质量安全管理体系及组织架构文档格式.docx
《质量安全管理体系及组织架构文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量安全管理体系及组织架构文档格式.docx（38页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
向业主（监理）报送月度技术质量总结。
6
材料员
严格按物资采购程序进行采购，确保物资采购质量；
组织对工程物资的验证，确保使用合格产品；
采购资料及验证记录的收集、整理。
四、质量管理制度
质量管理制度表
制度名称
制度内容
图纸会审技术交底制度
（1）技术管理部组织项目相关人员进行图纸审核、作好图纸会审记录，协助甲方、设计作好设计交底工作，解决图纸中存在的问题，并作好记录。
（2）技术管理部编制有针对性的施工组织设计，针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书。
每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底，工长对班组的技术交底，班组长对作业班级的技术交底。
各级交底以书面进行。
因技术交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员责任。
材料进场检验制度
工程钢筋、水泥及各类材料进场，需具有出厂合格证，并根据国家规范要求分批量进行抽检，抽验不合格的材料一律不准使用，因使用不合格材料而造成的质量事故要追究验收人员的责任。
进场的合格材料要有专人看管，发放
样板引路制度
施工操作注重工序优化、工艺改进和工序标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，确保操作质量。
施工挂牌制度
主要工种如钢筋、桩机操作及水电安装等，施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者，操作者，施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存，因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。
“三检”制度
实行自检、互检、交接检制度，自检要作文字记录。
质量否决制度
不合格工程必须进行返工。
不合格工序流入下道工序要追究班组长的责任，不合格分项工程流入下道工序要追究工长和项目经理的责任，不合格工程流入社会要追究单位经理和项目经理的责任，有关责任人员要针对出现不合格原因采取必要的纠正和预防措施。
7
质量例会、讲评制度
由项目副经理组织每周质量例会和每月质量讲评。
对质量好的要予以表扬，对需整改的限期整改，在下次质量例会逐项检查是否彻底整改。
8
奖罚制度
依据国家质量验收规范，每周进行一次现场质量大检查，奖优罚劣。
9
质量保证金制度
项目部配备一定数量的资金作为项目质量保证金，以保证科技进步、技术公关和施工质量奖励的实现。
五、质量管理流程
总体质量管理流程图
施工质量控制标准
一、质量控制标准
根据《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T282-2012,抗浮锚杆按如下项目进行抗浮锚杆锚杆质量控制：
抗浮锚杆质量控制标准
项目
检查项目
允许偏差
检查方法
主控
锚杆杆体长度（mm）
＋100
-30
用钢尺量
锚杆拉力特征值（KN）
设计要求
现场抗拔试验
扩孔压力（MPa）
±
10%
钻机自动检测记录或现场监测
喷嘴给进和提升速度（cm/min）
扩大头长度（mm）
100
扩大头直径（mm）
≧1.0倍的设计直径
钻机自动检测记录
一般
锚杆位置（mm）
钻孔倾斜度（°
）
测斜仪等
浆体强度（MPa）
试样送检
注浆量（L）
理论计算浆量
自动灌浆记录仪
注浆水灰比
0.4～0.5
婆美计
杆体总长度（m）
不小于设计长度
二、施工质量措施
放线定位
1．按抗浮锚杆平面布置图放线定位，做好标记和预检；
2．桩位误差控制在规范要求之内。
锚杆成孔
1．安装钻机、调平、调立、稳固；
