企业十二五规划中期评估报告.docx
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企业“十二五”规划
中期评估报告
（2013年）
北京六建集团有限责任公司
2014.6
44
目 录
第一部分：
结合表一至表八，分析企业2013年度“十二五”规划评估的总体情况
1企业整体情况
22013企业主要指标完成情况评估
第二部分：
2013年度企业“十二五”规划各项目标和各项任务的完成情况、实施成效
12013年经济技术指标完成情况
2专题分析和评估
2.1经营规模分析和评估
2.2利润水平分析和评估
2.3主要业务情况分析和评估
2.4技术科技创新分析和评估
2.5人力资源趋势分析和评估
2.6行业影响力分析和评估
第三部分:
2013年度“十二五”规划实施面临的发展环境、新机遇、新问题、新挑战
1市场拓展战略实施情况
2管理模式改变与流程再造未调整到位的问题
3企业主要业务板块规模与结构情况
3.1企业板块规模对比
3.2企业各业务板块利润对比
3.3业务板块情况分析
3.4企业业务板块的定位和评价
第四部分:
本企业为全面完成“十二五”规划设定的目标，拟开展的具体举
措
1企业投资结构和方式情况分析
2企业投资方向和投资回报情况分析
3资产经营情况分析
4资产（资本）经营促进生产经营情况分析和评估
5加强企业管控具体举措
6在科技创新方面的当前现状及实施战略分析
7管理手段创新
8人力资源战略举措
9品牌战略和企业文化实施情况分析
[注:
]因根据建工集团的要求，六建公司于2014年4月做了“十二五”规划中期调整，故2013年评估分析是依据调整后“十二五”规划指标。
第一部分:
结合表一至表八，分析企业2013年度“十二五”规划评估的总体情况
1企业整体情况
六建公司调整后“十二五”发展总体目标:
建工集团对六建公司提出的定位要求暨:
“形成集团统筹，六建为主，相关单位和部门配合的协同工作机制；六建在专一发展总承包业务方面要发挥主体作用，摒弃大而全的发展模式，深化改革，提高总承包盈利水平”。
保持六建公司经济整体规模运行达到盈亏临界点，进一步消化潜亏；发展总承包业务，在质的增长前提下扩大经营规模；将六建公司建成国内一流施工总承包特级企业。
“十二五”规划中后期，六建公司将以建安板块为主，最大限度地挖掘各项管理潜能，提升整体盈利能力，消化潜亏，2015年实现盈亏平衡。
到2015年企业综合经营额达到：
以2013年实际完成为基础每年递增20%的目标；2015年实现盈亏平衡，并形成1800万元报表利润。
以建安板块为主业，实现产值利润率大于3%。
资产盘活收入“十二五”末预计达到10亿元。
22013年企业主要指标完成情况评估
2.1新签合同额指标：
2013年六建公司完成新签合同额为70.6亿元。
按照实际情况六建公司“十
二五”规划中、后期暨2014年、2015年经营工作将继续坚持“三大”经营战略，建立并有效运行“分级营销”体系，加大重大标志性工程承揽力度，加强区域
公司建设，加强“大客户”的管理工作和服务水平，理顺境外分公司的各项管
理工作，使公司京内、京外与境外的经营工作齐头并进，“大客户”项目经营额占公司经营总额比例逐年递增，公司新签合同额能够完成“十二五”规划目标。
2.2产值指标：
2013年开复工程面积仅为460万平方米，为去年同期81.1%，竣工面积95万平方米为去年同期52.2%,六建公司新开工面积逐年持续下降，新开工程严重匮乏，明显缺乏后续发展动力。
2.3利润指标：
2013年利润总额为1506万元，为2012年利润的83.3%。
第二部分:
2013年度企业“十二五”规划各项目标和各项任务的完成情况、实施成效
12013年经济技术指标完成情况
2013年公司主要实现经济指标完成情况
主要指标
2013完成
企业综合经营额（亿）
39.6
利润总额（万元）
1506
新签合同额（亿）
70.6
资产负债率（%）
85.24
净资产收益率（%）
2.15
2013年完成新签合同额70.6亿元，为建工集团年指标的100.8%。
完成综合经营额39.6亿元。
