17材料设备采购控制程序文档格式.docx

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4.3.2计划合约部根据项目部的材料总计划，制定“材料（设备）采供计划”，项目部应按材料（设备）采供计划规定的时间报送招标需要的技术要求及准确数量，技术参数需经设计研发部审核。

4.3.3对有档次（品牌）或形象要求的材料，由供应商提供样品，经设计研发部确认后由计划合约部进行封样，并按样品进行采供，项目部按样品进行验收。

4.3.4项目部根据工程进度情况于每月20日前向计划合约部报送下月“甲供材料（设备）月度采购计划表”，月度材料（设备）进场计划中应明确材料（设备）名称、规格、型号、数量、到货时间及其它技术参数，由项目部专业工程师审核，项目部经理审批后报计划合约部。

4.3.5如因变更引起材料用量发生变化，项目部应在变更发生后15日内提出甲供材料表的变更表并提交计划合约部审批。

4.4采购实施

4.4.1计划合约部根据各项目部提供的月度材料（设备）进场计划，经与“甲供材料（设备）用量表”核对后分类汇总并经公司主管领导审批后进行采购。

4.4.2因设计变更或其它原因发生的计划外急需采购的材料（设备），由项目部填写“急需物资请购单”，经项目部经理审核，主管领导审批后由计划合约部按照4.5.2进行加急采购。

4.4.3工程施工中需要使用的新材料（新设备）需经设计研发部审核，公司主管领导审批后实施采购。

4.4.4材料（设备）的招标采购按《招投标管理暂行办法》执行。

4.4.5计划合约部在材料（设备）招标工作完成并签定供货合同一周内，应将材料招标的档案资料按清单移交综合部存档。

4.5材料（设备）采购特殊情况的处理

4.5.1追加采购：

对于已通过招标或竞价谈判采购过的、近期价格波动幅度较小的同类材料（设备），依据已采购单价选定合格供应商，经总经理审批后直接签订供货合同，不必进行询价、比质、比价采购程序，但每种材料（设备）的追加采购累计不得超过原合同金额10%。

4.5.2紧急采购

A紧急采购物资范围：

因设计变更或其他原因需在7天之内采购的物资；

单台金额限制在5万以内或总价限制在20万元以内。

B紧急采购申请程序：

项目部填写“急需物资请购单”经项目部经理审核，由项目部报主管领导审批后，报计划合约部进行采购。

C紧急采购采用比质比价采购方式，比质比价单位不得少于两家。

4.5.3现款采购

现款采购范围：

总金额低于1万元，在半年内没有发生采购或在合格供方所供产品类别中找不到的材料，计划合约部直接到市场中询价采购。

4.6采购合同评审及签订

4.6.1合同评审

A采购合同由计划合约部拟稿，原则上所有采购合同均应使用公司已经确认的制式合同。

B合同评审按照《合同评审控制程序》执行，由公司招投标领导小组评审，评审的要点包括采购清单、质量要求、供货周期、付款方式等。

4.6.2合同签订

A合同评审完成后由合同经办人按照评审组意见修改，经总经理审批后到综合部加盖合同专用章。

B对有定金和预付款的合同须经总经理审批后方可签订。

4.7乙供材料认质认价

4.7.1施工单位对需要认质认价的材料（设备）按设计要求出具清单，注明规格、型号、数量及品牌（附上样品），送交项目部，项目部进行审查后交计划合约部进行质量价格确认。

4.7.2计划合约部材料主管根据所掌握的品牌价格信息进行核价，填写“材料（设备）认质认价表”，经会签、审核后下发。

“材料（设备）认质认价表”一式五份，计划合约部、项目部、监理单位和施工单位分别留存。

4.7.3项目部负责认质、认价材料在施工中进行质量确认。

项目施工结束或认质、认价材料到场后，由项目部会同监理单位根据“材料（设备）认质认价表”对实际施工材料进行规格、品牌、质量确认。

确认无误后，由项目部和监理单位在“材料（设备）认质认价表”上签章认可，报计划合约部进行工程量确认。

如无项目部和监理单位签章认可或是所用材料的规格、品牌或质量不是“材料（设备）认质认价表”确认的材料，计划合约部不予确认工程量。

4.8材料（设备）到场验收、调拨、台帐管理

4.8.1供货商将材料（设备）及相关资料送至项目工地后，由项目部组织计划合约部、监理单位、施工单位、设计研发部（必要时参加）根据国家相关规范及供货合同进行现场验收，填写“材料（设备）供货验收清单”，经施工单位、监理、项目部三方签署验收意见并盖章后各自留存备查。

