安格斯牛繁育出栏300头肉牛扩建可行性分析报告Word文件下载.docx
《安格斯牛繁育出栏300头肉牛扩建可行性分析报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安格斯牛繁育出栏300头肉牛扩建可行性分析报告Word文件下载.docx（82页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
防疫及配种费估算表
附表4-4：
有机肥原料费估算表
附表4-5：
包装材料费估算表
附表4-6：
工资及福利费估算表
附表4-7：
折旧与摊销费估算表
附表4-8：
牛只死亡损失费估算表
附表4-9：
排污量表
附表5：
销售收入、销售税金及附加费估算表
附表6：
利润及利润分配表（全部资金）
附表6-1：
利润及利润分配表（新增资金）
附表7：
现金流量表（全部资金）
附表7-1：
现金流量表（新增资金）
附表8：
敏感性分析表
附表9：
盈亏平衡分析表
附表10：
盈余及盈余资金分配表
二、附图
附图1：
项目区位置示意图
附图2：
肉牛繁殖区现状图
附图3：
肉牛育肥区现状图
附图4：
肉牛繁殖区平面布局图
附图5：
肉牛育肥区平面布置图
三、附件
附件1：
合作社营业执照及组织机构代码证
附件2：
合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）
附件3：
合作社成员大会
附件4：
自筹资金来源证明材料
附件5：
2014年度财务审计报告
附件6：
土地租赁合同
附件7：
环保部门审批意见
第一章总论
1.1合作社基本情况
aa旗bb合作社于2009年2月27日在工商局注册登记，成员30人，全部都是上都镇黄旗嘎查牧民，人员文化素质普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地牧民中威望特别高，成员出资总额为100万元。
合作社依托龙头企业的带动，科学运营，规范管理，带动社员参与肉牛养殖致富，让社员享受到先进技术、先进理念、先进模式、先进管理所带来的好处，共同受益。
aa旗bb合作社完全抛开了传统的运营模式，结合国内外合作社运营的成功经验，综合考虑了合作社经营中产供销等各环节的实际情况，打造技术支撑、后续保障、风险控制和利益分配等各方因素的全新整合经营模式，通过运营，这种模式的先进性已经凸显出来。
该合作社主要经营范围有牛羊繁育销售、牧草种植、饲料加工销售和畜牧业技术服务。
aa旗bb合作社法人代表为xx，汉族，男，42岁，中共党员，高中文化学历，有多年从事畜牧养殖的经验。
合作社和法人本人无破产、银行贷款及其他不良现象，没有经营企业破产经历，为人诚实、社会信誉良好。
该合作社成立以后其核心经营理念为：
一是要企业化经营：
合作社是一个经营机构，而不是一群散兵游勇；
不是吃大锅饭，有机构没经营，名存实亡。
必须按照企业的经营方式来经营，必须以带动社员盈利为目标。
二是社员全程参与：
在公司化运作过程中，要公开透明真正让社员参与进来，当家作主。
带领社员脱贫致富模式要发生实质性的转变：
由以往帮助社员脱贫转变成为社员要脱贫致富，充分调动社员的参与意识和责任意识。
三是要有科技支撑：
通过高校科研院所引进先进的科学技术用于合作社的生产经营，提升整体科学饲养水平。
四是要市场化运作：
经营的终端是市场，市场的法则是市场规律。
合作社也必须积极主动的参与到市场中去，只有走进市场，参与进去，才能了解市场，从而掌握市场规律，避免和减少市场风险。
合作社实行理事会下的理事长负责制，共有理事会成员3人,设理事长1人，理事2人；
监事会3人，监事会主任1人，监事2人；
工作人员1人。
按照《农牧民专业合作社章程》规定，合作社实行按出资额和按成员以及与合作社交易量（额）相结合的方式进行盈余分配。
合作社已按人进行为入社成员设立股金、交易量（额）等台帐并详细记载。
合作社现有主要设施设备明细，见表1-1。
合作社现有牛群存栏情况见表1-2。
表1-1合作社已有主要设施设备明细表
序号
设施及设备名称
单位
规格型号
规模
备注
1
繁殖母牛舍
平方米
54.2×
10.2
552.84
繁殖区
2
育成母牛舍
49.2×
