预算绩效系统业务流程及功能梳理Word下载.docx
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项目和专项考评,支持添加子项目、添加市县、乡镇项目。
⏹项目支出预算绩效管理
⏹部门整体支出预算绩效管理
⏹财政整体支出预算绩效管理
⏹基础库管理
项目支出预算绩效管理
(一)绩效目标管理
⏹绩效目标设定
支持绩效系统单独申报、支持与项目库系统集成、项目库接口交互三种模式。
绩效目标与指标库关联,按照项目分类、项目名称、行业管理
⏹绩效目标审核
审核流程中支持选择是否专家审核、指定相关专家,可选择“网上评审”或“集中评审”两种方式,两种形式各不相同。
审核意见支持三种形式单个项目审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。
系统可自动抽取专家
绩效目标审核支持按照一定规则自动审核
⏹绩效目标批复
财政部门批复、预算部门批复、绩效目标调整
⏹绩效目标调整
绩效目标调整流程类似目标审核流程
(二)绩效运行监控管理
⏹工作布置
确定项目范围、监控形式(自行监控、财政监控)
监控内容包含:
指标完成情况、实施情况、资金情况、财务情况
⏹填报阶段进展情况
支持从财政核心业务系统取数
⏹现场调查结果录入(重点项目绩效考评,需考虑现场联网情况)
⏹项目异常情况判断
系统支持自动判断异常情况
⏹发送整改通知
整改通知书的制作、审核
整改通知书针对项目、也可针对指标
⏹反馈整改信息、整改情况确认
⏹生成运行监控报告
(三)绩效评价管理
⏹确定绩效评价项目
确定绩效跟踪项目及开展方式
⏹下达考评通知
财政下达部门、部门下达单位
⏹自评管理
单位自评、部门评价、审核
⏹确定指标体系(与绩效指标库库交互)
共性指标:
财政定义,征求处室意见。
个性指标:
部门单位申报、财政审核修改、征求处室单位意见
上报绩效指标、财政确认绩效指标、绩效指标征求意见
⏹绩效评价实施方案
⏹财政绩效考评(支持手动打分、自动打分)
工作底稿制作、填报、审核
专家评审、汇总专家组意见、提交评审意见
形成评价结论、征求意见、反馈意见、确定评价结论
⏹评价报告管理
评价报告生成、审核、修改、下达、接收、反馈、发布。
(四)绩效结果应用及反馈管理
⏹下达评价结果
财政下达到部门、部门下达到单位
⏹接收评价结果
⏹评价结果整改管理
单位提出整改措施、部门形成绩效评价结果整改报告、财政审核
⏹评价结果应用
公开
通告
政府绩效考评
年初预算参考
纪委行政问责
部门整体支出预算绩效管理
⏹绩效目标申报
审核意见支持三种形式按单位审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。
财政部门批复
⏹绩效信息采集
⏹部门自评管理
部门自评、填写自评报告、审核自评报告
⏹财政评价管理
填写评价报告、评价结果下达、整改反馈
一、财政整体支出预算绩效管理
⏹财政自评管理
基础库管理
•评价指标库
指标与行业、项目类型关联
指标按照共性指标、行业指标、项目个性指标分类。
指标审核流程,绩效考评实施—确定指标体系模块。
共性指标,绩效处定义、财政业务处征求意见
个性指标、单位申报、绩效处审核修改、征求业务处意见