设备设施安全管理制度文档格式.docx

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批准人

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（公章）

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1目的

为加强对公司设备设施验收、运行、检修、维护保养及停用、报废的管理，确保生产设备的安全运行，特制定本制度。

2范围

适用于公司设备设施的运行管理、检修管理、维护管理和维护保养。

3职责

3.1安全委员会

3.1.1负责对该制度实施情况进行监督管理；

3.1.2负责对主要设备设施变更及相关检修计划的讨论和审核；

3.2采购部门

3.2.1负责对所需物资进行采购；

3.2.2负责对设备厂家和供应商的资质进行审查；

3.2.3负责组织对新增设备设施进行验收。

3.3设备部：

3.3.1负责组织各部门相关人员，对生产设备、设施的建档、管理；

3.3.2负责对各部门检修计划统计和汇总，并对各部门检修工作进行监督；

3.3.3负责对维护保养计划汇总，并对维护保养工作进行监督；

3.3.4负责监督停用设备设施管理；

3.3.5对设备设施报废进行监督和审批。

3.4设备使用部门

3.4.1对设备设施运行进行管理；

3.4.2依据设备设施运行情况，编制维护保养计划，并依据计划进行维护保养。

3.4.3依据生产实际情况，制定检修计划，并依据计划实施检修；

3.4.4对设备设施报废进行申报；

3.4.5参与本部门新增设备设施验收，及安装验收；

3.5财务管理部：

3.5.1负责对设备设施管理及相关管理工作费用支付；

3.5.2负责对报废设备设施销售工作进行监督。

4工作程序

4.1设备的规划、选购及安装调试验收制度

4.1.1使用部门对设备技术改造、更新和新增项目提出的申请，必须符合一下条件之一：

公司发展规划、系统优化和生产实际需要。

4.1.2设备选型由设备使用部门负责会同采购部门进行。

设备选型要选择三家以上生产厂家进行技术交流，并组织签署技术协议，相关部门要积极配合提供并确认有关技术参数和性能要求；

大型设备在采购部门组织设计审查和招投标时要积极参加。

4.1.3公司与生产厂家，根据签署的技术协议和主管部门批准的采购计划，采购部门在组织有关单位进行商务谈判、签署有关合同时，设备管理部门要积极参与，并根据需要提出保留设备监造和质量验收的要求和权利。

4.1.4大型设备设施到厂之前，使用部门应选择设备的安装地点，确定工艺布局。

安装前应准备好如照明等工作环境，组织操作和维修人员培训，铺设好水、气（汽）、电等线路。

4.1.5设备到货后，由采购部负责组织设备使用部门进行开箱验收工作，设备管理部门落实相关人员参与配合，并按公司有关规定落实合适的设备安装单位进行设备安装。

4.1.6设备交验必须具备相应的条件：

4.1.6.1有设计任务书（有申请责任者、审核和批准者签名），对设备的技术性能、主要参数、使用要求等明确清楚。

4.1.6.2设备审批手续齐全，设计达到任务书要求

4.1.6.3制造完工、配套齐全、检验合格，经过约3～6月试生产证实性能稳定，生产实用。

4.1.6.4设备技术文件（说明书、主要图纸资料等）齐备，具备维修保养条件。

4.1.7安装地点的选择认真考虑以下问题：

4.1.7.1环境和设备的相互影响。

如车间设备的振动及环境温度对附近精密加工设备的影响。

4.1.7.2按工艺流程合理布置设备。

减少产品周转时间与厂内运输费用。

4.1.7.3合理的能源供应方式。

对于耗电大的设备应靠近配电室；

空气压缩机组应远离仪器仪表控制中心。

4.1.7.4企业的发展规划和组织机构。

4.1.7.5发挥设备最高利用率。

4.1.8设备安装前，由设备使用部门和采购部门按合同要求，设备供应商提供完整的技术资料。

4.1.9设备安装前，由设备使用部门与设备部负责督促安装单位根据有关规范和制造厂家提供的技术资料，编制设备安装施工方案，并认真进行审核，签署有关安装合同后方可施工。

