社区养老院商业计划书文档格式.docx
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在社区养老院里，同一社区的老人一起居住，老人向往家庭的心理构成趋于完整，能给老人带来更多的归属感与安全感。
向高龄老人和生活不能自理老人或半自理老人开放并且服务低偿
目前对生活基本能自理的老人开放的养老机构较多，而许多高龄痴呆老人和生活无法完全自理的老人可选择的空间相对较小，即使有昂贵的费用也让老人无力承担。
而这种社区养老院是以社区服务为基础，有充足的医疗卫生资源来为这些老人服务，能够对高龄老人和生活无法完全自理的老人开放，而且费用相对较低，是对老年人福利的完善。
二、市场与竞争
1.市场容量
据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到10%以上（60岁以上人口）或7%（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。
目前，我国60岁以上老年人口已达亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10%以上。
到21世纪中叶将超过4亿，占全国总人口的28%，即每4个人中就有一位老年人；
又预测我国65岁以上老年人数将从2000年的亿（占总人口的%）增加到2050年的亿（占总人口的%），我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。
有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。
随着国家对社区服务中心的大力扶持，而全科医师专业化人才的大量涌现又对社区服务中心注入了新的力量，为这种社区养老院的创立奠定了基础。
面对中国的养老压力以及中国人的养老心理，社区养老院的市场前景十分广阔，市场需求极大。
2.市场定位
根据中国人的心理特点，纯养老院模式在中国越来越举步维艰。
中国传统的养儿防老观念根深蒂固，老百姓心中普遍存在住养老院的要么是没有子女的，要么是儿女不孝顺的这一错误观念，因而中国的养老模式注定不能照搬西方的老年公寓或养老院模式。
据统计，全国平均每年约有1000万70岁以上高龄老人需要照顾，但是社会福利机构的总床位数却不到老年人总数的1％，根本无法满足老年人养老的基本护理需要，就更不用说高品质的养老服务了。
慈心社区养老院，兼具居家养老与机构养老的优点，作为特色突出，优势明显的一种养老模式，坚信必定会有广阔的发展前景。
3.竞争分析
竞争对手
我社区养老院主要有三类竞争对手：
养老机构：
传统养老院；
现代老年公寓；
托老所；
医疗机构：
社区医院、私人诊所
其他：
家政服务公司
竞争影响力量分析
竞争对手优势
目前社会上传统养老院大多创办较早，经验丰富，占据了养老市场的半壁江山；
现代老年公寓的优势主要是环境优美，设备齐全，服务优良；
托老所最为老人们看重的是行动自由，来去方便；
而多数社区医院和私人诊所则接近居民，能方便及时的给与社区老人适当的救护；
相比较而言，家政服务公司的优势则主要体现在能够根据老年人的需求提供上门服务，方便快捷。
竞争对手劣势
传统养老院的劣势主要表现在我国养老院养老床位数量仅占老年人口总数的1%，供需严重不平衡，而且很多人对于把老人送去养老院养老的方式还不太接受；
现代老年公寓则价格昂贵，一般老年人难以接受；
托老所的规模较小，人员来去频繁，服务难以周到，且只能提供短期服务；
社区医院和私人诊所是只能提供简单的医疗服务，无法应对老年人日常护理；
家政服务公司主要表现为无法应对老年人突发性事件，同时不利于家庭隐私的保护。
社区养老院的竞争分析
竞争优势
（1）从专业化来看，由专业人员来照料老人，可以提供多方面的服务，保证服务质量，满足老年人的多种需求。