9.2
452.64
3
育肥牛舍
52.2×
16
1670.40
育肥区
4
锅炉房
30.00
5
办公室及牧工住房
18×
6
108.00
配电室
20.00
7
干草棚
60×
12
720.00
8
机电井（配套柴油机和水泵）
眼
9
围封草场
亩
800
10
小四轮
台
11
三轮车
大秤
个
13
电子秤
14
免耕播种机
Spd1000
15
搂草机
SWADRO21
牧草翻晒机
天托约翰迪尔
17
拖拉机
辆
654
18
整槽车
15-20马力
19
固定式铡草机
8.0A
表1-2合作社已有牛群存栏量
牛群
生理阶段
数量
基础母牛
头
2周岁以上
40
后备牛
3月龄至24月龄
37
种公牛
12月龄以上
育肥牛
12月龄至24月龄
26
合作社成员个体不承担饲养风险、疫病风险和销售风险，大大提升了合作社成员的抗风险能力，从而大幅度提升了合作社成员参与养殖的经济效益。
2014年，合作社带动了100余户农牧民参与肉牛养殖，户均增收纯利将突破5000元。
1.2合作社运营状况
1.2.1主业发展情况
养殖专业合作社2014年度主营业务收入288.43万元，主营业务利润55.48万元，净利润29.64万元。
1.2.22012年度合作社财务及分配情况
养殖专业合作社截止2014年末资产总额381.66万元，其中：
固定资产326.34万元，流动资金55.32万元（短期贷款）；
净资产326.34万元，实收资本100万元，销售总收入288.43万元，净利润29.64万元，财务状况良好。
1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
bb合作社从注册至今未享受过国家任何涉农资金的补贴扶持。
第二章项目立项背景
2.1项目背景
2.1.1项目区社会经济状况
1、乡村组织及劳动资源：
aa旗辖4个苏木，3个镇，2个农牧场，127个行政嘎查村（社区、分场），总人口8.3万人，其中蒙古族占35%，是一个以蒙古族为主体的多民族聚集地区。
项目区劳动力资源丰富。
2、土地资源：
aa旗土地总面积为10182平方千米，其中草场1472.12万亩，占可利用土地面积的96.39%。
其中可利用的草场有1249.94万亩，占草场总面积的84.91%。
3、社会经济发展：
2014年，aa旗全年地区生产总值完成67.1亿元，增长8%。
地方财政总收入完成12.7亿元，增长6.4%。
城乡居民收入分别达到27690元和12664元，各增长9.4%和13.1%。
4、区位优势：
aa旗境内207国道、308省道、呼海大通道纵横交错，过境集通铁路形成aa旗至锦州港、锡多铁路形成aa旗至天津港和曹妃甸共三条通疆达海的通道，为融入环渤海经济圈、振兴东北老工业基地和呼包鄂经济圈提供了便利条件。
上都支线机场前期筹备工作进展顺利，有望近年内形成完善的立体交通网络格局。
5、水文条件：
aa旗境内有大小河流共21条，水泉16个，湖泊142个。
地下水资源总量32669.5万立方米，可开采量7731.8万立方米，矿化度0.5～1.0克／升。
2.1.2项目关联产业的发展现状
2.1.2.1农牧业发展现状
aa旗现代农牧业发展成效显著，产业化水平稳步提高，防灾御险能力明显增强。
2014年，牧业年度牲畜存栏68.8万头只，出栏牲畜39万头只。
其中，新建肉牛家庭牧场100处，西门塔尔牛核心群27处；
新增人工饲草料基地0.4万亩、节水灌溉高产饲草料基地1.43万亩；
打贮草2.65亿公斤；
粮食总产量达到3.15万吨。
建设标准化棚圈9.15万平方米、畜圈13.4万平方米、储草棚1.48万平方米、青贮窖0.28万立方米。
2.1.2.2农牧民专业合作组织发展现状
农牧民专业合作社是广大农牧民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。
它之所以广受农牧民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农牧民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；