其中建筑业产值35.8亿元，为建工集团下达指标的68.2%；工业产值及其它收入3.8亿元；实现利润1506万元，完成建工集团下达年度指标的83.7%。
2专题分析和评估
2.1经营规模分析和评估；
2.1.1新签合同额分析
2010-2013每年新签合同额（亿元）情况：
年份
2010
2011
2012
2013
实际
实际
公司计划
实际
公司计划
实际
公司计划
额度（亿元）
60
65.4
70
74.69
85
70.6
70.6
近年来随着国家产业结构调整,基础建设规模萎缩等外界因素影响,2013年新签合同额较2012年有所下降。
2.1.2综合经营额指标分析
内 容
2010
2011
2012
2013
完成
2013完成
2015年规划%
2015年规划目标
综合经营额
39.2895
50.43097
52.33687
39.5732
56.9854
建筑业总产值
32.73137
45.55007
45.00124
34.94513
50.321
其中：
市政产值
1.09969
0.52784
0.98585
1.6246
2.3394
其中：
装饰装修产
值
4.67058
5.73441
9.46521
5.25275
7.5640
其中：
京内市场
21.56372
27.39476
30.03258
22.34865
32.1821
京外市场
11.16765
18.15531
14.96866
12.59648
18.1389
境外市场
4.16235
1.00578
3.40256
0.85818
1.2358
房地产开发经营
其中：
物业管理
工业产值
1.57173
3.51145
3.53526
3.31555
4.7744
科研服务业
节能环保
2010-2013年主要指标趋势及分析
（1）产值及施工规模：
建筑业总产值：
上图为2010-2013年四年建筑业总产值趋势图。
2011年作为“十二五”规划第一年，相比2010年有较大增长，增幅达到39%；2012年与2011年持平，还略有下降.2013年,由于开复工面积下降幅度较大,建筑业产值也呈现明显下降趋势，2013年仅为2012的77.7%。
产生下降趋势的主要原因，可以从下图各年建筑施工面积情况上看到：
房屋建筑施工面积：
2011-2013年,每年的施工面积呈现上升趋势,但趋势逐年放缓，2011年施
工面积增长了25.6%；2012年施工面积只有小幅增长，为7.2%，增长幅度只是前一年度的28%，而2013年则呈现明显下降，开复工面积仅为2012年81.1%。
新开工面积：
新开工面积逐年持续下降，2012年仅为2010年的58%，2010经营高峰期积累下的施工任务，在经过2年的施工活动，已经消耗殆尽；新开工程减少，
2013年维持2012年的水平，后续发展动力不足。
（2）建筑业各板块运行情况：
年度
建筑业产值
（亿元）
市政产值
（亿元）
市政产值占比
（%）
装饰产值
（亿元
装饰产值占比
（%）
2010
32.73
1.10
3.36
2.89
8.84
2011
45.55
0.53
1.16
3.82
8.39
2012
45.00
0.99
2.19
2.58
5.73
2013
34.95
1.62
4.65
2.19
6.28
从上表可以看出，公司建筑业主业板块中，市政和装饰占比都很低，发展步伐缓慢，尚不具备影响总体格局的实力。
京外工程产值：
公司在京外的生产发展情况
年度
建筑业产值（亿元）
京外产值（亿元）
京外产值占比（%）
2010
32.73
11.17
34.12
2011
45.55
18.16
39.86
2012
45.00
14.97
33.26
2013
34.95
12.60
36.05
京外工程这几年在公司的总体生产完成中，一直稳定在总量的三分之一左
右。
公司2013年，京外工程分布在全国15个省、直辖市、自治区。
具体占比如下图：
可以看出，公司在内蒙古、山西、天津、江苏四地完成产值占到了京外工程总产值的60%以上，是公司2013年主要京外施工区域。
根据《北京建工集团区域授权管理指导意见（试行）》，建工集团授权六建
