工程签证管理制度Word下载.docx
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334合同外签证:
发包方要求承包方完成合同规定以外的施工内容;
335其他原因:
3.3.5.1为提升项目的产品品质、使用功能,造成承包方的费用变化;
335.2因自然灾害、政策调整、政府指令等不可抗力造成的承包方的费用变化。
4.原则
4.1严格控制原则:
在项目建设过程中,应本着重视前期设计和合同评审,实现“零
索赔、零签证”的目标,逐步减少项目建设过程索赔签证的发生。
4.2符合合同原则:
办理的签证必须有充分的合同依据,同时合同中应对签证的办理制度以及签证费用的支付有明确的约定。
4.3事实清晰原则:
签证办理必须符合签证事项现场的实际情况,经现场实测实量,
达到施工图标准。
4.4现场会签原则:
签证原始资料,必须做到承包方、监理方(如有)、造价咨询(如有)、项目部及公司成本部人员会签。
4.5时效性原则:
签证的办理应符合合同及本制度约定的办理时间期限的要求,不能做到按照合同及本制度约定时限签证的,应留足现场签证证据,现场证据不足的事后签证,一般不予签认。
4.6及时沟通原则:
签证涉及各部门在办理签证过程中应积极沟通,充分了解签证原因及对项目进度、质量、安全和成本造成的影响,积极提出合理化建议。
5.部门职责
5.1项目部
5.1.1签证办理的第一责任部门,项目部负责人为第一责任人;
5.1.2组织签证现场实测实量,进行现场会签;
5.1.3对签证的合理性进行判断;
5.1.4对提报签证资料的完整性和真实性进行审核;
5.1.5负责签证办理过程中的会签,组织并按公司流程办理签证;
5.1.6对签证审批流程中其他部门提出的问题落实整改;
5.1.7负责签证的编号,建立签证台帐。
5.2成本部:
5.2.1参与签证现场实测实量,进行现场会签;
5.2.2对提报签证的合理性进行审核;
5.2.3对提报签证的完整性进行复核
5.2.4对签证工程量审核并定价;
5.2.5负责建立签证台帐,并定期与项目部进行核对。
5.3工程部
5.3.1根据项目部的签证申请,结合合同与相关资料,判断是否办理签证;
5.3.2对项目部提供的技术资料、施工方案进行审核。
6.审批流程
6.1工程签证的现场调查承包方提出签证主张,项目部依据合同进行甄别,初步判断主张的工程签证是否合理。
若不合理,则不应提出签证申请。
若为合理变更,则进入申请审批流程。
不合理的签证主张包含:
6.1.1已经办理又重复出现的工程签证;
6.1.2该变更的工作内容已经包括在合同中,无需再办理变更;
6.1.3属于承包方工作失误造成的工程变更,如,承包方前期进度耽误造成后期赶工费用增加、承包方因质量问题造成的工程返工及费用增加等。
6.1.4项目部认为的其他不合理签证主张。
6.2工程签证的提出及填报:
6.2.1项目部门根据项目实际情况填写《工程签证申请单》,根据审批权限报各级领导审批,《工程签证申请单》审批完成后,向施工单位下发《工程签证指令单》,方可进行签证实施工作。
6.2.2《工程签证申请单》必须清晰表述签证产生的原因。
6.2.3编号由工程部负责统一管理,需求部门提请《工程签证申请单》时,须向项目部申请编号。
6.3工程签证的报申及审批
6.3.1签证指令下达前,须做好影像资料。
施工完成后,由项目部组织承包方、监理方、成本部现场测量、拍照记录、绘制简图并签字确认。
项目部依据上述资料填写程现场测量记录表》并进行会签。
6.3.2承包方向监理方及发包方报送《工程签证单》(附《工程签证现场测量记录
表》,拍照记录、现场简图、设计变更单、《工程签证指令单》等相关资料)
633项目部发起《工程签证审批单》,并写明签证发生的原因和责任,费用承担
单位等问题,成本部应对签证工程量、价进行审核,并对费用的增减进行说明。
6.3.4按审批权限审批完成后,加盖签证用章,档案室存档。
6.3.5紧急类现场签证办理:
发起单位口头通知承包方、监理方,并作相应的原始
资料记录,承包方得到项目部负责人口头或其他方式认可后即可开展工作,事件发生24
小时内监理方、项目部及成本部确认现场事实,详细办理流程同正常类现场签证。
7.工程签证时限及权限
7.1工程签证办理时间要求
签证金额
《工程签证单》
《工程签证指令单》
