ROHS管理手册文档格式.docx

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術

份

數

1

東莞xxx塑料材料有限公司

文件編號

ROHS管理手冊

發行版本

頁碼

第1頁共9頁

ROHS管理手冊目錄

封面（修訂版說明）·

·

…………………………1

目錄·

-------------…………………………2

1.0目的·

………………………………………3

2.0適用範圍·

…………………………………3

3.0ROHS管理手冊的制定與修改·

………………3

4.0術語、定義·

………………………………4

5.0組織機構、職責和許可權·

…………….4

6.0ROHS物質的管理標準·

…………………5

7.0供應商的評價·

……………………………6

8.0環境管理內部監查·

…………………………7

9.0綠色材料、産品檢查·

……………………7

10.0工序管理、變更管理·

…………………8

11.0分承包方管理、倉庫管理·

……………8

12.0製造管理·

………………………………9

13.0有害化學物質的教育與培訓·

…………9

14.0産品含有化學物質的管理·

……………9

15.0材料、産品的跟蹤·

…………………10

16.0異常處理報告·

………………………10

17.0附錄·

…………………………………11

第2頁共9頁

1.0目的

明確客戶ROHS產品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在客戶産品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響爲目的。

2.0適用範圍

2.1部件和材料的適用範圍

適用於相關産品中所包含的部件、材料及生産工序所使用的附屬材料及其他物品適用部件及材料。

a.産品及其模組、零件、材料（包括包裝材料、零件）；

b.構成輔助性物資等的各種材料；

c.委託設計、生産的商品；

d.維修服務零件；

e.使用說明書；

f.附屬品；

g.副資材等的構成材料等（膠帶、塗料、粘結劑等）工序用材料。

2.2不適用於本標準的管理等級

a.構成生産設備、裝置、建築、設備用的資材；

b.電機機器、計測機器、滅火設備、測量儀器所含有的化學物質；

c.在研究、開發方面所使用的化學物質（但産品量化時須考慮適用的準則）；

d.在質量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化學物質；

e.副生成物要適當管理，雜質不作物件但社會上認爲有影響時採用。

2.3産品的適用範圍

適用于相關客戶委託設計、製造並進行銷售的産品。

*以遵守法律、條例、行業準則及其他要求事項爲前提。

3.0ROHS管理手冊的制定與修改

關於本手冊有關事項，由品保部組織，各部門主管或代表進行會審。

a.由總經理批准本手冊的制定與修改。

b.本手冊內容，定期地（1次/年）由品保部組織審議，重新考慮。

發生在以下的場合，應由品保部重新考慮，取得總經理承認後直接修改。

*法律、法規變更，社會動向的變化；

*技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、暴露資料以及風險評價。

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4.0術語、定義

4.1環境管理物質

在部件、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。

4.2含有

是指無論是否有意，所有在産品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。

4.3雜質

包含在天然材料中，作爲工業材料使用，在精製過程中技術上不能完全去除的物質，或者合成反應過程中産生，而在技術上不能完全去除的物質。

5.0組織機構、職責和權限

5.1xxx公司全部廢除禁止物質的推進組織

參照文件：

附錄1：

東莞xxx塑料材料有限公司一般性化學物質管理組織結構圖

5.2各部門責任、權限

5.2.1總經理

a.有關有害化學物質管理的最終責任人；

b.代理負責人的任命。

5.2.2化學物質管理負責人

a.有害化學物質管理的監視；

b.在公司內部發生有害化學物質的異常時，停止産品的發貨，並停止部件的使用；

c.向總經理報告有關有害化學物質管理的重要資訊，並得到總經理的理解；

d.承擔有關環保部品的機制、活動的責任，提高公司信譽。

5.2.3化學物質管理委員會

a.環保法律法規及相關資訊的收集、傳達；

b.委員會的推進與運營。

5.2.4採購

a.顧客資訊的傳達；

b.供應商資訊的管理和公司內部的傳達；

c.供應商高精度分析資料的收集；

d.事前協商文件的申請；

e.新部材的相關資料。

5.2.5倉庫

a.先入先出的管理；

b.材料區分的管理；

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c.分承包方的管理；

d.批量管理。

5.2.6生產課

a.産品規格管理；

b.替代化的推進；

c.部材變更管理。

5.2.7技術課

a.設計開發規格的管理；

b.相關公司有委託開發專案時有害化學物質的管理。

5.2.8製造部

a.有害物質的使用管理；

b.不使用管理；

c.生産批貨管理；

d.設備管理;