公司区域管理是山西和福建两个分公司。
从两个区域分公司的目前发展现状看，还未对六建的区域市场构成的产生影响。
工业：
公司工业产值全部出自混凝土分公司一家单位。
混凝土分公司经过几年的努力，生产经营水平呈现上升趋势，2013年实现3.3 亿元产值， 混凝土分公司根据目前的经营能力、设备能力和运输能力、市场价格趋势预测等分析，到
2015年应能达到完成工业产值4亿元。
2.2利润水平分析和评估；
2010-2013利润完成情况（亿元）
年度
项目
2010
2011
2012
2013
2015
实际
实际
计划
实际
计划
实际
计划
利润
0.16
0.18
0.18
0.18
0.24
0.15
0.18
六建公司2013年实现利润1506.30万元。
实现利润总额下降的主要原因：
一是收入降幅较大，比2012年的600681.81万元减少133141.55万元，减幅为22.17%；各单位2013年上交公司的利润参照2012年的上交率计算，由于2013年的收入减少导致各单位利润上交额相应减少；二是固定性开支并未减少，利息支出同比增加约2000万元。
2.3主要业务情况分析和评估；
2013年主营业务收入为46.39亿元，比2012年59.56亿元降低13.17亿元，降幅为22.12%，其中：
京内主营收入28.25亿元，比2012年38.29亿元降低
10.04亿元，降幅26.22%；京外收入11.62亿元，比2012年14.15亿元减少
2.53亿元，减少17.87%；境外工程收入1.91亿元，比2012年3.25元减少
1.29亿元，降幅为39.69%。
土建收入下降的主要原因是公司经营工作不够饱满，2013年末实际开复工面积460.15万平方米，较2013年预算数的580万平方米仅完成目标79.33%，为2012年同期79.37%。
且2013年的跨年复工面积中装修面积大于结构施工面积，装修部分的“面积产值比”相对较低,所以2013年实际施工产值大幅缩水，为年度指标的69.4%，为2012年同期76.3% 。
如：
星空一期、星空二期、托普一期、托普二期、翠金湖小区一期、翠金湖小区二期、翠金湖小区三期、翠金
湖万象园8项工程2013年由于与甲方产生纠纷没有复工，面积达70.72万平米，跨年产值预计达54251.19万元。
2013年整体土建收入中，京内工程收入占总收入的67.63%，京外工程占总收入的27.81%，境外收入占总收入的4.56%。
可见京内工程仍是公司的主要收入来源。
2013年年度土建收入前五名分别为1、绿地大望京工程，收入46108万元；2、北京市公安局808工程19394.48万元；3、天津宜兴埠工程18954.16
万元；4、长安运河工程10013.38万元；5、中央警卫局510工程9722.58万元。
以上工程除天津宜兴埠工程，剩余工程均为京内工程。
2013年土建收入按照工程状况分析，在施工程收入397775.06万元，已竣已结工程收入8213.91万元，已竣未结工程收入29797.05万元。
在施工程占整体收入的90.90%。
2013年土建收入前五名均为在施工程。
2013年土建工程自营项目收入共计242,321.05万元，占土建收入的
58%。
联营工程收入174,464.97万元，占土建收入的42%。
公司2013年工业收入主要由下属混凝土分公司的混凝土销售及机械设备分公司的租费收入组成，共计46,077.85万元。
2.4科技、质量成果分析
2.4.1科技投入情况分析
2011年公司科技活动经费投入为4331.3万元，占主营业务收入的0.73%
，2012年科技活动经费投入达4499.65万元，占主营业务收入的0.76%，2013
年科技活动经费投入4558.9万元,占主营业务收入的1%。
2.4.2科技质量成果情况
2011年至今公司获得两项国家级工法，为企业特级资质的就位提供了保障；三项工法通过北京市住房和城乡建设委员会审定，一项工法通过北京建工集团级审定（正等待北京市级审定）；获十二项授权专利，其中发明专利四项；与建