能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农牧民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；
能够为农牧民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。
aa旗，截至目前，已建成并投入使用舍饲育肥点和家庭生态牧场34处，奶牛养殖小区21个，标准化奶牛规模养殖场12个，高产饲料种植面积达12万亩，饲用灌木种植3万亩。
农牧民合作经济组织已达到496家，其中种植业66家，养殖业385家，其他专业合作社45家，共吸纳成员3198户，占全旗农牧户总数的26.6%，社员出资额达到23699万元。
aa旗农民专业合作社登记总数在全盟位列第一，户数年均增长171%。
aa旗发展专业合作社有“合作社+牧户”、“合作社+基地+牧户”、“企业+合作社”及合作社成员四种发展模式。
aa旗巴音杭盖养殖专业合作社为了更好发挥合作经济优势，实施安格斯牛养殖的产业化、优质化、规模化，改变传统方式，特提出本项目。
2.1.3畜牧业转型方向
从八十年代后期开始，我国畜牧业开始迅猛发展，到现在走过了近30年的快速发展历程，畜牧业综合生产能力总体上已达到较高水平，畜产品供求已进入相对平衡阶段，这为产业结构调整、质量效应提升、生产方式转变提供了空间。
未来几年的转型提升将会呈现以下特点：
从小型规模到中等大型规模，从数量型养殖转向质量型养殖，从简单化饲喂到科学化饲养，从松散型管理到标准型管理，从机械化设备到智能化设备，从粪污无视到环保治理，从粗放管理到互通互联，从畜产品低转化率到较高转化率。
2.2.4低碳型资源节约型畜牧业是未来发展的主流
2015年3月5日，李克强总理在作政府工作报告时指出：
“要加快推进农牧结合，….，要在有条件的地方开展粮改饲试点，把粮食、经济作物二元结构改成粮食、经济作物、饲料作物三元结构。
”国家关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见明确了我国草食畜牧业发展以肉牛、肉羊、奶牛为重点，以转变方式为主线，以提高效益和素质为核心，种养结合，优化布局，加快扶持，科技支撑，推动草食畜牧业发展。
从饲料源头低碳资源改变养殖结构，发展以草食动物的主要养殖动物。
2.2项目必要性分析
2.2.1提高项目区肉牛质量的需要
项目区肉牛普遍存生长速度慢、出肉率低、脂肪沉积不理想、肉牛育肥效率低、肉脂质量不高等问题。
因此，需要优良品种进行纯种繁殖和利用优秀种牛进行杂交改良是提高质量最有效的技术手段，也是项目区肉牛产业发展的迫切需要。
2.2.2增加种畜市场供给的需要
从发展动力看，畜牧业竞争进入多元化时代，畜牧业发展必须适应市场的需求，以市场为导向来引领产业的转型升级。
随着我区畜牧业发展，对良种需求越来越大，引种价格增加，很难满足性价比合理的种畜市场需求。
据估算我区每年需要引进的良种基础母牛缺口很大，很难满足市场需求。
完全通过从国外引进优良品种，解决市场需求，种牛价格高，普通农牧民很难承受。
因此，从发展环境看，要正确处理自主发展和适度进口的关系，坚持立足国内实现基本自给的方针，大力发展国内生产。
2.2.3改变项目区种牛纯种繁育场发展落后局面的需要
目前项目区种牛场大部分是中小型规模场，没有龙头企业带动。
技术相对落后，技术人员缺少，品种单一，资金短缺，产业化程度低，难以生产市场对路，具有规模效益的优质种畜产品，无法满足市场需求。
2.2.4平抑引进种畜品种价格需要
优良品种纯种繁育是项目区薄弱环节。
主要原因是没有集技术、资金、市场运作、草场资源等一身的现代企业，建立优良品种纯种繁育基地。
小而散的种畜场规模，难以生产具有规模数量和质量的优良种畜。
优良种畜的短缺，导致引进品种价格偏高，广大用户难以承受高昂的种畜价格，选择劣质种畜、杂种的现象普遍存在。
因此，加大纯种繁育也是平抑价格的需要。
2.2.5提高育种科技含量的需要
项目区育种、繁殖技术比相对发达地区还比较落后，特别是肉牛方面尤其突出。
因此，引进技术、资金、管理，利用我们得天独厚的草场资源，建立优良品种纯种繁育及优秀种子基因开发利用基地，是项目区畜牧业加快良种化程度，实现现代畜牧业快速发展的需要。