（2）从便利性来看，社区养老院具有方便、灵活的特点，大家同在一个社区，彼此熟悉，感觉亲切，办事方便。
（3）从成本来看，社区养老院能够避免机构养老成本过高的弊端，低成本运作，不需要为新建许多养老设施而增加人力和资金的投入，可以充分整合社区资源。
（4）弥补传统家庭养老功能的退化与不足，但不取代家庭在养老中的作用。
（5）同时可以完善社区医疗体系，全科医师在进行诊断治疗的同时还可以预防养生保健、心理指导咨询等服务。
竞争劣势
由于我社区养老院是一种新型的养老与医疗的结合体，是一种新型的模式，没有经验可以借鉴，需要结合实际，不断的去探索。
社区养老院现处于起步阶段，品牌的知名度及美誉度不够，客户会较少且不稳定。
三、公司战略
根据政府目前正在制定相关规划，同时结合市场实情，争取在2015年，在全省社区普及社区养老院的建设。
慈心养老院是一所为社区居民提供医疗、养老服务，集医疗、养老、卫生预防、心理咨询、餐饮服务等为一体的新型服务公司！
我养老院坚持社会效益第一，经济效益第二的原则，想群众之所想，急群众之所急，再为居民减轻疾病痛楚的同时，也减轻他们生活上的压力，更让老年人有一个祥和安稳的晚年生活！
1.总体战略
公司使命
为社区居民提供更加完善的养老服务，同时减轻“421”家庭的压力，让老年人有一个祥和安稳的晚年生活！
公司宗旨
坚持社会效益第一，经济效益第二的原则，为老年人居家养老提供多样化和专业化的服务，为社区居民提供更加完善的养老服务。
2.经营思路
经营目录
服务内容
收费标准
备注
暂托服务
1、提供床位及全面护理。
2、尊老卡享受的全面服务。
10元/小时
主要为暂时得不到家庭成员照顾的老年人设置
上门服务
送餐、做饭、帮助洗澡、理发、陪同购物、打扫卫生、陪同上医院、代购专业化老年产品等
10元/次
类似家政服务
餐饮服务
慈心小厨房提供的五行养生餐饮
按菜单收费
养老、敬老、尊老卡会员免费
专业护理
建立健康档案、定期进行全面体检、免费保健养生咨询。
设置医疗门诊、化验、急诊、家庭病床。
全职医生、专业化家庭护理、心理护理、足科治疗、心理治疗等。
按实际产生医疗费用收取
所有会员都要建立健康档案
增值服务
文化配套：
老年人亦教亦学如：
烹饪、茶艺、曲艺、书法、绘画、武术等
尊老卡免费
非尊老卡会员按期收费
活动卡
定期组织活动如：
晨练、旅游等
130元/月
可结合生态园营销
养老卡
1、慈心小厨房每日三餐服务。
2、活动卡的服务项目
900元/月
敬老卡
1、专业护理。
2、养老卡的服务项目
1400元/月
尊老卡
1、增值服务。
2、敬老卡的服务项目
1700元/月
注：
餐饮服务：
慈心小厨房经营内容（五行养生自助餐）
中医认为：
五脏指的是：
肝，心，脾，肺，肾。
五味指的是：
酸，苦，甜，辣，咸。
五时指的是：
春，夏，长夏，秋，冬。
五行指的是：
木，火，土，金，水。
五色指的是：
青，红，黄，白，黑。
五音指的是：
角、徵、宫、商、羽。
从食物味道来说：
肝属木，喜酸，酸味食品有益于肝脏，金克木，肝脏不好忌辛辣。
心属火，喜苦，苦味有益于心脏，水克火，所以心脏不好的人忌食咸。
脾属土，甜味食品有利于脾胃，木克土，所以脾胃不好的人忌食酸味的食品。
肺属金，辣味食品有利于肺的健康，所以肺不好的人可适量吃一些辣的食品，火克金，肺不好忌吃苦味的食品。
肾属水，咸味的食品有利于肾，土克水，所以肾不好的人不要吃太多甜味的食品。
从食物颜色来说：
青绿色的食品补肝，所以，肝脏不好的人，可适量的多吃一些绿色的蔬菜和瓜果。
红色的食品对心脏有利，心脏不好的人，可以吃一些草莓、西红柿、樱桃等等。
黄色的食品对脾胃有利，所以，脾胃不好的人，可吃一些黄色的玉米粥、小米粥、南瓜、大豆制品等等。
白色的食物有利于肺部的健康，所以肺不好的人，可吃一些杏仁、百合、薏米等等。
黑色的食品有利于肾脏的健康，黑豆、黑芝麻、亚麻籽等等有利于肾脏的健康。