自凯科共同开发的软件7项获软件著作权登记（其中1项是BIM课题组开发的）；获中国施工企业管理协会技术创新优秀成果二等奖一项；三项成果通过北京市
住房和城乡建设委员会鉴定（还有1项成果计划于2014年4月18日进行鉴定）；控制与推进专业技术楼等2项工程获北京市科技示范工程（详见表1）；2012年度列入集团重点科技开发项目计划的共4项（其中科技示范工程2项；科研课
题2项，其中一项是以子课题的形式立项的）；2014年计划申报集团重点科技开发项目3项（2013年度集团未组织申报）；获集团科技质量贡献奖 共32项
（2012年度新增项），科技质量进步奖14项（2011年度集团未评）；对“太原经济开发区高新技术企业孵化基地”等5项工程进行了科技示范的申报；组织科委会委员对我公司每一度的科技质量进步奖进行评审，分别评选出公司级科技质量一、二、三等奖。
表1 2011年度至今获北京市级以上技术奖项目一览表
序号
项目名称
获奖情况
1
长螺旋钻孔压灌混凝土后插型钢支护桩施工工法
国家二级工法
2
电控附着式升降脚手架与模板一体化成套技术施工工法
国家二级升级
3
HG保温砌块填充墙施工工法
北京市工法
4
模组化金属复合洁净板施工工法
北京市工法
5
外墙外保温增强竖丝岩棉复合板防火隔离带施工工法
北京市工法
6
控制与推进专业技术楼工程
北京市科技示范
7
朝阳区王四营乡地块—住宅及配套工程
北京市科技示范
8
幕墙门窗金属隔热型材拉伸试验专用夹具
发明专利
9
洁净区砼柱的包柱的包柱结构及其施工方法
发明专利
10
塑料管材静液压试验检测台架
发明专利
11
洁净区混凝土柱的包柱结构
实用新型
12
塑料管材检测试验工作台架
实用新型
13
逐层叠加组合式试块养护架
实用新型
14
防水耐热试件制备用电热刮刀
实用新型
16
中空超高模板型钢平台
实用新型
17
模板开孔器
实用新型
18
实心砖三点弯折用可调式试验夹具
实用新型
19
地下室外墙沉降后浇带提前封闭构造
实用新型
20
薄板状材料小型弯折用可换支撑式实验压具
发明
21
HG保温砌块组合填充墙技术研究与应用
中国施工企业管理协会技术
创新优秀成果二等奖
22
基于BIM技术的梁柱钢筋节点自动布置与施工模拟的研究与应
用
成果鉴定
23
增强竖丝岩棉复合板外墙外保温系统技术研究与应用
成果鉴定
24
外保温复合聚苯颗粒自保温墙体技术研究与应用
成果鉴定
2.4.3质量成果情况
“中国人民解放军后勤工程学院新校区教学主楼”工程、“朝阳区王四营乡地块住宅及公共服务配套项目”分别荣获2010~2011年度、2012~2013年度中国建设工程鲁班奖；“宋家庄经济适用房小区A1、A2、D1、D2、D3-住宅”等4项工程获北京市建筑长城杯；“朗波尔光电股份有限公司LED照明产业化项目4#厂房及9#配套楼”工程为代表的29个工程获结构长城杯奖（详见下表2），获全国工程建设质量管理小组一等奖2项，二等奖2项；同时我公司还获得
“2011年度全国工程建设QC小组活动优秀企业”；中国建筑业协会“全国工程建设质量管理优秀企业”；中国施工企业协会“国家优质工程奖30年先进单位”
，中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）创立25周年“创鲁班奖工程突出贡献
奖”等称号。
“建工·宋家庄家园”、“朝阳区王四营地块—住宅及公共服务配
序号
工程名称
建筑面积
（m2）
获奖名称
1
丰泽盈和住宅3#、4#、5#、6#及2#、3#地下车库
51726.48
建筑（结构）长城杯金质奖
2
小区一期花园洋房及地下车库工程
51962.5
建筑（结构）长城杯银质奖
3
乐活家园40#、41#楼住宅楼
22468.29
建筑（结构）长城杯银质奖
4
海淀区温泉体育中心球类综合馆
19743.2
建筑（结构）长城杯银质奖
5
北京金叶园会议中心综合楼
8175.83
建筑（结构）长城杯银质奖
6
朗波尔光电股份有限公司LED照明产业化项目4#厂
房及9#配套楼
24134
建筑（结构）长城杯银质奖
7
宋家庄经济适用房小区A1、A2、D1、D2、D3住宅
114954
建筑（竣工）长城杯银质奖
8
控制与推进专业技术楼