2.2.6调整和构筑现代农牧业产业格局的需要
目前，从中央到地方都把发展现代农牧业作为调整牧区经济结构，增加牧民收入的重要措施。
因此，党委政府决定围绕发展优质高效畜牧业，走产业化、质量效益型生态牧业的道路，切实把牧业生产建立在适应市场需求和增加牧民收入的基础上，把强化发展畜牧业作为牧业产业结构调整的突破口和切入点，着力构建结构合理、高产优质高效的农牧业产业化生产体系。
此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可大大加快良种肉牛产业发展进程，进而带动相关产业的发展，延伸产业链条，推进产业化进程，为经济再上一个新台阶起到重要的推动作用。
2.2.7促进地区经济协调发展的需要
党和国家明确提出，要坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。
近些年来，aa旗经济迅猛发展，但牧区经济结构简单，经营方式落后，资源利用不够合理的问题没有明显转变，牧业经济发展相对滞后。
通过项目的实施，建立优良品种纯种繁育基地，打造畜牧业种源产业，提升牧区经济发展水平，加快推进社会主义新牧区建设，促进区域良性互动、协调发展。
2.2.8促使畜牧业增效、牧民持续增收
牧民收入增长最主要来源是畜产品。
项目建成后，能够改变肉牛品种低劣问题，达到少养多收目的。
并将饲草种植业、畜牧养殖业、技术服务业紧密结合起来，将促进种、养、加工及相关行业的发展。
带动项目区及周边地区产业结构的调整，推动当地牧业向现代化迈进。
该项目实施后，可直接带动养殖户100户，间接带动230户。
可使项目区养殖户获得较大的经济效益，为当地经济的发展做出贡献。
2.3优势分析
近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。
中央实施西部开发战略，中央及地方“十一五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给aa旗难得机遇，旗委政府已下定决定，一定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为锡林郭勒盟良种肉牛繁育基地。
从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性。
2.3.1技术优势分析
aa旗是传统的农牧业大旗，全旗肉牛年存栏量达到10多万头，年出栏量为5万头左右。
当地具有悠久的养殖改良历史和丰富的生产经验，从饲养管理及技术支撑分析，项目区是传统牧业地区，农牧结合的比较早也比较好，牧民通过多年的生产经营，已经掌握了丰富的牲畜科学饲养管理技术，并且在近几年内建立了肉牛协会，发展养殖业有可靠的技术保障。
同时，项目单位聘请了内蒙古农业大学以及aa旗农牧业局从事草原、饲料、家畜改良、动物医学等方面的专家教授，通过示范、科技培训等方式进行全程技术服务和技术保障。
讲解肉牛繁育改良、疫病防治等实用技术以及肉牛育肥方法与技术等，提高广大农牧民肉牛养殖的科技含量，提高养殖经济效益。
确保肉牛育肥产品的进一步开发利用及其科技含量。
2.3.2区位优势分析
锡林郭勒盟北与蒙古国接壤，是我国与蒙古国经济合作的桥头堡，拥有二连浩特和珠恩嘎达布其两个对外开放的陆路口岸，具备利用两种资源和两个市场的显著地理优势。
南靠京津环渤海经济圈，东依东北老工业基地，西接自治区中部经济中心区，是东北、华北、西北交汇地带，具有对外贯通欧亚、区内连接东西、北开南联的重要作用。
锡林郭勒盟是离首都北京最近的草原牧区，位于京津冀经济圈腹地，可有效的接受环渤海经济圈辐射，是我国北疆安全稳定屏障和生态屏障。
2.3.3交通优势分析
2.3.4资源优势分析
2.3.4.1土地资源优势
2.3.4.2水资源优势
2.3.4.3畜牧业资源优势
2.3.5人文优势分析
锡林郭勒草原是我国唯一被列入联合国人文生物圈保护网络的国家级草原自然保护区，锡林郭勒草原以类型齐全、连续展布为特点，加之九曲湾、平顶山、灰腾锡勒草原、浑善达克沙地疏林、草原石林等形成了特有的草原自然景观。
锡林郭勒是蒙元文化发祥地，元朝先后有7位皇帝在aaaa元上都登基就位，形成了草原文化与中原文化、游牧文化与农耕文化、东方文化与西方文化交流融合的元上都文化，成为蒙元文化的核心。
