管理评审计划等文件Word格式.docx

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7、组织机构、职责分配、资源配备是否适宜；

8、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要；

9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。

各部门评审准备工作要求：

各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于7月8日前向管理者代表提交书面报告：

1．第一次内部质量体系审核的总结报告及不符合报告的整改情况：

（管理者代表）

2．质量方针和质量目标实施情况；

3．产品质量趋势及重大质量事故的处理报告；

4．过程质量趋势分析报告；

5．纠正和预防措施实施情况报告；

6．对评审内容的第1-5项，各部门根据实际情况提交书面报告。

计划的评审时间：

2014年度管理评审暂定于7月8日，在会议室进行，具体安排见《管理评审通知单》。

编制：

审核：

批准：

日期：

14年7月1日

管理评审通知单

评审会议时间：

2014年度第一次管理评审定于7月7日进行，具体安排如下；

评审会议

会议休息

评审会议及总结

评审会议地址：

会议室

参加评审人员：

最高管理者（主持）

评审议程安排：

1．第一次内部质量管理体系审核情况分析报告。

发言部门：

管理者代表

2．质量方针和质量目标的实施情况报告，公司质量体系现状对环境的持续适应性、充分性、有效性总体评价。

3．产品质量检验及产品质量趋势分析、不合格产品及重大质量事故的处理。

品管部

4．供方及过程质量趋势分析。

采购部

5．供方评价、合同评审及顾客投诉处理的总结报告。

业务部

6．纠正和预防措施实施情况报告。

7．公司的组织机构、职责分配、文件控制、记录检查和人力资源配备及培训报告。

办公室

8．体系的要素及相应的文件是否有修正的需要。

各部门自由发言

9．顾客或员工对质量管理体系有益的建议。

10、管理者代表总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。

11、上次管理评审及外审的纠正和预防措施报告。

日期：

14年7月1日日期：

质量管理体系运行状况分析（包括质量方针、目标）

及持续改进报告

最高管理者：

自从今年5月份全面启动贯彻ISO9000：

2008标准，在14年5月进行质量手册和程序文件的换版学习以来，公司紧密结合实际，充分运用质量管理八项原则，从策划和确定过程着手，建立并实施文件化的质量管理体系来规范公司生产经营各项质量活动，建立了以内审和日常检查相结合的连续监控和评价机制，建立了持续改进的质量管理体系运行模式。

目前质量管理体系已经以经过了近四个月的试运行，取得了不少成绩，也还存在着一些薄弱点，为此公司组织一次管理体系运行状态的全面分析和评价，进一步寻找质量管理体系的改进需求，提交管理评审，以便确定质量管理体系改进的目标和措施，推进质量管理体系的深化建设，提高体系运行的绩效。

一、文件化的质量管理体系建立情况概述

在各相关部门负责人、贯标人员及咨询师的共同努力下，制定了质量手册、程序文件40个,第三层次管理制度4种,工艺操作规程及1个检验规范，设计了近40余种质量记录表式，建立了文件化质量体系的框架，质量体系文件符合标准规定，又结合公司实际，表述流畅通俗，具有较好的可操作性，目前文件已通过组织各部门评审认可。

二、制定了适宜的质量方针和质量目标，完善了质量方针和质量目标贯彻执行及检查改进机制。

在质量方针质量目标制定过程中，充分体现了领导作用、发动全员参与，确定了以顾客为关注焦点、符合公司规模、产品特点和公司文化氛围的质量方针，制定了切实可行的公司级质量目标，同时质量方针的和质量目标在公司内提到了充分沟通，开展了公司方针目标展开活动，落实了实现公司质量目标的职责，各部门也在公司质量方针目标的框架下，结合本部门的工作特点，制定了部门质量目标和措施。

从体系运行以来产品售后无顾客投诉，顾客满意度调查达到94.2%，产品出公司合格保持100%。

三、质量管理体系的试运行完善和促进了各项专业管理工作

结合ISO9001：

2008标准对各项专业管理工作的要求，在质量管理体试运行中，专业管理基础工作得到很大的提高和规范。

a）在技术管理中，针对原有质量内控指标不完善的情况，对内控指标进行补充，并编制了相应生产操作规程、作业指导书和检验标准，以满足实际控制需要。

b）在生产过程中，根据标准中设施的管理要求，制定了设备管理制度，建立了设备台帐，对主要和重点设备进行了技术状态评定，建立了重点和主要设备操作维修制度，为合理正确使用设备、提高设备利用率和延长设备使用期限奠定了基础。