金→肺
金对应肺，与呼吸道疾病相关，如有呼吸急促、胸闷、咳嗽、喘息、语音低微等症状时，就需要养肺了。
茶：
白茶，如：
银针白毫、贡眉、白牡丹等
果汁：
鲜榨雪梨汁
白金养生餐系列：
西芹鲜百合、蜜汁百合梨、雪梨瘦肉汤、温拌银耳干贝、蛤蜊炒冬瓜、橙汁渍瓜脯、鸡汤嫩豆腐、姜丝炒鲜藕、白果鸡汤、糖醋蜇头、冰糖莲子羹等。
木→肝
木对应肝，肝开窍于目，木资充盈才能眼睛明亮，如有情绪易激动、烦躁不宁、胸胁隐痛、视力急剧下降等症状时，就需要养肝了。
绿茶，如：
碧螺春、毛尖、九华毛峰、龙井等
鲜榨猕猴桃汁
青木养生餐系列：
干煸苦瓜、碧瓜猪肝、橘香青笋、嫩烧丝瓜排、多宝菠菜、萝卜丝炖青虾、西芹炒腰果、韭菜炒核桃等。
水→肾
水对应肾，如有腰膝酸软、水肿、尿频、记忆力减退、易感风寒、无故大量脱发等症状时，就需要养肾了。
黑茶，如：
普洱佛茶、湖南黑茶等
特调蓝莓汁
黑火养生餐系列：
肉末烧木耳、芝麻香菇串、松仁香菇、香菇桃仁、糖醋海参、肉末烧海参、笋片烧海参、葱烧海参、蒜瓣焖鳝段、豉椒鳝鱼段、红烧鳝鱼段、干烧鳝鱼、肉末烧茄子、琉璃核桃仁、香辣全腰、黑芝麻粥、乌鸡煲、紫菜虾皮汤等。
火→心
火对应心，心主血脉，如有心悸、胸闷、失眠、健忘、烦躁，甚至心前区疼痛等症状时，就需要养心了。
红茶，如：
川红功夫、滇红功夫、祁门功夫等
鲜榨果蔬汁
赤水养生餐系列：
番茄炒山药、蜜枣绿豆汤、五宝赤豆粥、鲜百合炒仁、枸杞炖羊肉、南瓜莲子汤、小米红薯粥红薯糯米饼等。
土→脾
土对应脾，暴食伤脾，如有腹胀、腹泻、倦怠、气短、韧带和肌肉松弛、身体水肿等症状时，就需要养脾了。
黄茶，如：
君山银针、霍山雪芽、温州黄汤等
鲜榨菠萝汁
厚土养生餐系列：
虾仁玉米粒、丝瓜玉米羹、南瓜黄金饼、南瓜豌豆肉丝汤、油焗胡萝卜、金笋香菜鲫鱼汤、糖醋山药、山药莲子羹、糯米鸡丝粥等。
3.发展战略
初期（1-2年）
主要目标：
养老院起步阶段。
建立自己的品牌，积累无形资产；
以中档次消费群体为主，收回初期投资，准备扩大养老院规模，并为连锁发展积累经验、资金等。
第一年
（一）进入市场，提高公司知名度，树立品牌形象；
（二）逐步建立健全服务网络，打开并初步占领郑州的生活小区和居民社区。
第二年：
提升品牌形象；
健全固定客户网络；
开拓郑州周边各地市场。
中期（3-4年）
养老院进入稳定发展阶段。
提升形象，增加公司影响力；
逐步将客户群转向中、高档，成为中、高档生活小区养老的首选之品牌。
开拓河南各地县市市场。
长期（5-10年）
养老院发展壮大阶段，注重完善医疗养老，提高员工素质；
完善慈心养老院管理制度，宣传慈心养老院的企业文化；
在稳定现有市场的前提下，开拓全国各地市场，在其城市建立相应规模的社区养老院。
四、市场营销
1.运营目标
根据对养老行业的分析以及发展理念，制定以下短、中、长期三种销售目标：
短期运营目标
通过在试点的试运行，把慈心养老院推广出去。
寻找试点，进行试运行。
通过媒体加强宣传。
各类主题活动
中期运营目标
“以质取胜”
通过优质的服务，让大家来认可。
长远目标
完善养老院管理制度，宣传养老院的企业文化
在全国社区普及慈心社区养老院
2.运营管理
运营周期
从投入市场到收回成本的周期约为22个月。
员工要求
管理人员：
具有一定的管理学知识，具有决策能力和管理经验。
医疗人员：
具有大专以上学历的医师或全科医师，了解老年人心理。
上岗前再经过两个星期的专业培训。
财务人员：
具有财务、会计学知识，获得相应专业的学历及学位，并有会计师证等相关的从业资格证书。
后勤人员：
具有为养老院提供后勤服务及家政服务的能力，下岗工人，退伍军人优先，上岗前再经过两个星期的专业培训。
专业人员：
具有各种专业化技能。
如：
烹饪、茶艺、曲艺、书法、绘画、武术等。
五、投资分析
1.资金运作策略
资金需求前期主要为建造医疗室、小厨房，设置老年宿舍、活动室和仓库，同时购买医疗设备，并购置一定数量的老年专用品；