86720
建筑长城杯金奖
9
太原经济技术开发区高新技术企业孵化基地项目工
程
353679
结构金奖
10
中国农业科学院植物保护研究所教育科研用房工程
16801
结构金奖
11
数学与生命和信息科学前沿交叉研究平台
16250
结构金奖
12
朝阳区王四营地块廉租房B3及幼儿园D1-1
17404
结构金奖
13
金盏乡长店组团农民定向安置房二期3002-002地块
3#、4#、8#、9#、13#、15#、16#、17#楼和2#地下车库
133038
结构银奖
14
通州区铜牛针织厂定向安置房项目
138927
结构银奖
15
通州区化工六厂定向安置房项目
167602.66
结构银奖
16
航五院24#-28#住宅楼及1#、2#地下车库工程
63990
结构银奖
17
朝阳区王四营乡地块—住宅及公共服务配套工程两
限房D1-D8
188291.55
结构银奖
18
朗波尔光电股份有限公司LED照明产业化项目1#研
发中心及2#照明技术展示中心
24384.8
结构银奖
19
朝阳区王四营乡地块住宅及公共服务配套项目---廉
租房B3
13964
建筑长城杯金质奖
20
朝阳区王四营乡地块住宅及公共服务配套项目D1-1
幼儿园
3440
建筑长城杯金质奖
套工程”分别获2012、2013年度中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖。
表2 2011年度至今获北京市长城杯工程一览表
21
北京军区总医院干部病房及医疗大楼
172886
结构长城杯金质奖
22
大化集团搬迁及周边改造B2区项目B2-1#——B2-
17#楼
127242
结构长城杯金质奖
23
国家保密局056工程
20140m2
结构长城杯金质奖
24
北京燕山电子设备厂职工住宅楼
26612.58
结构长城杯金质奖
25
常营商务办公楼等3项（1#--5#）
79600
结构长城杯金质奖
26
北京印刷学院实验教学楼
18800
结构长城杯金质奖
27
北京物资学院新学科综合楼
23827.23
结构银质奖
28
广阳家园C、D项目6#商务办公楼
43686.52
结构长城银质奖
29
中办警卫局“五一0”工程（Ⅰ标段）
117473.56
结构长城杯银质奖
30
客运专线/高速铁路列控系统设备生产扩能技术改造
项目电子加工中心
32380.32
结构长城杯银质奖
31
托普科技园一期标准厂房及研发用房
109450.46
结构长城杯银质奖
32
金海滨江3号（1#--5#，11#，19#--22#楼及D2地
下车库）
164953.8
结构长城杯银质奖
2.4.5科技成果转化情况分析
科技成果转化的过程包括成果源、中介环节和成果吸收体三个环节，要使成果转化正常进行这三个环节缺一不可。
公司技术市场还不太完善，管理部门的宏观调控能力相对薄弱致使公司科技成果转化和应用能力不高，为了大大激发企业自主研发创新的积极性，加快科技成果的转化和应用，相继出台了鼓励科技创新的奖励政策。
科技创新、质量出精品再创佳绩。
公司第17次获得鲁班奖，王四营、双合
家园工程顺利通过鲁班奖复查组复查、评选，荣获2013年度建设工程鲁班奖，成为全国首批保障房鲁班奖项目，并获詹天佑住宅小区金奖、北京市新技术应用示范工程。
公司首次以代建人身份在首图二期工程中获得鲁班奖，再添新的
荣誉。
年内获结构长城杯金、银奖12项，竣工长城杯金奖2项。
科研项目进展顺利，成果显著。
在充分发挥科委会职责、继续完善企业技术中心建设的基础上，大力推动BIM技术研究、超高层综合施工技术研究。
进行了BIM技术课题的中期评审，完成北京市住建委组织的科技成果鉴定1项。
在由中国建筑业协会主办的BIM技术应用比赛中，公司荣获最佳BIM技术应用企业奖，绿地中心工程获最佳BIM技术拓展应用奖，两项BIM技术应用课题获优秀奖。
2013年获得北京市级工法1项，建工集团级工法1项；受理专利2项，授权专利5项，软件著作权4项；参编地方技术规程1项。
北京军区总医院工程项目部获全国工程建设优秀质量管理QC小组二等奖。
2.5人力资源趋势分析和评估；
年度
升级会员 