e.員工的教育與培訓。

5.2.9管理部

a.法律規定資訊的獲取；

b.教育與培訓；

c.公司內部監查。

5.2.10品保部

a.進貨檢查判定；

b.出貨檢查判定；

c.不合格批貨的區分；

d.針對檢查的異常情況要求採取對策；

e.供應商的綠色產品管理。

6.0環境物質的管理標準

6.1環境物質管理等級及定義

等級

物質群

定義

禁限物質

1級

已經由法律規定禁止意圖地使用的物質

由環境通達已經聯繫廢止使用的物質

2級

由條約、法令規定期限禁止使用的物質

SONY集團方面推進禁止使用的物質

3級管理物質

考慮包括再迴圈、適當處理的環境負荷、選定物件物質

ROHS管理手冊

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6.2環境物質的主要物件和禁止供貨日期

6.2.1一級禁止物質;

6.2.1.1一級禁止物質的用途限度；

6.2.1.2廢止日期：

a.如有使用立即禁止；

b.對於產品含有，要求提出不使用保證書.

6.2.2二級限用物質

6.2.2.1廢止日期:

ROHS對應物質:

由2006年6月後出貨的產品起禁止使用.

6.2.3三級管理物質

6.2.3.1不是限制意圖使用，屬於考慮（用完時）産品的環境負荷的物質，以掌握使用實際情況爲目的而規定調查物質;

參照文件：

附錄2：

SONY標準SS-00259環境管理物質的主要對象和禁止供貨日期

附錄3：

SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項

7.0協力廠商的評價

7.1責任部門：

採購/品管部

7.2綜合評價

7.2.1體制：

建立環境管理體系

*取得ISO14001認證；

●監督檢查持續性的體制改進活動。

7.3評價標準

環境保證（E）

體制

取得ISO14001認證

*必須取得ISO14001認證

實際

成績

進行環境負荷化學物質管理

*有害化學物質不使用保證書

*提交化學物質資料

*優先採用應對出色的優秀供應商

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7.4繼續進行交易，選擇新協力廠商的條件：

a.同意取得ISO14001認證；

b.提交不使用禁止物質的保證書；

c.同意提出，提交環境負荷化學物質含有量資料（環境管理物質SGS檢測報告）；

d.同意提出使用材料清單。

7.5採購負責廠商的ROHS材料評價，並與公司管理體系相關程式合併管理.

7.6評價期限：

至少每年1次.

QP-22供應商評審控制程序

8.0ROHS材料管理內部監查

8.1責任部門：

各部門主管

8.2相關內容並入公司質量/環境管理體系內部審核檢查表。

8.3監查日期：

一年二次

QP-17內部管理體系審核程序

9.0ROHS材料、産品檢查

9.1責任部門：

品保部

9.2ROHS材料檢查

9.2.1根據客戶對ROHS的要求,要求協力廠商提供相關材料的材質證明、不使用有害化學物質保證書、ROHS限制物質SGS檢測報告.

9.2.2所有ROHS材料的檢查結果均應符合檢查規格。

9.2.3ROHS材料檢查發現的不合格品不特采，就地處理。

QP-01進料檢驗控制程序

9.3ROHS産品出貨檢查

9.3.1根據客戶的要求對環境限制物質（ROHS）出具相關的環保檢查報告.

9.3.2檢查報告上要求有關於禁止物質的檢查記錄.

9.3.3檢查時要確認的內容：

a.環保檢驗報告（SGS檢查報告等）；

b.將環保檢查報告的編號記錄於QA出貨檢驗報告上以方便跟蹤.

9.3.4確認完以上內容後根據客戶要求,檢查員貼相關ROHS環保標簽.

9.3.5ROHS産品檢查發現不合格品時，按《不合格品控制程序》進行處理.

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《成品檢驗作業指導書》

QP-13《不合格品控制程序》

10.0工序管理、變更管理

10.1責任部門：

生產課

10.2工序管理

10.2.1工序流程圖的管理。

QP-04《產品配色控制程序》

10.2.2作業指導書要明確的規定相關禁止使用的物質。

相關作業指導書明確規定進行環保質量確認，不使用有關的有害化學物質.

10.2.3附屬材料的管理（如：

使用設備、洗滌劑等管理準則）。

生產課編制通用作業指導書，對生産工程中相關的生産設備、儀器保養清洗作出規定.