4.1.10设备安装过程中，设备管理部门负责督促安装单位按合同和方案进行施工，监督设备安装全过程，根据需要联系设备供应商进行现场技术指导，协助解决安装过程中出现的问题。

4.1.11设备安装结束后，使用车间或设备部负责督促安装单位在规定的时间内，组织做好机械试运转工作，并提供完整竣工资料，移交专用工具及随机备件。

4.1.12当设备安装完毕时，应由项目负责部门会同有关设备管理、使用、安装、安全等部门，作安装质量检查、检测，并按规定先作空载运转，再作负荷试车。

对于大型装置还必须作联动试车，试生产等。

经检验合格，由工程建设部门办理设备移交手续。

经参加验收人员共同签字后送移交使用部门、设备管理部门、财务管理部门各1份。

对于关键设备还应有经理、总监参加验收、移交工作，并签字批准。

4.1.13设备投用必须经设备管理部门、生产技术部门和安全委员会等相关部门确认，办理移交手续后，生产设备方可正式使用。

4.1.14设备投用前，所在部门应根据制造单位提供的技术资料，制定相应操作维护规程，并组织相关人员认真学习，操作和维护人员必须经过技术培训和考核合格后，方可按操作规程操作。

大型机组开停机，各部门要上报设备管理部门并通知机、电、仪有关专业人员到场监护。

4.1.15各部门应做好设备开、停车运行记录；

对于连续运行的设备，要制订定期巡回检查周期和路线，落实人员按巡检路线、时间、内容和标准进行检查，做好巡检记录，做到及时了解和掌握设备运行的技术状态，及时发现运行中存在的问题、隐患及不安全因素。

4.1.16.随机附件应由采购部、设备使用部门负责按照装箱单逐项清点。

由使用部门负责保管。

随机技术文件明细表填写完后，应交设备管理部门做技术档案存档。

4.2新增设备及备品备件的管理规定。

4.2.1为保证新增设备安全、合理的使用，各部门应设置专（兼）职设备管理员，协助设备部的设备技术管理人员对设备进行管理，指导本部门的生产操作人员按照具体的操作规程正确使用。

4.2.2技改设备项目确定或设备购进后，设备部负责组织施工（劳务）安装，并负责施工（劳务）安装的质量进行监督。

4.2.3施工（劳务）安装完成后，设备部组织使用部门、安全部门等相关部门，技术人员或负责人进行验收，确认验收合格并填写《设备安装验收登记表》。

4.2.4设备部设备管理员，应会同使用车间，将新增设备的名称、编号以及其它参数情况编入设备管理台帐，将该设备划入在用设备管理程序。

财务管理部根据《设备安装验收登记表》将新增设备转入公司固定资产。

4.2.5对于新增设备属于特种设备的，由设备部根据国家有关的特种设备的管理规定，在购置、安装、检验、领证、使用等各个环节严格按照要求进行规范管理。

4.3设备使用的管理规定

4.3.1新增设备使用前，设备部、使用部门与安全委员会，组织相关操作人员进行操作培训，设备部负责安排技术人员进行操作的讲解。

4.3.2对于新增设备，作业人员应接受培训，并经现场操作考察合格，并清楚设备的日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备的各项性能，方可上岗操作。