2.终孔深度不应小于设计深度，也不宜大于设计深度500mm。
3．钻孔偏差不大于10cm，深度偏差不大于设计深度1%，成孔深度应达到设计要求；
4．采用清水或水泥浆钻进，砂层采用常压水泥浆护壁跟进钻孔方法，必要时采用适量的1：
1水泥浆进行护壁；
5．掌握锚孔垂直度，防止锚孔偏斜，偏斜后应采取措施，重新成孔；
6.遇情况及时报请技术负责人处理，埋钻不准强拉硬顶，更不准反转。
7.成孔后应立即验收，并下锚注浆；
不能长时间置放。
8．向钻孔内安放锚杆前，应将孔口土体清理干净。
9.指定专人作好锚杆施工的详细记录。
机械扩孔
根据设计要求，对扩体锚固段位置实施机械扩孔作业，并确保扩体锚固段长度和直径达到设计要求。
锚杆杆体制作及安放
1．杆体材料采用Φ32的PSB1080级预应力混凝土用螺纹钢筋或钢绞线；
2.制作前钢筋或钢绞线应平直，采用切割机截取设计要求的长度。
3．锚杆按间距1.5～2.0m安装定中心支架，以使钢筋或钢绞线保持平行，保证锚杆处于锚孔中心；
4．锚杆按设计要求制作组装；
5．注浆管采用可回收工艺制作、安装，长度超出地面1.0m左右；
6．在孔内安放锚杆时应防止杆体扭曲失控，以及锚筋损坏。
锚杆扩体锚固段注浆
1．浆液配制：
水灰比：
0.4～0.5，水泥：
P.O.42.5，根据需要添加特制无收缩外加剂。
2．水泥浆搅拌均匀，具有和易性、低泌水性和可注性；
3．注浆前先检查注浆管路，注浆管应紧密连接在囊体上，采用压力注浆方法自下而上连续注浆；
4.保证机械运转时工作正常；
浆液用搅拌机搅拌均匀且搅拌时间不小于2
5.灌注中途不准随意停泵，以防堵管。
6．为了提高浆体的早期强度，可加入适量的外掺剂，起到早强和膨胀的作用；
7．锚固段注浆采用封闭中高压注浆法，用压浆泵或砂浆泵将水泥浆通入注浆管注入扩体锚固段；
锚杆张拉、锁定
1．清理锚杆承压面，安放锚杆锚具装置；
2．封锚、锁定应在锚杆注浆体强度大于30MPa后进行；
3．锚杆张拉验收试验：
按1.5倍设计值验收。
5．锚杆与底板连接详见“抗浮锚杆设计大样图”
防水、防腐
1．清理锚头，由施工单位做好抗浮锚杆的防水施工；
2．锚杆头外露钢筋、承压板用防锈漆涂刷，进行防锈、防腐处理；
3．用无收缩灌浆料对锚头进行封闭。
其他施工注意事项：
1．钢绞线、钢筋应无损伤，并应调直、除锈；
2．钢筋的质量要求以及锚杆锁定等，应严格按有关规范、规程进行，禁止盲目操作，以免发生危险；
3．锚孔内的水泥浆应有足够的养护时间，在养护期内不得移动、碰撞锚杆；
4．锚杆施工完成后，外露锚头用混凝土封闭；
5．设计与现场实际情况有出入时，经设计单位同意后，可适当调整。
6．本工程锚杆封锚锁定工作应在结构施工完成后及时进行；
7．若本工程存在持续的降水工况，则降水作业应在抗浮锚杆张拉锁定完成后，且完成与地下室整体结构节点连接后，经过设计单位和监理确认，方可停止。
三、施工技术保证措施
1、灌注浆液配合比控制：
对于锚固段灌浆，其注浆浆液配合比应严格按照预配比例进行各组分的掺量控制，并根据每批次水泥的具体情况进行及时调整，确保注浆结石体强度满足设计要求，并及时对每灌浆液进行取样检测。
2、孔深以及孔径控制：
孔深、孔径应该符合设计要求，严禁超钻，在成孔过程中要严格控制转速、提升速度。
3、严把好材料进场关，保证使用符合规范要求的水泥、外加剂等材料，以及对中支架、钢管、扎丝等辅助构件，并按规范验标规定认真作好进场检验试验。
4、现场灌浆设备应每日检修，确保注浆过程顺畅、连续、无明显停等。
5、抗浮锚固构件组装成锚过程配备专人进行锚杆制作工艺控制，确保成品锚杆质量。
安全管理体系
安全生产是建筑企业的一项重要工作，是建筑施工项目管理的重要内容，是企业形象和社会信誉的特征表现。
如果安全生产得不到保证，不仅关系到一个工程、一个企业的信誉，而且影响到整个建筑行业的健康发展和社会各界正常的工作、生活秩序。
一、安全施工管理目标
根据OHSAS18001职业安全管理体系，明确安全管理目标，建立安全管理休系。
在施工中贯彻安全生产方针，认真执行国务院、建设部、施工企业安全生产管理的各项规定，使安全生产工作与施工生产紧密结合，保证施工人员在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。
