广西壮族自治区凭祥南山管委会文档格式.docx
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实有在编人数比上年减少2人，其中外单位调入3人，调出4人,辞退1人。
编外在职实有人数107人。
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
2,352.43
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
860.00
五、医疗卫生与计划生育支出
18.30
六、城乡社区支出
1,185.9
七、商业服务业等支出
2.70
八、住房保障支出
16.76
九、其他支出
260.00
本年收入合计
本年支出合计
2,343.66
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
146.17
年末结转与结余
154.94
收入总计
2,498.60
支出总计
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
单位：
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
类/款/项
206
科学技术支出
20604
技术研究与开发
2060499
其他技术研究与开发支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
9.24
2100503
公务员医疗补助
9.07
212
城乡社区支出
1,194.67
21201
城乡社区管理事务
1,137.65
2120101
行政运行
260.09
2120102
一般行政管理事务
877.56
21208
国有土地使用权出让收入及对应专
项债务收入安排的支出
57.02
2120803
城市建设支出
216
商业服务业等支出
2.7
21605
旅游业管理与服务支出
2160502
一般行政管理事务
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
260.0
22999
2299901
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
295.15
2,048.51
860.0
18.3
925.81
1,128.88
868.79
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
21602
商业流通事务
2160299
其他商业流通事务支出
22999
2299901
其他支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
2,295.41
一、科学技术支出
16
860.0
860.0
二、政府性基金预算财政拨款
二、医疗卫生与计划生育支出
17
三、城乡社区支出
18
1,185.89
1,128.87
四、商业服务业等支出
19
五、住房保障支出
20
16.8
六、其他支出
21
260.0
11
26
2,343.65
2,286.63
年初财政拨款结转和结余
12
20.23
年末财政拨款结转和结余
27
29.0
一般公共预算财政拨款
13
基本支出结转
28
政府性基金预算财政拨款
14
项目支出结转和结余
29
29.01
合计
15
2,372.66
30
2,315.64
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2286.63
295.15
1991.49
20604
2060499
210
21005
医疗保障
行政单位医疗
公务员医疗补助
1128.87
260.08
行政运行
一般行政管理事务
其他商业流通事务支出
229
22999
2299901
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
183.01
302
商品和服务支出
9.85
30101
基本工资
78.96
30201
办公费
1.43
30102
津贴补贴
74.97
30202
印刷费
30103
奖金
9
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
20.08
30204
手续费
0.09
30106
伙食补助
30205
水费
3.97
30199
其他工资福利支出
30206
电费
0.73
303
对个人和家庭的补助
102.28
30207
邮电费
3.62
30309
奖励金
64.29
30209
物业管理费
30311
30211
差旅费
30399
其他对个人和家庭的补助支出
21.24
30213
维修（护）费
人员经费合计
285.3
公用经费合计
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
接待费
8
10
14．5
4.5
9.9
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
212
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
城市建设支出
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南山管委会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2,498.60万元。
1．财政拨款收入2,352.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余146.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2,498.60万元。
包括：
1、医疗卫生（类）18.30万元:
主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗保险费，含基本医疗保险、公务员医疗补助、大病统筹等费用。
2、城乡社区事务（类）260.09万元：
主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
3．住房保障支出（类）16.76万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.科学技术支出（类）860万元：
主要用于科学技术方面的支出。
5.城乡社区事务（类）925.81万元：
6.商业服务业等支出2.70万元：
主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
7.其他支出260万元：
主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
8．年末结转和结余154.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
余。
（三）2016年度收入支出决算增减变动情况
（1）2016年度收入总计2498.6万元，比上年2801.9减少303.3万元，下降10.82%，支出总计2498.6万元，比上年减少303.3万元，下降10.82%；
（2）2016年度财政拨款收入决算总计2372.66万元，比上年减少280.84万元，下降10.58%，财政拨款支出决算总计2372.66万元，比上年减少280.84万元，下降10.58%。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
凭祥南山管委会2016年度一般公共预算支出2,286.63万元，其中：
基本支出295.15万元；
项目支出1,991.49万元。
1、行政单位医疗9.24万元：
主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费6%部分、大病统筹等费用。
2、公务员医疗补助9.07万元：
主要用于按国家规定为职工缴纳的公务员医疗补助经费。
3、行政运行260.08万元：
主要用于本单位保障正常运行的基本支出。
如在编职工工资、办公费等。
4、住房公积金16.76万元：
5、其他技术研究与开发支出860万元。
主要用于除应用、产业技术研究与开发，科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
6、一般行政管理事务868.79万元：
主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、一般行政管理事务2.7万元：
8、其他支出支出260万元：
三、2016年度政府性基金支出决算情况
凭祥南山管委会2016年度政府性基金支出57.02万元，其中：
项目支出57.02万元。
1、城市建设支出57.02万元：
主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等以外的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出295.15万元，其中：
人员经费285.3万元，主要包括：
基本工资为78.96万元;
津贴补贴为74.97万元;
奖金为73.29万元;
社会保障缴费为20.08万元;
其他对个人和家庭的补助支出为21.24万元;
住房公积金为16.76万元;
公用经费9.85万元，主要包括：
办公费为1.43万元;
手续费为0.09万元;
水邮电费为8.32万元;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，支出总额为9.93万元，其中：
因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行费支出决算0万元；
公务接待费支出决算9.93万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
“三公”经费年初部门预算共计14.5万元,本年支出较年初数部门预算减少4.57万元,降低了31.52%,主要是2016年我委严格执行中央八项规定和党政机关公务接待管理办法,尽可能的压缩公务接待的开支，导致公务接待费有所减少。
“三公”经费支出决算中，本年度支出为9.93万元，比2015年支出减少29.32万元，同比下降74.7%.主要原因是：
公务用车制度改革，公车已上交平台，已没有公车运行费用。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排凭祥南山管委会参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
住宿费，交通费，酒店会务费，伙食补助费等。
2016年因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费比年初预算数减少0万元，下0%，原因没有出国计划，年初没有做预算也没有开支;
比2015年支出减少4.5万元，同比下降100%。
原因本年度没有出国开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年凭祥南管委会本级开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，编外车辆为8辆。
全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
公务用车购置及运行费比年初预算数减少0万元，下降0%，原因公车改革，本年度没有公车运行维护费；
2016年公务用车运行维护费支出决算0万元,比2015年24.92元减少24.92万元,同比下降100%。
主要原因是：
（三）公务接待费支出9.93万元,国内公务接待批次48次，人次576次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
公务接待费比年初预算数减少0.1万元，下降10%，原主要是2016年我委严格执行中央八项规定和党政机关公务接待管理办法,尽可能的压缩公务接待的开支，导致公务接待费有所减少;
比上年支出数增加0.1万元，增长10%，原因是今年上级安排的重大活动和调研考察的次数增多导致公务活动的接待费用有所增加
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出9.85万元,比2015年减少31.54万元，下降76.2%。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额283.5万元，其中：
政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出282.91万元、政府采购服务支出0万元。
政府采购工程支出。
主要有：
浦寨边贸互市货场临时停车点地面硬化工程12
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