到场材料（设备）因资料不全无法验收时，可暂存工地现场，待供货商补齐资料后再组织验收。

4.8.2材料入库调拨程序：

材料（设备）到场后，计划合约部根据到场数量、供应商开具的发票、施工单位的收料单以及“材料（设备）供货验收清单”办理入库验收手续；

同时开具“材料调拨单”，将材料调拨给施工单位。

材料调拨单须填写材料名称、规格、数量、单价及调入单位名称，并由项目部及施工单位签字确认，以此作为材料结算的最终依据。

4.8.3材料（设备）台帐的管理：

材料调拨手续办理完成后一周内由材料主管通过材料库进行台帐的登记；

每月25日前由计划合约部会同财务部对上月的材料库进行核对，核对无误后将当期材料帐电子版交综合部保存。

5.记录

5.1甲供材料（设备）采购计划表QJL/FJZY/0744001－01

5.2甲供材料（设备）供货验收单

5.3甲供材料（设备）价格确认单

5.4急需物资请购单QJL/FJZY/0744001－02

5.5材料（设备）认质认价申报表QJL/FJZY/0744001－03

5.6材料（设备）认质认价确认单

5.7材料（设备）调拨单QJL/FJZY/0744001－05

6支持性文件

6.1甲供材料（设备）采购计划表

6.2甲供材料（设备）用量表

6.3《招投标管理暂行办法》

6.5《合同评审控制程序》

材料（设备）年月采购计划表

工程名称：

编号：

使用部位：

序号

材料名称

规格型号

单位

申报数量

品牌

计划

进场日期

核定数量

相关部门

意见

承包单位：

材料主管（签字）：

项目经理（签字）：

单位公章：

监理单位：

经办人（签字）：

总监（签字）：

单位公章：

项目部：

专业主管（签字）：

计划合约部：

负责人（签字）：

注：

1、本表由承包单位填写报送，经监理单位、项目部审核后每月20日前报计划合约部；

2、本表需分标段分区连续编号。

甲供材料（设备）供货验收单

编号：

工程名称

验收日期

收货地点

验收内容

数量

备注

项目经理（签字）：

单位公章：

供货单位：

负责人（签字）：

总监（签字）：

建设单位：

项目经理（签字）：

1、本表一式七份，公司项目部、计划合约部、承包单位、监理单位及供货单位各一份；

2、本表后附每批次材料（设备）的到货确认单；

3、本表需分标段分区连续编号。

甲供材料（设备）价格确认单

日期：

年月日编号：

采购

内容

规格

型号

材料单价

（元）

运杂费等（元）

确认单价（元）

说明

供货单位

项目部

经办人：

项目经理：

分管领导

合约部

负责人：

总经理

备注：

1、本确认表后附所认价格期间的价格信息（网价和出厂价）；

2、本表一式五份，做为付款及结算附表。

急需物资请购单

（QJL/FJZY/0744001－02）

名称

进场时间

技术要求

申购人：

项目部审查意见：

工程部部长：

分管领导：

材料（设备）认质认价申报表

N0.

使用部位

产地

参考

申报

单价（元）

承包单位

盖章：

监理单位

现场监理：

总监：

建设

单位项目部

经办人：

1、以上申报单价均为含税落地价，申报材料（设备）品牌2个以上（含2个）.

2、本表由承包单位填写报送，经监理单位、项目部审核后，提前30天报计划合约部；

3、本表需分标段分区连续编号。

材料（设备）认质认价确认单

申报单价（元）

施工单位

计划

1、以上确认单价均为含税落地价,确认材料（设备）品牌2个以上（含2个）。

2、经建设单位和施工单位签章认可后，一式伍份，分发相关部门，做为验收、结算的依据

材料设备调拨单（QJL/FJZY/0744001－05）

调拨单编号：

项目名称：

承建商：

施工合同名称：

制单部门：

供应商：

材料合同：

填单时间：

价格确认单编号：

验收单编号：

任务名称

领用数量

采购单价

采购金额

调拨单价

调拨金额

合计

制单人：

复核人：

领料人：