1、安全管理目标、方针、指导思想
目标：
达到“文明安全工地”标准，争创“文明安全样板工地”
确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤事故频率控制在千分之三以内，不发生重大机械事故、雷电事故火灾事故、盗窃事故、急性中毒事故。
2、方针：
安全第一、预防为主。
3、指导思想：
预防预控、分级管理、分层负责
二、安全管理组织机构
三、安全管理体系
1）安全管理体系
成立项目安全领导小组，项目经理为安全生产第一责任人，生产经理具体负责日常安全施工。
由总工程师、生产经理、现场经理、技术服务和技术培训经理、安全总监、工程部经理、各劳务队伍等各方面人员组成安全保证体系。
建立健全安全施管理制度，明确各级安全职责，检查督促各级、各部门切实落实安全施工责任制；
组织全体职工的安全教育工作；
定期组织召开安全施工会议、巡视施工现场，发现隐患，及时解决。
2）主要负责人安全职责
安全生产第一责任人，对项目安全生产负全面领导责任；
落实政府、公司各项政策和规定，制定有针对性安全管理办法和实施细则并组织实施；
建立项目安全生产保证体系，配备足够的专职安全员；
明确各级人员、部门、劳务队伍安全责任和考核目标，制定考核办法；
负责安全经费的计划、安排、落实和投入实施；
组织落实安全方案、措施；
定期组织项目安全生产大检查和特殊时期的专项检查；
组织制定、落实安全生产应急预案，建立救援体系；
及时、真实报告各类事故，并保护现场、配合调查、指挥项目应急救援。
落实安全生产各项工作，并对其直接领导责任；
根据进度要求，编制安全生产措施计划，并实施监督；
落实措施经费及时投入，专款专用；
考核各级各类人员安全生产责任制的落实情况；
领导安全教育、培训、考核活动，听取、采纳合理化建议，开展重大安全活动。
组织每周巡查、安全例会；
领导安全总监、安全员开展监督检查工作，安排隐患整改；
组织大型机械设备、安全防护措施的检查、验收；
落实紧急救援预案、设备、设施，组织应急演习；
及时、如实上报事故，组织紧急抢救、保护现场，配合调查。
总工程师
负责安全技术管理工作，对项目安全生产负技术领导责任；
组织编制、审核、审批施组、方案、方案交底、修改措施时，必须包含有针对性的安全技术措施，并监督、检查执行情况；
及时解决安全技术措施执行中出现的问题；
审批安全方面的新材料、新工艺，并组织交底；
参加大型机械设备、安全防护措施的检查、验收；
参加事故调查、分析、处理，制定重大隐患整改方案，并指导设施。
落实安全生产各项工作，贯彻落实安全是进度保证的思想；
及时向生产经理提供进度计划、修改计划；
督促、组织有关人员落实安全生产责任制、安全教育培训考核制度、每日每周巡检制度、安全例会制度等；
参与大型机械设备、安全防护措施的检查、验收；
参与应急演习；
安全总监
负责安全生产管理、监督工作；
组织开展危害因素辨识、风险评价工作；
参与安全方案、技术措施编制，并监督检查执行情况；
组织开展安全教育、培训考核活动，督促劳务班组安全教育活动；
检查、监督、落实各级人员持证上岗；
组织总包、劳务队伍安全员日检，制止、查处违章行为、人员，及时发现、处理隐患，必要时局部停工、全面停工整顿，履行安全否决权；
督促、参加大型机械设备、安全防护措施的检查、验收；
负责安全设备、防护器材、劳动保护用品、急救设备及器具的验收和监督管理；
负责安全应急预案演习、落实；
参加事故调查、处理，监督整改措施的落实。
四、安全管理制度
1）安全教育和持证上岗制度
我公司安全教育覆盖所有在施工人员，各级年审、教育、培训均必须考试合格、签发合格证后持证上岗，不合格者不准上岗，分层次逐级教育主要包括内容如下：
人员
培训组织
项目负责人
每年一次安全教育培训
项目管理人员
每年安全教育时间≥8小时
专职安全员
每年安全教育，安全总监必须有安全工程师资格
劳务队伍负责人
每年接收公司≥24小时安全专项培训
特种作业人员
必须通过政府部门专项安全技术培训
普通工人
接受现场三级安全教育
工人进场教育流程图
2）安全活动制度
◆班前安全生产讲话
每天上班前，班组负责人组织班组人员，针对当天任务，有针对性进行班前安全讲话，提出具体注意事项，并做好记录。