10.3變更管理

變更原材料、物料、生産設備時，充分確認是否含有有害化學物質.原材料、物料的相關變更事項必須得到客戶的承認

QP-04《產品配色控制程序》

11.0分承包方管理、倉庫管理

11.1責任部門：

營銷部

11.2分承包方的管理

要求分承包方必須不使用規定的相關有害化學物質。

QP-22供應商評審控制程序

11.3倉庫管理

11.3.1部材先入先出的管理。

a.月別色標識管理；

b.帳、物、卡一致。

QP-08產品標識與可追溯性控制程序

11.3.2倉庫內的區分管理

a.環保產品與其他產品分區域擺放；

b.進貨檢查合格品與不合格品分區域擺放；

c.産品和材料放置場所區分各公司保管場所（特別對於SONY等集團）；

QP-08產品標識與可追溯性控制程序

12.0製造管理

12.1責任部門：

製造部

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12.2工序産品的標識

生産過程中必需確認使用的材料有否綠色環保標識

12.3産品的跟蹤管理（批號及環保檢驗報告編號的記錄）

生産過程中應在表格《生產線每日CHECKLIST》內記錄環境質量記錄LOT編號。

QP-09：

生産過程控制程序

13.0有害化學物質的教育與培訓

13.1責任部門：

管理部

13.2每年至少1次以上定期計劃進行有害化學物質的教育與培訓。

13.3應特別提出：

不使用RoHS限制物質等的重要性，並向各層次的職員進行充分教育與培訓。

QP-18人力資源管理程序

14.0産品含有化學物質的管理

14.1产品含有化学物质的全部废除计划

附錄4：

ROHS執行計劃表

14.2從原材料製造商、分承包商到公司內部的管理，包括進貨檢查、工序管理、出貨檢查等編制管理流程圖.

參照本手冊：

附錄5：

産品含有化學物質管理流程圖

15.0材料、産品的跟蹤

15.1責任部門：

15.2IQC每天統計綠色材料的檢查結果，並提交至品保部主管。

15.3製造部每LOT作成綠色產品生産報表，提交至品保部主管。

15.4品保部綜合IQC和製造部的統計資訊，核查有否產品漏檢及資料的準確性.

16.0異常處理報告

16.0責任部門：

品保部/採購

16.1異常處理報告流程圖

附錄6：

東莞xxx塑料材料有限公司ROHS材料異常處理報告流程圖

16.2在有害化學物質中發現異常時，應立即聯絡相關供應商，並督促相關供應商提出應對要求.

16.2.1品保部檢查中發現有害化學物質異常時，應將結果傳遞至公司化學物質管理負責人，必要時，應報告總經理應對指示。

16.2.2來料不合格時品保部按《進料檢驗控制程序》相關規定進行處理.

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16.2.3在客戶處發現有害化學物質異常時，相關部門接受到客戶異常資料及處理應對要求後，應聯絡公司化學物質管理負責人，必要時報告總經理應對指示。

品保部分析異常原因並跟蹤處理措施。

QP-01進料檢驗控制程序

17.0附錄

附錄2：

附錄3:

SONY標準SS-00259有關包裝材料的追加事項

附錄4：

東莞xxx塑料材料有限公司産品含有化學物質之ROHS執行計劃表

ROHS產品异常处理报告流程图

①、有关有害化学物质管理的

最终责任人;

②、代理负责人的任命。

附录1

生产线每日檢查表

承认

确认

作成

年月日

編號：

模具號：

工程號碼：

數量：

去向地：

NO

檢查内容记录

环境质量记录

完成品

使用量

合计

结果

最终确认

材料编号

名称

方向

（材料来料批號）

对应机身号范围

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

附录4

PB75104-09

NG

OK

原材料制造商

原材料

公司

＜原材料制造商＞

1.繳納批货時，将SGS檢測数据提交给进货单位

2.不使用有害化學物質保证书的发行

3.在每一缴纳批货都應有綠色產品標示.

公司内部工序

进货单位

出具ROHS相關檢測報告

进货检查

资材仓库

制造工序

出货检查

对象批量产品的

退货和对策要求

　　　＜公司内部工序＞

1.獲取原材料有害化學物質不

使用保证书

2.获取、确认和保管原材料

制造商的每缴纳批货的

SGS检查数据

3.保管公司内部的进货检查、

发货检查数据

ROHS限制物質之客戶

附录5

1.在公司内部内发生

2.在客戶處发现

附录6