衡水市桃城区人民政府办公室关于预算编制情况的说明docWord文件下载.docx

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三是为人民群众搞好服务。

做到四个加强：

一是加强思想建设，做到政治坚定。

二是加强业务学习，做到认真履职。

三是加强作风建设，做到创新服务。

四是加强廉政建设，做到楷模表率。

（五）综合业务事务管理

狠抓九项工作：

1、狠抓办文办会。

2、狠抓信息调研。

3、狠抓督导检查。

4、狠抓依法行政。

5、狠抓综合协调。

6、狠抓政务公开。

7、狠抓后勤保障。

8、狠抓自身建设9、狠抓人防、金融、食品安全、应急工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

行政

正科级

财政拨款

衡水市桃城区机关事务管理办公室

事业

股级

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

一般预算收入：

反映本部门当年一般预算拨款收入。

2017年我单位预算收入全部为非限额补助共1824.83万元。

（二）支出说明

2017年支出预算数为1824.83万元。

其中：

基本支出1292.85万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；

项目支出531.98万元，主要用于政务服务、政务管理、应急管理、食品安全监管、机关事务管理、人防办事务等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2017年部门预算较2016年减少17.34万元，其中：

基本支出增加40.94万元；

项目经费减少58.28万元。

三、机关运行经费安排情况

2017年我部门机关运行经费预算为108.28万元。

主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排34万元，其中因公出国（境）费5万元；

公务用车购置及运维费24.5万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费24.5万元）；

公务接待费4.5万元。

与2016年相比，减少4万元，主要原因厉行节约，逐步压减三公经费开支。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

新形式、新任务，对政府办公室工作提出了新的更高的要求，我们将继续保持昂扬向上的精神状态，已新的境界、新的作风、新的举措、新的业绩，努力开创办公室工作的新局面。

紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“拼搏奋进、跨越争先”总要求，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识、规则意识，内强素质，外树形象，转变作风，提高效能，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，各项工作力争在全区创一流，全市争先进，做到领导满意、基层满意、群众满意、社会满意。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

衡水市桃城区级部门职责—工作活动绩效目标表

434002衡水市桃城区人民政府办公室

预算年度：

2017年

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

绩效标准

优

良

中

差

1、综合文字工作

8.00

围绕区政府各时期中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解和掌握经济、社会发展动态，反馈信息，提出建议；