◆周一安全教育
每周一固定时间组织所有人员开展安全教育活动。
由安全总监组织，总结一周安全生产情况，布置本周安全防护要点，开展有针对性的安全教育，提高全员安全意识。
◆每周生产例会安全讲评
◆每月安全全员学习。
◆节假日、重大政治活动安全教育
涉及重大节假日和国家重大政治活动，国家、政府号召开展的相关活动，经理部负责人要结合上级部署和工程实际情况，开展各种形式的安全教育宣传，确保安全要求深入人心。
安全组织活动：
3）安全生产协议书制度
劳务队伍必须与经理部签订安全生产协议书，作为合同附件。
明确总包、劳务队伍安全生产责任，保证安全生产工作的严肃性，避免以包代管、以罚代管。
4）安全技术交底制度
经理部负责整个现场的安全生产工作，严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
所有施工活动必须进行安全技术交底；
要求交底人、被交底人亲笔签字，安全总监审核、监督，内容全面、准确、有针对性和可操作性，必须逐级下达到作业班组全体人员。
5）安全检查和隐患整改制度
通过不同层次、不同级别各种检查对整体安全管理进行有效监控和考核，查出的安全隐患必须定措施、时间、整改人员，并作好消项记录，保证安全生产可靠性。
内容
检查形式
参加人员
考核
备注
专项大检查
定期
公司安全部门
月、季考核记录
根据记录整改，并上报公司
劳务队伍
安全管理检查
安全负责人
月考核记录
检查劳务队伍自检记录
周安全文明
大检查
部门经理、劳务队伍
周考核记录
发文或整改通知，限期整改
施工用电
安全负责人、劳务队伍
劳务队伍日检
作业人员行为
和作业层
安全员、责任工程师会同劳务队伍
日检记录
现场指令，限期整改
施工机具
安全员、劳务队伍
安全管理流程：
6）安全验收制度
验收内容
组织实施
方案实施验收
1、安全技术方案由总工程师牵头组织验收；
2、交叉作业安全技术措施由安全总监和责任工程师组织验收；
3、分部分项工程安全技术由责任工程师和安全员组织验收。
设施、设备验收
1、一般防护设施和中小型机械设备由安全员、责任工程师会同劳务队伍负责人共同验收；
2、大型设备、整体防护设施、重点防护设施由生产经理组织安全总监、责任工程师及有关人员验收；
3、以下设施在自检自验基础上报请公司相关部门验收：
临电设施、20M高以上高大脚手架及满堂红架、其他大型防护设施；
4、劳务队伍自带设备从进场检验、安装到日常操作严加控制与监督，凡性能不符合要求的一律不准使用。
安全管理检查程序：
7）安全生产奖罚制度
◆开工前制定针对性的安全生产管理办法作为劳务队伍合同附件之一和安全生产管理的依据，劳务队伍进场后交底。
◆项目设立安全奖励基金，由安全总监负责管理。
◆根据每周安全文明大检查结果和日常巡检记录，每半月组织一次安全评比考核，对安全生产突出班组、个人进行表扬和奖励，对安全工作差的批评、教育、处罚。
8）劳动保护管理制度
本着以人为本的原则，项目劳动保护工作实行人性化管理，加强对管理人员、操作工人的关怀，尽可能采取各种措施为员工提供有力的安全保障、作业条件。
◆控制劳动保护用品
采用符合政府要求的指定合格分供方产品，要求提供产品鉴定报告、检测报告、说明书等资料；
劳务队伍自行采购的安全设施、劳动保护用品总包要验证、登记归档。
要求操作人员正确佩戴、使用劳动保护用品，安全部每日组织巡查，发现问题及时纠正处理。
◆创造劳动环境
采取一切可能措施为全体员工创造优良工作、休息环境：
操作工人必须在防护措施完全到位情况下才能上岗作业；
设休息区和吸烟室；
设24小时供应开水的热水器；
暑期为工人提供绿豆汤；
工人宿舍按照公司要求进行布置。
◆定期体检
为从事高空作业、有毒有害作业的特殊工种工人定期体检。
如遇重大社会疾病流行，要严格对工地封闭管理，设医疗室和临时隔离室，进行医疗保健宣传，给每一名工人体检，并对员工身体状况全面监控，保证不发生重大疾病的流行（急救电话：
120）。
◆给所有管理人员和操作工人身意外伤害保险。
9）安全物资审核制度
所有安全物资采用符合政府要求的指定合格供方产品，要求提供产品鉴定报告、检测报告、说明书等资料，劳务队伍自行采购的安全设施、劳动保护用品项目部要验证、登记归档。
