002ICTI管理手册正文Word下载.docx
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广东省深圳市宝安区龙华镇第十工业区德美工业中心
电话号码:
0755-
传真号码:
邮政编号:
2.0前言
2.1概述
本《ICTI管理手册》规定本公司对社会责任方针,程序,职责和实践。
本《ICTI管理手册》由管理者代表组织编写,报总经理批准后执行。
2.2范围
本《ICTI管理手册》适用于本公司可以控制或影响范围内的各项动作。
2.3文件的修改
2.3.1公司将按照ICTI的标准修订变更以符合ICTI最新条款要求。
2.3.2管理者代表建立和维持本管理手册,并通过管理手册的修改来反映本公司对ICTI的正确管理,修改后的《ICTI管理手册》由总经理负责批准。
2.4文件分发
2.4.1文控中心负责分发及回收文件,并保存分发记录。
2.4.2本手册分受控版和非受控版两种发放形式,受控版按需求发至本公司职能部门及以上职务的人员及认证机构,非受控版发放到咨询机构、顾客等外部单位。
2.4.3文件版本版次管制:
同一份发行的受控文件版本必须相同,各页版次可不相同。
2.5管理者代表
本公司秦智力先生担任管理者代表,负责协调ICTI认证,维护ICTI管理系统和管理供货商及分包商的相关ICTI管理。
管军担任管理者副代表,协助管理者代表具体维护ICTI管理系统和管理供货商及分包商的相关ICTI管理。
3.0ICTI管理方针
深圳玛皓玩具有限公司承诺:
a)遵守及坚持ICTI规定标准;
b)遵守国家法律、国际协议及与客户签署的各项《行为守则》;
c)不断改善所承担的社会责任;
d)与我们的供货商不断工作;
提升他们的社会责任表现,以符合ICTI标准;
e)有效地建立,实施及文件化的ICTI管理系统;
f)向所有关心本公司的人士及公众,公开ICTI社会责任的行为。
总经理:
日期:
2008年12月1日
4.0管理者代表任命书
4.1玛皓玩具(深圳)有限公司委任公司秦智力先生为管理者代表;
管军先生为管理者副代表。
4.2责任
--负责保证本公司达到ICTI标准中的规定;
--建立及维持本公司的之ICTI管理系统的运作;
--监管供货商及分包商的ICTI社会责任表现;
--与认证公司、工会及利益团体沟通;
--协调及定期监督内部的审核工作。
总经理:
日期:
2008年12月1日
5.0定义
5.1公司
任何负责实施本标准中各项规定的组织或企业的整体,包括公司所
有的员工(即董事、决策阶层、经理、监督和非管理人员,不论是直接聘
用、签约的或以其它方式代表公司的人)。
5.2供应商
提供物料或服务给公司的实体。
5.3分包商
直接或间接提供货物和/或服务给供货商的供应中的实体,它所提供的货物和/或服务构成供货商或公司生产的货物或服务的一部分,或被利用来生产供货商或公司的货物和/或服务。
5.4纠正行动
纠正补救不符合事项的行动。
5.5预防行动
防止不符合事项再度发生的行动。
5.6利益团体
关心公司的社会表现或受到公司社会表现所影响的个人或团体。
5.7儿童
任何不满十六周岁的人。
5.8未成年工
任何超过上述定义的儿童年龄,但不满十八周岁的工人。
5.9童工
任何属于上述定义的儿童年龄的人所从事的劳动。
5.10强迫劳动
在惩罚的威迫下所榨取的非志愿性的工作或服务。
6.0ICTI组织架构图
如附件一
7.0职责描述
7.1总经理
(a)核准ICTI管理手册;
(b)核准ICTI管理方针;
(c)委任管理者代表行施职权;
(d)主持ICTI管理评审会议。
7.2管理者代表
(a)担任公司之ICTI管理者代表;
(b)负责组织及委任ICTI推行小组成员;
(c)协助总经理主持管理评审会议议程;
(d)协助及监督ICTI活动进度;
(e)组织ICTI工作内部审核活动。
7.3安全主任
(a)在本单位第一责任人的领导下,组织制订出保证实现安全目标的具体措施,并抓好落实。
对本单位的安全生产负直接领导责任;
(b)必须经常听取本系统安全部门的工作汇报,支持他们的工作。
对重大安全问题提交本单位进行讨论,作出决定,使国家、省、市有关安全生产法规在本系统得以全面贯彻执行;
(c)督促各级人员落实安全生产责任制和安全目标,经常检查执行情况,发现问题及时处理;
(d)检查本系统安全技术措施经费的使用情况,确保本系统新建、扩建、技术改造项目做到“三同时”;
(e)定期组织安全检查,对事故隐患进行整修。
认真组织本单位伤亡事故的调查、处理工作,对事故报告的准确性负责。