《工程签证审批单》
签证金额三2000元
1
5
2000元V签证金额三2000元
7
签证金额〉20000元
2
10
7.2工程签证终审权限
《工程签单》
《工程签证指单》
工程部经理
项目经理
总经理
2000元V签证金额三20000元
运营管理中心
集团总裁
8.工程签证内容要求
8.1应规范填写签证资料,不得涂改。
8.2签证内容要求:
应写明签证发生的原因和责任,费用承担单位,工程量、价格
等,并对费用的增减进行说明,相关资料应有承包方、监理方、造价咨询单位(若需)、
发包方项目部均有合同约定的人员签字,加盖相应公章。
8.3签证编号要求:
要根据工程专业名称分别按顺序编号。
签证单编号规则为:
项目名称-承包方名称-专业名称-签证序列号。
如:
奥盛大厦-天元-土建-001。
同一单位同一专业的签证必须编号连续,不得中断。
9.工程签证统计
9.1工程部、成本部分别建立工程签证统计台帐,台帐内容应具体详尽,记录每一
工程变更文件的发起单位(发起人)、编号、变更内容主题、承包方、金额、完成时间
9.2工程部每月25日将当月工程签证情况汇总编制《工程签证台账》,与成本部核对。
9.3工程公司应每次月1日组织一次工程签证的分析会,对工程变更签证发生的数量、引起成本变化的原因等进行分析。
并反馈考核部门,作为考核的依据。
10.其他
10.1工程签证原件一式六份,承包方三份、发包方三份,监理方及咨询公司各一份复印件。
10.2签证事项引起造价超过十万元而必须由原承包方实施的,不再办理签证,由双方依据合同协商,签订补充协议。
11.附件:
附件一:
工程签证申请单
附件二:
工程签证指令单
附件三:
工程签证审批单附件四:
工程签证单
附件五:
工程签证现场测量记录表附件六:
工程签证台账附件七:
综合单价分析表
工程名称
施工单位
合同名称
合同编号
签证事项
签证编号
签证时间
签证类型
时效性
紧急类
□
产生原因
一般签证□设计原因口
工程原因□合同外签证□其
他原因口
正常类
签证原因以及造价情况说明:
项目部签证意见
专业工程师:
部门经理:
工程部签证意见
工程
公司
成本部签证意见
专业造价工程师:
工程公司总经理:
集团运营
成本控制部复核意见
管理中心
部门经理:
总监:
总裁助理
实施说明:
部门经理:
工程签证审批单
一般签证□设计原因口工程原因□合同外签证口其他原因口
序号
分项名称
单位
数量
单价
合价
集团运营管理中心
总监:
说明:
1、所有签证需经过相应产业公司总经理审批,估算额度在2000.00元以上的需经过集团成本部审
核,估算额度20000.00元以上的需报集团总裁审批;
2•此表不发给施工单位,作为审批表格存档。
3、
《工程签证单》、《工程签证现场测量记录表》、《工程签证指令单》作为本表的附件。
附件四:
签证编号
签证原因描述:
申报数量
审定数量
申报单价
审定单价
备注
施工
签证意见:
签证经办人:
施工单位项目负责人:
监理
专业监理工程师:
总监:
项目部
项目部专业工程师:
咨询
工程部签证意见:
工程部经理:
成本部专业工程师:
工程签证现场测量记录表
日期:
测量计量内容
测量地点
依据图纸计算、或根据现场测量
签证实施前:
签证实施后:
工程量计算公式(可附详细计算书)
建设单位:
监理单位:
施工单位:
备注:
1该表仅供现场测量记录用,各方签字即可,测量完毕后应及时办理签证
2、本表仅作为签证附件,不作为结算依据。
3、建设单位由项目部人员、成本人员共同测量办理。
附件六:
工程签证台账
XXXXXT程签证台账
简要签证内容以及原因
签证金额(签证审批价格)
项目部经办
人
成本部经办
是否扣款
被扣款单
位
扣款金额
扣款经办工程
师
X
3
4
单
6
8
名
9
11
12
单位名
13
14
15
称
16
台账登记人签字:
此表由成本部专人负责,定期向公司领导汇报项目的总体签证发生情况。
附件七:
工程名称:
项目
单价(元
/)
合价(元)
-一-
直接工程费合计
人工费
1.1
综合工日
材料费
2.1
22
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
机械费
-二二
企业管理费
费率
三
企业利润
四
综合单价
也可以用广联达计价软件的综合单价表格代替。