经统计，主要设备完好率100%。

同时完善了仓库管理规章，严格仓库库容库貌管理，使仓库物料摆放整齐有序，进、出物资有记录，仓库面貌有了较大的改观。

c）在物资采购管理中，采购部门结合以往供方质量信誉、供货经费开展了供方调查和评价工作，确定了合格供方目录，有利于采购信息的内部传递和沟通；

14年5月-14年7月，采购产品到达及时率100%，合格率98%。

d）人力资源管理有了很大的提高，人事部门建立了员工人事和培训档案，经常性开展培训和教育活动，确定了各类人员任职资格要求，并对员工进行了相应考评；

同时送四位骨干参加ISO9000：

2008标准内审员培训，使公司管理骨干逐步领会ISO9000：

2008族标准的内涵，培养了懂标准、会管理、重实干的贯标中坚力量，为质量管理体系的进一步深化贯彻打下了人力资源基础，员工培训课时率达10小时以上。

e）质量信息利用和数据分析工作逐步展开，质量管理部门从公司特点和产类型出发，确定了公司内再利用的质量信息类别，从生产过程中的不合格品信息、顾客满意程度调查资料、供方交验业绩等方面着手，设计了进行数据分析的统计报表，通过制定报表来完善公司质量信息传递和再利用途径，以便不断识别采取预防措施的持续改进的机会。

顾客满意率达94.2%，原料供货合格率达99%。

f）生产现场得到整治，为创现场管理达标要求奠定了基础，发动全体员工参加生产与工作现场的整理、整顿、，生产现场面貌有了很大的改观，为今后建立环境管理体系打好基础。

g）纠正和预防措施工作，生产部门针对生产管理过程中体系运行进程中的不合格品项进行了原因分析，制定并实施了纠正措施，对纠正措施的有效性也进行了验证。

四、通过ISO900：

2008标准贯彻，提高了全员质量意识和全员参与持续改进的自觉性，从贯标之初的ISO9000：

2008标准全员培训、数次贯标认证工作会议、全员参加的体系试运行，动员和公司内审活动，在各级骨干的推动下，贯标认证的目的清晰明确，得到了全员的理解，全员都能认识到公司依存于顾客，只有通过产品不断满足顾客和法律法规要求争取超越顾客期望，达到顾客满意，公司和员工均能工作受益，员工质量意识和改进意识得到了进一步强化，贯标工作中员工参与的积极性和主动性很高，员工为了贯标认证加班加点的现象相当普遍，相当自觉，贯标和认证工作开展较为顺利。

五、贯标以来，围绕实现质量目标，配备了较为充分和适宜的资源

公司自创办以来，经过一年多的艰苦创业，目前：

生产设施进一步齐全，人力资源配置也较为合理，公司基础设施也能满足本公司发展需要。

设备完好率达100%。

六、质量体质内部质量审核情况：

已在7月组织了一次内部质量审核，审核时，共发现不符合项2项，详见内审报告，目前不符合项责任部门均已认真分析原因，制定和实施纠正措施，并经审核组验证有效。

七、质量目标完成情况：

（a）产品报废率（橡胶）2‰

（b）产品一次交验合格率98%

（c）顾客满意度94.2%

八、质量管理体系运行的薄弱环节分析和持续改进建议：

由于ISO9001:

2008标准质量管理体系运行时间不长，对照标准的要求，各部门和各项要求还存在参差不齐的情况，特别是一些持续工作的要求上，如数据分析、文件控制、用户调查、设备评价、测量装置控制、人员培训等尚进一步改进。

综上所述，本公司质量管理体系虽还存在一些薄弱环节，但按GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准质量管理理体系已基础建立，并且符合GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准的要求，自运行以来，实施效果良好，已进入有效运行和自我完善的良好状态。

但应进一步有针对性采取纠正和预防措施来不断完善和提高质量管理体系的符合性、有效性和适宜性，从而充分发挥管理的系统方法的实效，以迎接第三方认证机构的认证评价以得到专业权威认证机构的认可。