10）安全资金专款专用制度
开工前编制安全资金计划、安全投入使用计划，保证安全资金专款专用，包括以下内容：
内容
安全防护设施、用品用具的购置、更新；
消防设施、设备的购置、更新；
安全教育经费；
安全技术培训经费；
安全技术改造、更新；
意外伤害保险；
其它专项安全生产活动经费。
11）天气预报制度
办公区设48小时天气预报（24小时预报电话为121）黑板，专人每日更新天气情况，安全合理安排生产。
12）特殊工种证书年审制度
每年由公司统一组织，加强施工管理人员的考核。
13）危急情况停工制度
出现危及职工生命财产安全险情，立即停工，报告政府有关部门、公司、业主及监理，采取措施排除险情。
14）责任领导值班制度
保证有本单位施工人员作业，就有本单位领导在现场值班。
15）重要过程旁站制
对危险性大、工序特殊等施工过程，设专门管理人员现场指挥。
16）防护变更批准制度
任何人员不得拆改现场安全防护、标志、警告牌、防护设施变动必须经项目安全总监批准，变动后要有相应有效的防护措施，作业完后按原标准恢复，变动书面资料由安全总监保管。
17）其它制度
◆重点、难点分析预控制度
每个大的施工阶段开始之前，认真查阅施工图纸、相关安全规范，预测安全难点、事故隐患，确定管理点、预控措施，着重分析以下方面：
◇高空作业防坠落，立体交叉施工防物体打击
◇临边、洞口防坠落
◇脚手架防护的搭设
◇施工用电
◆各种管道安装安全制度
必须有可靠操作空间，严禁站在洞口上作业，洞口要及时用盖板做硬防护，并设明显警示标志。
◆临电安全管理制度
人员：
设1名责任师主管临时用电，配2名合格维护电工。
职责：
与劳务队伍签订临时用电管理协议，明确项目经理部、劳务队伍责任，项目经理部定期检查临时用电责任落实情况。
作业制度：
明火作业前向项目保卫部申请，批准办理动火证后，方可施工。
定期对漏电保护器进行检查。
◆施工机械安全管理制度
经理部统一规划布置使用机械、悬挂安全操作规程牌；
对机械设备安装、使用全过程管理和控制，指定责任师专门负责机械设备管理、收集整理机械安全管理资料。
安全生产技术措施
一、基本规定
1）施工负责人应对工程的作业安全技术负责并建立相应的责任制。
施工前，逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。
2）临时架子作业中的安全带、工具和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。
3）施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。
施工的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。
传递物件禁止抛掷。
4）雨、雪天作业时，必须采取可靠的防滑措施。
5）因作业必须，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。
6）基坑周边，必须设置防护栏杆；
上下基坑搭设临时马道。
二、责任管理
1）各施工人员进入现场后，首先由项目经理部登记注册，进行三级安全教育，即公司安全教育、项目安全教育、班组安全教育，根据进场教育考试情况，未经教育考试合格的人员，不准参加施工生产。
2）钻机操作人员、砼地泵操作人员、机动车辆司机、挖掘机操作人员等，必须持有河南省特种作业操作证方准上岗。
3）严禁违章用工，不准使用18岁以下童工、残疾人等不符合条件的外包工，一经发现必须立即清退。
4）进入施工现场的施工人员保持稳定，需要调整人员时，要提前提出调换计划，经项目经理同意后，方可调、换、重新入场的人员按第3条规定，进行三级教育和注册登记，否则不得参加施工生产，未经同意，不得擅自增加或调换人员。
4）每周一上午班前应有一小时综合安全交底教育，但分项工程应有安全技术交底，交底有交底人，被交底人的签字。
10）项目管理人员要对全体施工人员进行遵章守纪的法制教育，做好施工前的安全交底，无论是队长、工长或工人均不得违章指挥和违章作业，并服从企业安全部门人员的管理。
11）项目经理部有权按照规章制度对违章、冒险作业人员进行处罚
升级会员 