3.10

未按要求定期对驻地、宿舍进行消防安全检查

C

3.11

燃油、油漆和涂料等未单独设库存放及消防不合要求

B

3.12

油漆和涂料库未远离火源或隔离火源、空油漆桶未集中堆放的，未用非易燃物覆盖的，无消防器材

C

3.13

现场易燃物品未远离火源或无隔离防护措施，未配备消防器材

C

3.14

各类临时生产、生活房屋布置及防火间距、消防设备的设置不符合有关规定

C

3.15

装配式活动板房材质不符合规范要求

B

3.16

氧气瓶、乙炔瓶的距离不符合要求；乙炔瓶距明火距离不符合规定

C

3.17

压力容器的仪表损坏

C

3.18

消防设备未进行安全检查或安全检查记录填写不完整、不真实

C

3.19

氧气瓶、乙炔瓶、煤气罐等高压气瓶现场使用未入库临时存放，随意放置

B

3.20

氧气瓶、乙炔瓶、煤气罐等高压气瓶临时库房消防安全措施不到位，无责任人

C

3.21

现场使用的氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒措施或固定措施

C

3.22

食堂煤气灶的使用违反安全操作规程，检查制度不落实，无责任人

B

…

起重吊装（4）

4.1

吊装设备未进场验收

B

4.2

吊车未备案，操作人员、司索、信号工未持证上岗

B

4.3

吊装设备不符合规范、方案要求

B

4.4

吊装作业时存在违反“十不吊”