7.4ICTI管理者代表(见4.2)
7.5人事部
(a)负责推行本部门ICTI建立和实施;
(b)监察厂房及宿舍防火系统及设施;
(c)协调水电供应及维护;
(d)负责管理员工宿舍、饭堂及工厂纪律;
(e)安排防火知识培训工作;
(f)负责厂内安全及防火工作;
(g)安排保安员知识培训工作;
(h)编排保安人员工作;
(i)定时检查、补充、记录厂内防火设备;
(j)负责灭鼠工作活动;
(k)计划进行厂内消防演习;
(l)负责监察仓库内防火工作及监察通风设备的维护工作。
7.6品质部
a)负责品质部ICTI建立及实施;
b)负责环保材料及化学危险品验证;
c)协助维护本部门安全设施。
7.7生产部
(a)负责生产部安全生产事宜;
(b)协调车间生产安排;
(c)跟进生产部物料及监督生产进度;
(d)协助厂内生产设备维修及保养;
(e)负责灌输安全生产的理念;
(f)负责培训宣导ICTI要求;
(g)负责培训本部门员工正确使用危险品及危险设备。
7.8财务部
负责本部门ICTI的建立和实施,处理员工考勤与工资事务;
负责培训本部门员工熟悉ICTI要求;
负责参与制定ICTI规范。
7.9员工代表
(a)广泛收集所有员工的意见及建议,作好公司与员工之间的桥梁和
纽带作用;
(b)向员工传达及宣传公司政策方针、规章制度、福利及公司文化等,
协助公司为了发展而制定的变革措施获得员工的支持;
(c)协调员工内部关系,解决员工之间的矛盾;
(d)每月组织会议一次,并定期与管理层沟通;
(e)参与并支持公司福利、文化活动等方面的工作;
(f)与人事部一起定期开启意见箱,参与员工意见的回复。
8.0内部审核及管理评审
8.1内部审核
由审核组长(由管理者代表担任)主导执行内部审核工作并形成记录保存.
8.2管理评审会议
主席:
王志源
副主席:
厂长:
秦智力
成员:
管理者代表:
秦智力;
管理者副代表:
管军
人事部:
黄贤语财务部:
江小龙、蔡惠
货仓部:
杨超群品质部:
徐海燕、张颂炎
生产部:
麦铭纯营业部:
林清娇、蔡惠如
员工代表:
宁小芬、董明高、张诗倩、杨美琴、李子龙、侯林燕
(如有需要,由主席决定邀请其它人员参与,如因故需缺席时,可以派代表参加会议)
8.3管理评审相关责任:
i.总经理主持管理评审会议;
ii.管理者代表应准备管理评审会议议程及会议记录;
iii.会议成员应根据会议议程准备有关资料。
8.4计划
每年至少召开一次管理评审会议。
如因特殊需要征得总经理同意时,
也可召开非计划性的特别会议。
8.5议程
iv.复核本公司的ICTI方针、政策、程序和表现;
v.复核本公司对ICTI进行内部及外部的审核结果;
vi.复核本公司对ICTI的不符合项目,所采取的纠正行动有效性;
vii.复核供应商及分包商与本公司所许下的承诺,社会责任表现及改善情况;
viii.复核本公司的所有培训包括健康与安全,相关法规等进度及实施制度;
ix.复核既有员工的定期培训和再培训计划与实施情况;
x.与会成员提出和经主席批准的其它内容。
8.6记录
xi.管理者代表发出管理评审会议议程;
xii.管理者代表应准备管理评审会议记录。
9.0ICTI文件对照表
编号
ICTI规定
ICTI文件
文件编号
1
工作时数
工作时间管理程序
P-01
2
工资与补偿
工资与补偿管理程序
P-02
3
未适龄劳工
禁止使用童工管理程序
P-03
4
强迫劳动
防止强迫性劳动管理程序
P-04
5
囚工
ICTI管理手册/防止强迫劳动管理程序
6
纪律常规
防止惩戒性管理程序
P-05
7
歧视
反对歧视管理程序
P-06
8
员工代表
员工代表管理程序
P-07
9
员工意见建议申诉处理及反馈程序
P-08
10
火灾防护
消防管理程序
P-09
11
紧急事件准备与应变管理程序
P-10
12
环境
环保管理程序
P-11
13
福利-宿舍
健康与安全管理程序
P-12
14
一般环境健康安全
安全卫生风险鉴别与评估管理程序
P-13
15
监督与量测管理程序
P-14
16
事故调查与处理程序
P-15
17
人力资源管理程序
P-16
18
相关法规文件管理程序
P-17
19
文件与资料控制程序
P-18
20
记录管理程序
P-19
21
管理系统审核程序
P-20
22
沟通管理程序
P-21
23
不符合、纠正及预防措施程序
P-22
24
上锁标示管理程序
P-23
10.0管理架构
10.1附件一:
公司管理组织架构图
10.2附件二ICTI社会责任健康安全委员会
10.3附件三员工代表委员会
10.4ICTI推行委员会