负责组织区政府工作报告、领导同志重要讲话及其它重要材料的起草、修改工作。

紧扣中心服务大局，发挥好参谋助手作用，精准起草公文、办文。

1.1文件材料印刷

起草、校订政府工作报告、阶段性工作报告、领导讲话等有关综合性材料调研平时印刷；

做好调研并撰写调研报告，为领导决策提供参谋。

高水平、高质量进行文字起草工作，精益求精抓好文稿工作。

2、政务督查及为民服务联动

督促检查各部门、乡镇办对上级和区政府重要文件、会议决定事项及区政府领导批示执行落实情况，并向领导反馈；

负责市长公开电话，961890热线，区长公开电话办理工作，为民服务联动工作与承办工作的业务指导、培训。

确保政府决策部署，按时完成不拖延、按质完成不走样；

保障政令畅通；

进一步提高为民服务效果，做到事事有回音、件件有回复。

2.1政务督查

督促检查各部门、乡镇办对上级和区政府重要文件、会议决定事项及区政府领导批示执行落实情况，并向领导反馈。

确保政府决策部署，按时完成不拖延、按质完成不走样，保障政令畅通。

2.2负责市长公开电话，961890热线，区长公开电话办理工作，为民服务联动工作与承办工作的业务指导、培训

2.3提案工作

负责人大代表建议及政协委员提案的承办工作。

从实际出发，突出办案重点，进行统筹安排，及时将建议提案整理分类，及时走访回复当事人，逐一交付承办单位，满意率90%以上，办结率90%.以上。

3、会议组织

10.00

负责区政府各种会议的组织活动。

高度重视，认真负责，提前准备、层层把关，会场布置整洁庄严，会场服务细致不马虎，会议材料齐备无差错。

3.1承办区政府各种会议

4、公文运转

负责区政府及办公室文电的起草、审核把关、印制档案管理、印信管理和保密工作。

1、公文处理规范快捷，确保政府公文的严肃性和规范性2、及时做好各种材料的收集、整理和归档及机要、保密工作，做好保密工作培训，杜绝文件丢失和泄密。

4.1公文运转

负责区政府及办公室文电的起草、审核把关、档案管理、印信管理和保密工作

1、公文处理规范快捷，确保政府公文的严肃性和规范性3、及时做好各种材料的收集、整理和归档及机要、保密工作，做好保密工作培训，杜绝文件丢失和泄密。

5、外事侨务工作

6.48

1、承办因公出国、赴港澳材料审核上报工作2、负责外宾来访接待工作；

3、做好归侨、侨眷、和港澳眷属工作。

4、做好外事、侨务培训工作。

1、按规定程序做好出访、来访报批工作；

2、及时发放企业退休归侨生活补贴，做好困难侨眷的慰问工作；

3、做好外事、侨务、宣传、学习培训工作。

5.1外事侨务材料报批、来访接待等工作

1、承办因公出国、赴港澳材料审核上报工作；

2、负责外宾来访接待工作；

3、做好归侨、侨眷、和港澳眷属工作；

5.2发放企业退休归侨生活补贴

企业退休归侨生活补贴。

5.3因公出国

扩大对外开放，推动我区对外交流合作。

6、地方志编纂

地方志的编纂及省、市年鉴供稿工作。

组织编纂全国精品老书，为全区地方事业发展发挥积极作用。

7、法制工作

16.00

加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。

通过对行政执法人员和行政执法行为监督管理，不断提高行政执法水平，发挥行政复议纠错职能，保障相对人合法权益，全面考核依法行政工作，推进依法行政。

7.1行政复议

1、依法受理行政复议申请；

2、承办行政复议案件和行政应诉案件；

3、做好行政调解工作。

通过依法办理行政复议案件、及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障当事人合法权益。

7.2法律培训

1、对行政执法人员进行法律培训及证件管理；

2、对执法行为监督检查；

3、做好依法行政考核工作；

4、组织指导开展法律、法规和规章宣传工作。

执法证件及时换发，促进部门更好依法行政，持证上岗执法，维护部门合法权益，不断提高行政执法人员执法水平。

7.3为政府聘用法律专家

发挥专家作用，参加区重大涉法事项活动，为重大决策提供建议和咨询，提高区政府决策的科学化、法制化。

为区政府及区政府各部门依法行政提供建议和咨询服务。

8、政府网站建设维护工作

7.50

负责编制区政府系统信息化和办公自动化建设规划，组织实施区政府系统电子政务工程。

1、圆满完成桃城之窗及桃城板块管理维护和信息发布；

2、大型活动、重要事件及时网上公开；

3、保障网站系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

8.1建设电子政务内网

统一的电子政务内网平台;

规范网络连接，整合网络资源,依托统一的国家电子政务内网平台，开展跨地区跨部门业务应用，实现网络资源的共享共用。

承载各级政务部门的内部办公、管理、协调、监督和决策等业务信息系统，并实现安全互联互通、资源共享和业务协同。

8.2使用宽带网络

政府机关办公楼互联网。

保障政府网站正常运转。

8.3网站更新维护、技术设备升级改造

网站检测、设备更换。

9、食品安全监管工作

9.00

1、贯彻落实上级关于食品安全方针政策；

2、组织开展全区重点食品安全问题调查研究，并协调相关部门联合执法、监管；

3、组织协调食品安全宣传、培训工作；

4、指导协调重大食品安全事故处置工作。

坚持标本兼治，综合施策的方针，扎实做好食品安全专项整治工作，继续保持严厉打击食品安全领域违法犯罪行为高压态势。

9.1食品安全宣传

通过搭建多种形式交流平台，有针对性地开展风险交流、普及科普知识。

提升公众消费信心，提高食品俺去意识和科学应对风险能力；

增强食品生产经营者守法经营责任意识。

9.2食品安全专项整治

学校食堂、农村食品专等项整治；

重大节日专项整治。

10、应急管理工作

5.00

1、负责协调各乡镇、区直各部门应急体系建设和管理工作；

2、负责编制、修订桃城区突发事件公共事件总体应急预案；

3、负责开展应急管理调研和宣传培训工作；

4、协助区领导做好突发事件应急处置工作。

1、进一步修订完善应急预案体系建设；

2、做好应急预案演练及宣传工作；

3、各类突发事件及时妥善处置；

4、应急物资准备充足，及时到位。

10.1应急预案演练、应急知识宣传

防火防灾应急疏散、公共卫生时间等应急演练；

联合有关部门开展5.12防灾减灾日宣传活动。

及时有效处理突发事件，提高公众防灾减灾意识。

10.2应急物资更新更换

按照上级要求及时更新更换应急物资。

应急物资准备充足，及时到位，妥善保管。

10.3应急通信

卫星通讯、短信平台。

确保应急通信畅通。

11、金融监管工作

3.00

负责全区金融工作的指导、协调、推进，贯彻执行上级有关金融工作的法律、法制和政策，研究拟订促进金融业发展规划、政策措施和组织实施。

1、维护区域金融市场稳定，搭建政、银、企交流平台，支持地方经济社会发展；

2、防范化解和处置金融风险，做好金融稳定工作。

11.1金融生态环境建设

依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定，指导全区金融生态环境和社会信用体系建设，组织开展金融生态环境、金融贡献奖考核评比工作。