管理者代表：

2014年7月8日

关于纠正和预防措施实施情况总结

就本公司纠正预防措施实施情况总结如下：

1．纠正措施：

对内审发出的2份不符合报告，各部门均进行了原因分析，并制订了相应的对策措施，现均已验证关闭。

2．预防措施：

由于数据分析系统尚未形成，许多历史数据的质量信息缺乏，比值向数据比较分析缺乏对比对象，同时统计技术的也较薄弱。

在识别潜在不合格及原因上有一定的难度，预防措施的实施目前还侧得于数据，质量信息的收集上，未能充分发挥预防措施的效益和效应。

3．建议；

各部门在质量体系运行中，要善于识别不合格的情况，及时将有关信息传递相关部门，以寻找采取纠正或预防措施的机会，不断改进本公司质量体系的持续改进。

关于顾客投诉处理及顾客满意程度调查的分析报告

本部门以负责顾客投诉处理及顾客满意的控制，现就有关情况总结分析如下：

一、顾客投诉处理：

体系运行以来，未发生一起顾客投诉情况。

二、顾客满意调查

我们自2014年5月始自7月止，共向6个顾客发出（或走访）“顾客满意程度调查表”收回6份，经统计分析，顾客满意程度94.2%。

业务部：

2014年7月8日

关于生产过程质量趋势分析报告

就生产过程质量趋势情况作分析如下：

2014年5月前，公司制定了相应的生产工艺文件，组织了员工进行了一次系统的培训，提高了员工的素质。

1、生产能力

每月生产产品能满足生产要求。

经过岗位练兵，提高了员工操作技能，生产现场卫生得到了控制，产品质量得到了进一步控制，使产品生产过程处于同一受控状态。

2、产品质量：

今年的5-7月份

（a）产品报废率2‰

（b）产品一次交验合格率99%

出公司合格率达100%，顾客无投诉。

3．设备管理

建立了设备管理台帐，设备完好率：

100%。

4．工艺纪律检查情况

从过程检查清情况看来，未发现严重与工艺文件相悖之操作发生，工艺纪律执行情况较好。

执行率达100%。

5．仓库管理做到进、出货物都有记录，帐物清楚。

品管部：

关于产品质量趋势分析及重大质量事故的处理报告

本部门就我公司质量管理体系试运行以来产品质量趋势分析及重大质量事故的处理情况报告如下，请予审议：

一、产品质量趋势分析：

1．（a）产品报废率2‰

（b）产品一次交验合格率99%

根据统计数据来看，产品一次检验稳定，总体上来说产品质量处于受控制状态，但应进一步做好合格供方提供产品的质量控制。

2．原材料采购合格率

2014年5月—14年7月，共采购产品90批，合格90批。

二、重大质量事故

自体系试运行以来，未出现重大质量事故。

三、资源配置需求

希配备更齐全的检测仪器，以利产品质量的控制。

2014年7月8日

关于内部质量审核情况及不合格项纠正情况的报告

为了进一步完善和提高我公司的质量管理体系，及时发现问题，纠正和预防不合格，我公司于7月1--2日组织各部门负责人和内审员对本公司质量体系要素所覆盖的部门进行了内部质量审核。

1．审核中，我们对照ISO9001的标准要求以及本公司的质量手册、程序文件和规程，共发现不合格项2项（其中严重0项，轻微2项），在品管部、办公室。

从不合格项的分布情况看，本公司质量管理体系运行不存在系统性或区域性的失效，文件化质量管理体系基础满足标准要求，本公司质量体系运行有效，能符合公司策划的安排以及公司所确定的QMS要求，发现和改进质量管理体系运行问题的机制已初步建立。

分析出现不合格的主要原因，一是试运行期间各部门对标准、文件的规定未理解透彻，致使工作不能按标准规范化；

二是有的部门在质量体系运行的具体操作中仍存在一些习惯的做法；

三是少数同志对程序文件规定的管理手段未引起重视。

据此，我们一方面组织各部门继续认真学习ISO9001：

2008质量标准，进一步实施我公司质量手册、程序文件及规程中所规定的管理手段，加强生产过程中质量管理工作。

另一方面，我们在内部审核结束后，立即抓紧对所有不合格项落实整改，并由内审员进行了跟踪验证，经验证，整改实施情况良好，各部门均已按时完成，不合格整改完成率达到100%。

总之，通过第一次内审，各部门都能对不符的情况从主观上分析原因，并针对原因提出相适应的纠正措施，目前纠正措施均已实施完毕。

2014年7月10日

管理评审中各部门提出需改进的问题

序号

反应部门

存在问题

对策措施

计划完成时间

责任人

1

管代

相关人员缺乏体系文件的充分认识、理解

由办公室组织进行培训；

2014年7月

赵景高及各部门负责人

备注

以上存在问题的纠正措施由内审员进行验证。

2014.7.10审核：