工艺变更文档格式.docx

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（十七）装置布局的改变。

（十八）产品质量的改变。

（十九）设计和安装过程的改变。

（二十）其他。

3术语

3.1工艺设备变更

涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

3.2微小变更

影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

3.3同类替换

符合原设计规格的更换。

4职责

科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。

各单位根据工艺、设备变更管理程序执行，对本程序提出改进建议；

各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。

5管理要求

5.1工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。

工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。

同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。

5.2工艺设备变更应实施两级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。

变更级别的确定及控制，执行《塔里木油田石化分公司工艺卡片分级管理规定》、《塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定》、《塔里木油田石化分公司生产操作变动监控管理规定》。

5.3变更由属地单位提出申请。

变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。

工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。

5.4变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。

对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。

5.5各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。

在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。

5.6变更审批内容：

变更目的。

变更涉及的相关技术资料。

变更内容。

变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。

涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。

对人员培训和沟通的要求。

变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。

强制性批准和授权的要求。

5.7变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；

涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。

5.8变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。

5.9变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。

5.10完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。

变更影响或涉及的人员包括：

（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。

（二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。

（三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商等。

5.11变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。

工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。

5.12变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作：

（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。

变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化，各单位必须对此逐项确认，落实连带变更项的负责人和完成日期。

（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。

（三）试验结果记录在案。

（四）确认变更结果。

（五）变更实施过程的相关文件归档。

在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。

变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。

6审核、偏离、培训和沟通

6.1审核

科技信息处和机动设备处负责本程序的执行情况的监督检查。

6.2偏离

各单位在本程序执行时发生偏离时，须报主要领导批准并有应书面记录，记录内容至少包括偏离理由的相关事实。

每一次授权偏离的时间不能超过一年。

6.3培训和沟通

本程序由科技信息处负责组织培训和沟通，相关管理、维护和操作人员都应接受培训。

7附则

7.1本程序由科技信息处、机动设备处负责解释

7.2本程序自二〇一二年九月一日起实施。

附录A

变更管理流程

附件C

工艺变更申请审批表

工艺设备变更申请审批表，见表C.1。

变更检查表，见表C.2。

表C.1工艺设备变更申请审批表

编号：

装置

申请日期

申请人

变更起止日期

变更主题：

变更原因及目的：

变更内容：

是否需要工艺危害分析?

□是（请附上分析结果）

□不是（请注明原因）

潜在的影响及控制措施

安全与健康

环境影响

产品收率

产能/产量

质量

成本/效益

其他影响（能耗、法律等）

总结报告交付日期

负责人

注1：

以上内容由工艺变更申请人填写。

注2：

未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。

表C.1（续）

变更所带来的问题陈述：

变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）

技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）

审查结论：

审查成员签字/日期

生产部负责人：

日期：

安全环保负责人/专家：

维修负责人：

工艺负责人：

设备负责人：

变更批准人：

分发：

注：

以上内容由审查组和批准人填写。

表C.2变更检查表

安全健康

是

否

不适用

1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？

检查化学反应矩阵模型。

*

2.是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？

3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？

4.是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？

5.是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？

检查操作人员通道所在地并实施监控。

6.是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？

7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？

8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？

9.是否存在空气排放问题？

检查通风要求。

10.是否存在有毒或危害性化学物品？

如：

石棉，放射性物质？

11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？

12.阀门位置错误对于安全问题是否重要？

13.是否要求吹扫或惰性气体保存？

14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？

检查其尺寸、位置及供应商。

15.是否需要冷冻保护？

16.是否存在任何压力容器？

泄压需要是否受变更方案的影响？

17.不同压力等级的容器之间是否有连接？

检查泄压要求？

18.温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？

19.温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？

20.是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？

检查尺寸。

21.消防系统是否需要进行变更？

22.是否存在任何机械伤害？

通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等。

23.是否需因安全原因变更照明？

考虑高空照明和应急照明。

24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？

25.静电或雷电是否会构成危害？

26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？

27.对需要改进的控制器是否明确？

经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？

28.采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面？

29.常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？

30.是否能够对误操作进行提示和纠正？

31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？

32.是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？

人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？

33.工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？

例如：

将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；

或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。

34.在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒物质？

表C.2（续）

1.空气问题

（1）是否建起了新的排放源？

（2）是否更换/重建了现有排放源?

（3）是否修改了现有排放源?

（4）是否改变了排放点的相关参数?

（高度、速度及横截面）

（5）现有排放源中是否有新的化学品排出?

（6）是否建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？

（7）上下游排放是否因变更引起变化？

（8）排放量评估：

i.排放点源的变化

ii.短时排放的变化

iii.排放的总变化量

iv.包含的化学品（仅列出那些增加、减少或者新出现的即可）：

（9）是否符合国家规定的有关气体排放标准？

（10）是否要求在线监测并定期出具监测数据?

（11）是否要求定期进行排放检测，并出具监测报告？

（12）是否增加工艺设备或者更换现有设备（包括工艺容器、辅助设备等等）？

（13）是否对控制方法进行物理或者操作变更，或者是否对现有设备增设控制装置。

这些改变是否会导致现有控制水平下降？

（14）是否增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用（改变其储存的化学品）？

（15）是否提高生产率（按小时计，按年计）？

（16）是否提高了容器的年物料处理能力或者对容器的上料速度？

（17）引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征？

（18）是否使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*（*前两年的平均排放量）

（19）排放量是否减少？

（20）是否创造了一个新的可燃气排放源？

（21）在可燃气使用中是否增加合适的零件？

（22）是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响?

2.废水问题

（1）废水流入量是否增加？

（2）是否有新包含的化学品产生？

（仅列出那些增加、减少或者新出现的）：

（3）是否需要测试新建废水处理设施的能力？

（4）排污流量是否增加？

（5）对生物监测结果是否有影响？

（6）是否需要建筑许可或者修正案？

（7）是否需要排放许可或者修正案？

（8）是否要求雨水许可或者修正案？

（9）是否已经通知废水管理人员？

3.废弃物问题

（1）本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？

（2）是否考虑了废弃物最小化的备选方案？

（3）是否会构建新的废弃物管理工具，或者改进现有的废弃物管理工具？

（4）本项目是否需要土方挖掘?

（5）是否有有害废弃物的产生？

（6）是否有无害废弃物的产生？

（7）新产生或者增加的废弃物是否按合适方式处置？

（8）是否可以提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单（仅列举那些增加、减少或者新增加的即可）

4.其它问题

（1）此项目是否考虑了地下水保护措施？

（2）是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?

（3）是否增加了温室气体（二氧化碳,甲烷,等等）排放?

（4）此项目是否涉及任何拆除或者翻新项目?

（5）是否需要其他外部许可？

（请列举）：

（6）取得所有许可证的时间是否得到估测（如果需要）？

1、以上检查表由申请人组织确认。

2、若选择结果带星号（*），则应在《工艺设备变更申请审批表》中技术变更详细说明一栏做出说明。

3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。

附录D

微小变更申请审批表

装置：

编号：

日期

变更原因及内容：

实施变更前需要的审查项目

内容

是否有关

审查人

结论

新化学材料MSDS和相关资料是否可获得

有承包商参与

对收率的影响

对质量的影响

工艺危害分析

需要培训和沟通计划

其他方面的影响

技术负责人：

当MSDS没有获得时，不得批准。

当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。

注3：

当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是I或II时，不得批准。