后期则为品牌宣传。
这里按三种可能采取的策略分析。
保守策略是指资金运作采用比较保守的方法，适当控制预算和开销，在可能条件下限制现金流出量。
激进策略是指资金运作采取比较激进的做法，前期立刻投入大量资本并较大规模地执行预算开支，以争取用最快的速度抢占市场。
适中策略则居于二者之间。
当然，三种策略之间并没有明确的界限，不同风格的管理者对各种策略的定义也不尽相同。
2.资金来源与运用
资金主要用于租赁房屋以及装修、购买设备，直接人工费用及其它各类期间费用等。
3.会计报表分析
投资金额预估单位：
万元
项目
店铺标准
说明
预估营业额（月）
24
预估营业额为24万/月的店址（社区），适合投资标准店。
总面积（㎡）
1000
指实际使用面积，含用餐饮区200㎡、医疗区100㎡、活动区300㎡、暂托宿舍200㎡、办公区50㎡、仓库50㎡、其它面积100㎡
预估每月会员（人）
275
视经营情况而定。
金额
筹建费
1
营业证照等证照费和公关招待等费用。
设备金额
48
含餐厅设备、医疗设备、办公设备、活动娱乐器材、住宿设备等。
设备投资依实际营运需求做相应调整。
装修金额
47
整体设计装修费用（含VI设计费）
开办费
12
含开店前人事培训工资费用、水电费、交际费、其他杂费。
另须视需求准备开店广促费、用隆重开业所需费用另计。
以实际发生费用为准
总投资额
108
含筹建金、设备金额、装修金额及开办费在内的总投资。
流动备用金
5
租金
4
商铺租金
总准备金
117
含总投资额、店面租金、流动备用金的总准备金额。
由于在财务预测中，没有考虑弹性分析，假定价格定在原定基础上，利润较高。
现假设由于经济利润较高，使得潜在竞争者的加入，争夺市场份额；
养老院经营达不到预期的销售。
这些因素都会对养老院的收入造成比较大的影响。
六、管理体系
1.公司性质
慈心社区养老院为连锁性有限责任公司。
2.组织形式
公司初期拟采取直线制的组织形式，如所示：
公司组织形式
3.部门职责
董事会：
由公司的股东组成，属于决策层，负责制定养老院的总体发展战略，决定总经理的人选。
院长：
负责养老院的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系。
财务经理：
负责养老院资金的筹集、使用和调度分配，如财务计划和分析、股利分配等；
负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向院长汇报本年财务情况并规划下年财务工作。
医疗部：
负责为社区居民提供医疗、卫生预防、心理咨询、养生保健等服务。
同时，对会员进行专业的日常护理。
养老部：
负责那些为社区高龄和生活不能自理的老人提供个性化的服务。
餐饮部：
负责为会员提供每日三餐的专业化餐饮服务和非会员的正常餐饮服务。
活动室：
负责把社区的老年人聚集在一起，开展一些精神文化活动，消除老年人的孤独寂寞感，改变老年人的精神面貌！
后勤部：
负责养老院的后勤工作，以及提供家政服务。
4.每日活动安排
时间
活动内容
负责部门
7:
00-8:
00
晨练
活动室
00-9:
早餐
餐饮部
9:
00-11:
养生健康讲座
医疗部
11:
00-14:
午餐
14：
00-15:
午休
15:
00-16:
30
茶艺、花卉等
16:
30-17:
下午茶
17:
00-18:
娱乐活动
18：
00-21:
晚餐
七、风险预测
1.养老院风险
由于老年群体是弱势群体，稍有不慎，就能引发一系列社会问题和道德问题，成为众矢之的。
易产生医疗纠纷，老年人由于年事已高，易发突发性疾病。
2.解决方案
加强管理，检查漏洞，转变观念，想顾客之所想，急顾客之所急，处处为顾客着想，避免与顾客的纠纷。
树立良好的服务观念，提到服务质量，以优质的服务赢得市场。
升级会员 