2012年元上都遗址申请世界文化遗产成功。
以蒙古长调、民族舞蹈、马头琴和民族服饰表演为代表的民族文化艺术，以摔跤、赛马、射箭、蒙古象棋和马术为代表的民族体育运动，以奶食品、手把肉、烤全羊为代表的蒙古族风味食品，以草原那达慕、草原婚礼、祭敖包等为代表的民族风情，构成了浓郁的民俗文化。
洪格尔岩画、恐龙墓地和内蒙古四大庙宇之一的贝子庙以及汇宗寺、山西会馆等为代表的历史文化遗产，构成了独具特色的人文历史资源。
独特的草原风光、灿烂的蒙元文化和浓郁的民族风情展现了锡林郭勒地区浑厚的历史文化积淀。
2.3.6产品优势分析
内蒙古全区肉牛存栏量485万头，全年牛肉产量51.8万吨，出栏肉牛平均胴体重量不足160kg，不到世界平均水平的80%。
每头存栏肉牛年产肉量仅相当于美国的1/3，甚至还低于墨西哥、阿根廷和巴西等发展中国家，高档牛肉生产能力低是目前我区肉牛业的突出弱点。
而项目安格斯牛是全球公认的优良肉牛品种，生长速度快、产肉量高和肉质优良。
项目产品安格斯牛种牛通过与当地肉牛品种互补，使当地肉牛生长速度提高20%，产肉量提高15%，这将对我区肉牛产业的影响非常深远。
2.3.7政策优势分析
aa旗享受西部大开发、振兴东北等老工业基地、扶持民族地区与贫困地区发展、兴边富民等多重政策支持，特别是《国务院关于进一步促进内蒙古经济又好又快发展的若干意见》的实施，为进一步加快发展营造了良好的政策环境，提供了强有力的政策支撑。
2.4市场分析
2.4.1我国牛肉市场供求现状分析
2015年1月20日国家统计局发布了2014年我国肉类生产情况：
2014年农业生产形势较好，其中猪牛羊禽肉产量8540万吨，比上年增长2.0%，牛肉产量673万吨，增长1.7%。
2014年牛肉消费量为717万吨。
消费缺口44万吨。
2.4.2内蒙古自治区牛肉供应量与全国其他地区比较
我国肉牛出栏及牛肉产量的变化，见表2-1。
表2-1我国肉牛出栏量的变化
年份
1999
2000
2005
2012
年递增（%）
出栏量（万头）
3766.2
3964.8
5287.6
5602.9
7.0
牛肉产量（万吨）
505.4
532.8
622.5
662.0
6.9
由表2-1看出，肉牛出栏及牛肉产量的变化基本一致，而且年均递增均比同期全球的增速高。
2012年全国各地肉牛出栏量的排序见表2-2。
表2-2全国各地肉牛出栏量的排序
排序
省份
比重（%）
河南
755.1
13.47
河北
601.6
10.73
山东
556.6
9.93
吉林
470
6.6
辽宁
303.1
5.41
新疆
278.7
4.97
四川
271.4
4.84
安徽
245.6
4.38
内蒙古
243.9
4.35
云南
226.3
4.04
我区肉牛出栏量在全国排序第9名。
2012年全国各地牛肉产量的排序见表2-3。
表2-3全国各地牛肉产量的排序
产量（万吨）
109.3
14.6
90.0
12.0
81.1
10.8
53.0
7.1
51.8
5.1
44.4
5.9
38.0
34.4
4.6
黑龙江
32.3
4.3
29.6
3.9
我区牛肉产量在全国的排序为第5名。
由表2-2和表2-3的比较可得出各省份肉牛胴体重的排序：
内蒙古（156.6㎏）、河北（149.6㎏）、辽宁（146.5㎏）、山东（145.7㎏）、河南（144.7㎏）。
全国平均为132.8㎏。
内蒙古的肉牛胴体重比全国平均水平高出17.9%。
说明，我区肉牛品种的改良率以及肉牛饲养管理水平在国内处在领先地位。
为本项目的顺利实施提供了很好的牛源环境。
2.4.3市场前景分析
预计2015年牛肉产量较2014年增长3.3%；
2020年牛产量为784万吨；
2024年牛肉产量达到828万吨左右，年均增长1.9%。
预计2020年牛肉消费量823万吨，2024年为877万吨，比2014年增长22.3%。
预计未来10年中国牛羊肉消费量年均增长率分别为2.0%和2.4%。
由此看来，未来十年内我国牛肉供应量很难满足消费需求量，而且供求缺口越来越不被拉大的趋势。
因此，肉牛产业有很大的发展空间，市场前景广阔。
升级会员 