新增设备属特种设备的，还必须持有政府主管部门签发的特种设备操作证，操作工方可上岗操作。

4.3.3操作人员要严格按照操作规程执行操作，认真做好交接班制度，按规定要求准确填写各项运行记录。

4.3.4设备使用部门，应定期组织人员讨论修订设备设施安全操作规程，并定期检查设备情况，及时发现隐患。

4.3.5对于各车间部门在用设备，由设备部设备管理人员会同各车间主管与财务管理部相关人员一起新建设备管理台帐，并及时更新。

4.4设备检修

4.4.1设备部设备管理技术人员协助各设备部门的主管和兼职设备管理员编制设备检查保养计划，编制《年度大修计划》报各设备部门的主管和总监审核批准。

4.4.2经各部门领导审核批准的《年度大修计划》由设备部总监审核后呈报公司总经理，批准同意后交设备部执行。

4.4.3设备部设备管理技术人员协助各设备部门的主管和兼职设备管理员编制《设备检修保养计划》，并报各设备部维修主管和设备部经理批准。

4.4.4设备部维修主管根据批准的《设备检修保养计划》及维修保养，安排具体人员负责实施。

公司维修人员无法维修或时间紧迫需外单位进行维修的按公司工程招标的相关规定执行，确定施工（劳务）单位后由设备部负责监督实施。

4.5设备日常维修管理办法

4.5.1各设备部门的设备发生故障，须填写《维修申请单》，经主管经理签字后交至设备部维修车间。

4.5.2设备部主管接到维修通知单后，根据故障的轻重缓急及时安排维修人员到现场进行维修处理。

4.5.3维修工作完毕，主修人员应在《维修申请单》中填写相关内容，经申请部门相关人员验收签字后将通知单交回设备部维修留存。

4.5.4设备部维修主管需在日常维修工作记录薄中登记维修完工时间，设备管理人员需及时将维修内容、更换的备品件数量和型号登记入设备台帐。

4.5.5紧急的设备维修，由使用部门的主管用电话或对讲机通知设备部，由维修主管先派人员维修，同时使用部门补交《维修通知单》，维修主管再补各项记录，其他程序均同。

4.5.6设备部在接单后不能按要求及时修复的，由维修主管人员负责在登记簿上注明原因，且应采取特别措施尽快修复。

4.6设备故障处理办法

4.6.1设备发生故障，生产岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在当班记录中详细记录。

4.6.2生产岗位操作人员无法排除的设备故障要详细记录并逐级上报处理。

4.6.3未能及时排除的设备故障，须由维修主管安排维修人员进行维修及设备故障的排除，如还是无法解决则必须及时报设备部拿出处理方案。

4.6.4在安排处理每项故障前，必须有相应的防范措施，明确专人负责，防止故障扩大或发生其他异常情况。

4.7设备事故分析处理办法

4.7.1发生设备事故，使用部门主管、经理要到现场察看、处理，及时组织抢修。

4.7.2发生设备事故的操作人员及事故当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录通报部门主管领导。

4.7.3设备部主管领导及安全委员会组织进行事故分析，写出《事故分析报告》，签注处理意见，报公司总经理。

4.7.4对重大事故由设备部通知安全委员会、财务管理部等有关部门，按处理程序及时上报。

4.7.5事故处理完毕，设备部、安全委员会将《事故分析报告》入档。

4.7.6人为事故应根据情况按公司有关规定条款及权限对责任者给予行政和经济处分。

4.7.7属设备自然事故，由设备部进行处理并采取相应的防护措施。

4.7.8设备部维修主管每半年对《事故分析报告》进行汇总、分析评估，提出预防、保养方案及整改措施。

4.8设备设施运行管理

4.8.1设备设施使用部门应设立相关岗位，并经班组安全培训后，方可从事对设备设施进运行巡查工作。

4.8.2发现异常后，及时上报班组长，情节严重的，组织紧急停车或依据现场处置方案进行处置。

4.9转让和报废设备管理规定

确定报废年限，建立明确的报废规定，对不符合条件的设备或更新淘汰的设备要及时报废，防止引发生产安全事故。

在组织实施生产设备设施拆除施工作业前，要制定拆除计划和方案，办理拆除设备交接手续，并经清理、验收合格。

对于用于加工存储易燃、易爆、有毒、有害物质的设备设施，拆除过程稍有不慎就可能引发事故，应对工作进行风险评估，制定拆除处置方案，以确保充分进行了危险性辨识和提出了有效的风险对策；