B

4.5

吊车定位不当或支腿不符合要求

C

4.6

未对索具、卡环等安全性能装置进行检查；吊绳、缆风绳、卡环质量和规格不符合要求或损坏严重

B

4.7

未设置警示标志，无专人防护

C

4.8

吊物捆绑不符合要求

B

4.9

吊物上站人或吊装时作业半径内有人

B

4.10

吊物上堆放或悬挂零星物件

B

4.11

未进行试吊直接起吊

B

4.12

吊装无指挥人员

B

4.13

在夜间照明不足、大雨大雾、风力等于或大于六级时进行吊装作业

A

4.14

吊装设备带病作业；未定期进行保养或检查

B

4.15

大型吊装时没有领导带班

B

4.16

起重设备无安全装置或失效

B

4.17

起吊物长时间停留在空中

C

4.18

龙门吊、牵引车等停用时无防溜措施

C

4.19

作业区域未设置警示标志及安全防护设施

C

4.20

轨道端头未设置车挡

C

…

安全防护（5）

5.1

施工现场人员未配戴或不正确配戴防护用品

C

5.2

高处作业未按规定进行临边防护

C

5.3

危险场所未设置昼夜明显警示标志和防护措施，或警示标志损坏

C

5.4

夜间作业，施工现场照明设备不足

C

5.5

安全网未按技术标准搭设，安全网规格、材质不符合要求的

C

5.6

安全防护措施不符合规范、方案和交底要求

B

5.7

施工现场文明施工不到位

C

5.8

工作面临边无防护

B

5.9

楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边等防护不严或不符合规范要求

C

5.10

预留洞口、楼梯口、电梯井口未采取防护措施

B

5.11

防护措施、设施不符合要求或不严密

C

5.12

电梯井内每隔两层（不大于10m）未按设置安全平网

C

5.13

通道口未搭设防护棚或防护不严、不牢固

B

5.14

建筑物高度超过30m，未按规范设置防护棚顶

C

5.15

防护棚的材质不符合

C

5.16

基坑临边防护未设置挡脚板

C

5.17

挡水坎施工拆除防护围栏未及时修复

C

5.18

四口、临边的安全警示标识缺少或损坏

C

…

脚手架（6）

6.1

超过一定规模的危险性较大工程的专项方案未按要求审批及未组织专家论证

A

6.2

悬挑钢丝绳卡环设置不合规范要求

C

6.3

材料不符合要求

B

6.4

立杆基础沉降

B

6.5

架体与建筑物的拉结不符合要求

C

6.6

杆件间距过大或剪刀撑设置不符合要求

C

6.7

未设置剪刀撑，作业层未设置临边防护或防护不符合要求

B

6.8

脚手板和防护栏杆不符合要求

C

6.9

水平杆设置不符合要求

C

6.10

杆件的搭接长度不够或扣件使用不符合要求

C

6.11

安全立网、平网挂设不符合规范要求

C

6.12

安全平网上堆积垃圾

C

…

模板支撑（7）

7.1

未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算；专项施工方案未经审核、审批

A

7.2

超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证

A

7.3

立杆间距未按照方案设置，间距过大

B

7.4

高大模板立杆间距未按照方案设置，间距过大

A

7.5

专项施工方案未明确混凝土浇筑方式

B

7.6

地基承载力未检测，或者检测不满足方案设计要求。

B

7.7

立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求

C

7.8

支架立杆间距未按方案施工，支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆

B

7.9

连墙杆设置不符合规范要求

C

7.10

未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑

C

7.11

纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求

C

7.12

施工均布荷载超过规定值

B

7.13

施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值

C

7.14

支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录

B

7.15

支架搭设完毕未办理组织专项验收

B

7.16

混凝土未达到强度即进行模板、支架拆除

B

7.17

模板、支架拆除后，未及时清理现场材料，带钉小木方、模板过多

C

…

基坑（8）

8.1

基坑深度超过5m未编制专项支护设计

A

8.2

开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证

A

8.3

支护设计及土方开挖方案未经审批

A

8.4

施工方案针对性差不能指导施工

A

8.5

深度超过2m的基坑施工未采取临边防护措施

B

8.6

临边及其它防护不符合要求

B

8.7

坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求

B

8.8

特殊支护的作法不符合设计方案

B

8.9

支护设施已产生局部变形又未采取措施调整

C

8.10

砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖

B

8.11

支撑拆除没有拆除方案，或未按拆除方案施工

C

8.12

用非专业方法拆除支撑，施工队伍没有专业资质

B

8.13

深基坑内未设置有效降水措施

B

8.14

深基坑边界周围地面未设置排水沟

C

8.15

基坑施工未设置有效排水措施

C

8.16

深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施

C

8.17

积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定

B

8.18

机械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施

C

8.19

人员上下未设置专用通道

C

8.20

设置的通道不符合要求

C

8.21

施工机械进场未经验收

B

8.22

挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内

C

8.23

挖土机作业位置不牢、不安全

C

8.24

司机无证作业

C

8.25

未按规定程序挖土或超挖

C

8.26

未按规定进行基坑工程监测

B

8.27

未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测

C

8.28

基坑内作业人员缺少安全作业面

B

8.29

垂直作业上下未采取隔离防护措施

C

8.30

光线不足，未设置足够照明

C

…

幕墙（9）

9.1

施工方案没按程序审批，计算书不完整

A

9.2

人员没经过岗前培训和技术交底书签字

B

9.3

无防高坠应急预案

B

9.4

高空作业未配戴安全带或未使用

C

9.5

架体外立面无密目立网防护，或防护不到位

C

…

塔式起重机（10）

10.1

无专项安装方案或安装、验收手续不全

A

10.2

安拆单位及作业人员证照不齐或不符合要求

B

10.3

安全装置不全或失效

B

10.4

附着装置非原厂产品或间距不符合要求

C

10.5

配重设置不符合要求

C

10.6

使用过程中超载

B

…

人货电梯（11）

11.1

无专项安装方案或安装、验收手续不全

A

11.2

安拆作业单位及操作人员证照不齐或不符合要求

B

11.3

安全装置不全或失效

B

11.4

附着装置非原厂产品或间距不符合要求

C

11.5

配重设置不符合要求

C

11.6

楼层防护门高度、强度、防护不符合要求

C

11.7

使用过程中超载

B

11.8

楼层信号装置损坏或缺失

C

…

吊篮（12）

12.1

无专项安装方案或安装、验收手续不全

A

12.2

防坠安全锁、上限位等安全装置不全

B

12.3

钢丝绳有磨损、锈蚀等情况

B

12.4

吊篮内作业人员超员或超载

B

12.5

操作人员未经培训

C

12.6

吊篮安全绳缺失或损坏

B

12.7

吊篮作业人员未佩戴安全带或安全帽

C

12.8

吊篮配重设置不符合要求

B

…

物料提升机（13）

13.1

无专项安装方案或安装、验收手续不全

A

13.2

安拆作业单位及操作人员证照不齐或不符合要求

B

13.3

安全装置不全或失效

B

13.4

物料提升机运行时未关闭防护门

C

13.5

人员违章乘坐吊笼

B

…

施工安全隐患排查、评定、整改登记表

项目名称：

成都大成功机械股份有限公司线束及机械零部件生产线建设项目

排查日期

隐患编号

隐患等级

隐患内容

整改措施

整改完成情况

整改日期

责任人

施工单位项目负责人：

监理单位项目负责人：

建设单位项目负责人：

年月日至年月日报送日期：

年月日

施工安全隐患精准防控统计表

项目名称

线束及机械零部件生产线建设项目　

建设单位

成都大成功机械股份有限公司　

施工单位

四川省迪泰建筑工程有限责任公司　

监理单位

四川蓉科强建筑工程管理咨询有限责任公司　

╲

排查隐患数量

隐患整改

合格数量

施工单位

分级责任人

监理单位分级责任人

A级

B级

C级

总计

╲

╲

施工单位

季度总结

项目负责人签字：

日期：

监理单位

意见

项目负责人签字：

日期：

建设单位

意见

项目负责人签字：

日期：

年月日至年月日