严守不发生系统性、区域性金融风险的底线，净化金融市场，防止非法集资活动的蔓延，维护社会稳定。

11.2金融协调服务和交流合作

加强与区外金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；

研究制定我区金融协同发展方案，引进金融机构等

协调解决金融机构发展中遇到的问题，组织好项目对接，推动投融资体系建设和投融资机构做大做强；

提高我区金融业对外开放水平。

12、综合事务工作

67.60

按照有关要求，做好机关日常事务、后勤保障等管理服务工作。

确保机关各项工作正常运转

12.1承办政府及办公室综合事务

负责财务收支管理；

办公用品、设备采购、办公设备维护维修及后勤保障工作；

负责办公室人事、工会、工资调资工作；

车辆运行维护等

13、政务信息及政府信息公开工作

1、负责全区政务信息、组织指导、考核，负责上报信息的编辑、整理及刊发工作；

2负责专题信息调研采集工作；

3负责编制政府信息公开指南、推进、协调、监督、检查、考核工作；

4负责组织编制政府信息公开指南、政务信息公开目录和政府信息公开义务的投诉举报电话。

1、充分发挥信息信息主渠道作用，围绕政府中心工作，为领导决策参考提供高质量信息；

2、积极向省、市反馈文件、会议、决策落实和全区经济社会发展情况，使信息工作在省、市均处领先地位；

3、加强政府信息公开力度，完善政府信息公开制度。

13.1政务信息

办公室信息刊物编发；

向上级部门上报信息；

专题信息采集、调研；

对全区政务信息工作组织、指导、考核。

2、积极向省、市反馈文件、会议、决策落实和全区经济社会发展情况，使信息工作在省、市均处领先地位。

　13.2　政府信息公开

负责对全区政府信息公开工作进行指导、推进、协调、监督、检查、考核工作；

负责组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告工作；

负责受理公民、法人或其他组织关于行政机关不履行政府信息公开义务的投诉举报工作和应当主动公开的政府信息以外的相关政府信息的申请工作。

加强政府信息公开力度，完善政府信息公开制度。

14、人防办工作

4.50

开展人民防空宣传教育及组织指挥工作普及人民防空知识和技能，适时修订完善防空袭及各种保障预案，组织制定战时人口疏散，搞好疏散地域建设。

1做好人民防空法律、法规、宣传、教育工作；

2预案和保障计划，及时修订完善，人防设施监管到位。

14.1人防办事务

3预案和保障计划，及时修订完善，人防设施监管到位。

14.2人防办公室

加强人防战备，平站结合，人防工程及民用建筑的设计建造，以及原人防转厂职工，土地的管理。

加强人防设施的维护管理，在保证人防工程战备需要的基础上，确保人防设施的保值增值，已经济效益促进战备效益。

15、机关事务管理工作

478.97

1﹑负责区委，区政府机关大院房屋管理﹑调配﹑修缮﹑和按时交纳水﹑电费，公共设施的节能改造及院落的绿化，环境美化工作.2﹑做好办公区域安全保卫﹑消防﹑维护机关正常办公秩序.3﹑负责本级公共机构节能耗统计，监督和考评工作。

4﹑做好机关﹑食堂﹑会堂﹑医务室﹑理发室等管理服务工作。

5、PPP办（含融资办）工作.6、大气办工作。

7、政务中心工作。

8、土地收储指挥部工作。

大力开展“四无工作方法”做的安全保卫“无缝隙”﹑卫生保洁“无间断”﹑水电暖供应“无障碍”﹑和谐服务“无怨言”。

六、政府采购预算情况

2017年无政府采购预算。

七、国有资产信息情况

桃城区人民政府办公室固定资产占用情况表

编制部门：

桃城区人民政府办公室截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

326.4871

1、房屋（平方米）

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

5

83.38

3、单位在20万元以上的设备

4其他固定资产

243.1071

八、名词解释

基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。