施工负责人与使用负责人进行施工现场安全技术交底，在落实主

4.9.1对于公司的闲置设备，如兄弟单位或其它单位需要可进行转让。

经该设备原使用部门和生产维修部门签字确认后报公司总经理批准。

申请部门将公司总经理批准的“转让请示”交财务管理部作为核销该设备的依据。

4.9.2报废要求

4.9.2.1报废标准

4.9.2.1.1年限：

固定资产类设备设施使用期限为15年；

4.9.2.1.2期间对各类设施要根据其磨损程度、腐蚀情况、生产工艺要求等，结合生产实际，经设备部门确认设备年久陈旧不适应工作需要或再无使用价值，使用部门可申请设备报废；

4.9.2.1.3对于设备设施标准的，经设备部、设备使用部门、安全委员会共同确认，报部门负责人批准，可以延期使用，但应制定相应安全防护措施。

4.9.2.2报废要求：

4.9.2.2.1对报废设备生产使用部门需填写《报废申请单》；

4.9.2.2.2对于固定资产原值低于10万元的设备，维修部门需对申请报废的设备进行技术鉴定并在报废申请单上签署鉴定意见。

4.9.2.2.3对于固定资产原值高于10万元的设备申请报废，需指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况、更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，并填写鉴定与评估意见书交使用部门。

4.9.2.2.4对于特种设备和专用设备必要时可向生产厂家或检测机构的专业人士进行咨询，并参照特种设备管理制度，办理报废手续。

4.9.3使用部门将由部门主管、经理、总监确认的《报废申请单》报财务管理部和公司总经理进行审批。

4.9.4财务管理部依据批准的《报废申请单》对报废设备进行相关的帐务处理。

4.9.5报废物资

4.9.5.1拆除

4.9.5.1经签批的报废申请单，影响生产的，应由设备所属部门结合设备部设备管理人员意见，进行拆除；

4.9.5.2设备设施拆除，由所属车间编制拆除方案，方案应对设备设施隔离措施、拆除作业风险、拆除作业安全防护措施、拆除作业应急措施等内容进行明确，对于涉及易燃易爆、有毒、有害物质的设备设施应同时进行风险评估，并制定相应控制措施。

制定方案，应组织设备部设备管理人员、安全管理人员进行审核讨论。

4.9.5.3安全技术交底

设备所属车间，组织设备拆除前结合拆除方案，进行安全技术交底，确保拆除作业安全。

4.9.5.4拆除工作涉及高风险作业或相关方的,同时参照相关制度执行。

4.9.5.5对于不影响生产的设备设施，在办理报废手续后，可暂不进行拆除，单应悬挂报废标识，并进行采取相关管理措施。

4.9.6报废设备及因技改更换下来的在公司内已无使用价值的设备，按公司《废旧物资管理规定》执行，由行政部进行招标处理。

4.10可重复修理再利用设备的管理规定

4.10.1对于各设备部门因技术改造而更换下来的还具有一定使用价值的设备，或经维修部门鉴定修复后具有使用价值的、维修更换下来的部件，即为可重复修理再利用设备，公司内所有可重复再利用设备由维修部门进行修复并交负原车间或指定地点存放。

4.10.2可重复再利用设备修复所需材料由维修部门提出申购计划，材料到库后由维修部门统一领用，在用途栏内注明用于可重复修理再利用设备。

4.10.3修理好的、可重复修理再利用的设备由维修部门根据设备的种类、规格、型号等参数统一编号和登记造册，并将编号后的设备放置于物流部的可重复修理再利用设备的物流综合库，由专人负责保管。

4.10.4各部门在设备维修需领用备品备件时应优先领用可重复再利用设备作为备品备件，且该可重复再利用设备领用后不再有成本费用计入所领用的设备部门。