德宏州畜牧站部门决算公开Word文件下载.docx

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

（一）主要职能

德宏州畜牧站是我州州级从事畜牧科技试验、示范、培训、推广、研究及检查、指导、督促、监测、落实科技项目和开展畜牧行政执法的公益性事业单位。

承担全州畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的州级技术支撑机构。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、成功组织实施完成了2015年中央农业科技推广项目—德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推广项目：

在全州扶持建成了五个山羊高床舍饲标准化示范场。

其中：

芒市3个、盈江1个、陇川1个。

新建和改建高床羊舍460平方米，建青贮池150立方米，围栏790米，饲料间等128平方米；

扶持养羊户购买铡草机4台、地衡1台；

推广糖蜜尿素舔砖10吨、精饲料2吨；

举办培训2期，其中：

全州基层乡（镇）站长山羊综合养殖技术理论培训一期、母羊阉割技术现场培训1期，培训学员246名；

共投入中央扶持资金50万元。

2、组织实施完成了省农业厅下达的《德宏中蜂养殖建设项目》：

一是在全州扶持建立了11户养蜂科技示范户；

二是为养蜂户采购并发放了试验所需的材料11种。

深房巢础5000片、满立克240包、大螨特效240包、四框摇蜜机10个、活框蜂箱70套、喷烟器10个、防蜂服20套、割蜜刀20把、移蜂针20个、蜂刷20把、手套10双；

三是举办了两期全州养蜂技术培训。

中蜂活框饲养、蜂群过箱技术现场培训1期、养蜂综合技术培训班1期，培训学员228人。

共投入项目资金10万元。

3、实施完成了《巩固德宏州草原生态保护补助奖励工作成果建设项目》：

该项目省财政每年投入项目资金8万元，连续3年，主要用于指导盈江县实施《天然草原生态保护补助奖励机制》工作，并进行林下种草试验。

采购了一年生黑麦草1200公斤、纳罗克非洲狗尾草10公斤、伏生臂行草30公斤、宽叶雀稗10公斤进行试验或推广种植；

完成了对四个乡镇（盈江盏西、苏典、卡场、铜壁关）的技术培训。

4、认真组织实施了云南省奶业体系德宏综合试验站、毛华明博士专家工作站、薛世明专家工作站各项工作：

一是承办了云南省奶业体系2015年年会及工作总结会；

二是继续用意大利地中海冻精对尼摩德三元杂交母牛进行改良试验，现已实现四元杂奶水牛产犊挤奶3头、同时，还组织开展了水牛奶水牛后备牛培育试验示范、奶水牛DHI测定等工作，并为6户试验户免费提供奶水牛精料及犊牛培育颗粒料12吨；

组织编写完成了《德宏奶水牛犊牛培育技术操作规程》初稿；

三是首次深入乡镇举办牛人工授精技术培训一期，为芒市勐戛镇培训防疫员及养殖户24名；

四是组织开展了人工种草、农作物秸秆青贮综合利用等技术推广工作，并无偿为全州各县市配送液氮和冻精10次。

5、认真组织实施了州委州政府下达的牛品改良以奖代补工作：

上半年共兑付产犊头数1429头，投入州级财政资金174140元；

下半年兑付工作预计12月10日左右完成，兑付数量与上半年相差不大（全年预计完成数大概在3000头左右）。

6、全年累计开展畜牧技术培训39期，3000余人次，其中：

在州级层面举办6期，在基层乡镇及村委会举办33期。

并结合基层广大科技人员和养殖户的需求，把培训尽量办在最基层，目的是为了接地气，更好的为群众解决实际问题。

7、积极为养殖户服务、加大对养殖场（户）进行技术指导：

先后邀请中国农大、北京畜牧兽医研究所、云南农大、省草地动物科学研究院等有关专家，并组织我站的相关专家深入养殖企业、养殖（户）进行技术指导50余次，积极服务基层，为广大基层科技人员、养殖户办实事、办好事。

8、认真组织做好全州畜牧兽医宣传报道工作：

全年发表论文、报道、简讯、信息139篇（条、期、册），其中：

发表论文6篇、专题报告4篇、在德宏《团结报》发表畜牧宣传报道8篇、发出《德宏州畜牧站工作简讯》37期、发表相关信息83条（机关事业单位网上名称管理36条、德宏农业信息网36条、州委组织部人事科11条），编写印制《德宏州生猪养殖技术指导手册》4000册、邀请德宏电视台录制并播放畜牧宣传报道9期、发放畜牧科普宣传资料2万余份。

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：

事业单位1个，单位名称：

德宏州畜牧站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制17人，其中：

事业编制17人；

在职在编实有事业人员16人，空编1人。

离退休人员10人，其中：

退休7人，提前退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

德宏州畜牧站2016年度收入合计348.2万元。

财政拨款收入346.2万元，占总收入的99%；

其他收入2万元，占总收入的1%。

与上年对比与上年对比减少22.3万元，其中：

财政拨款收入减少24.3万元；

其他收入增加2万元，主要原因分析：

1、财政拨款收入2130106--科技转化与推广服务减少24.3万元，主要因素是2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。

2、其他收入增加2130104--事业运行2万元：

州科协调增创新技术人才后补助经费1万元，州发展和改革委员会调增人才培养经费1万元。

各项收入占总收入的比重图

德宏州畜牧站2016年度支出合计369.6万元。

基本支出233.2万元，占总支出的63％；

项目支出136.4万元，占总支出的37％。

与上年对比总支出增加16.5万元，其中：

基本支出增加41.7万元；

项目支出减少25.2万元。

增加的主要原因为工资调整增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障德宏州畜牧站机构正常运转的日常支出233.2万元。

与上年对比增加43.7万元,主要原因分析：

公用经费无任何变化，因工资调整增加人员经费支出。

人员经费支出222.6万元，其中：

基本工资59.8万元，津贴补贴43.2万元，绩效工资44万元，退休费62.5万元，医疗费0.3万元，住房公积金12.8万元，占基本支出的95％。

日常公用经费支出10.6万元，其他社会保障缴费2.5万元，办公费2万元、水电费0.2万元，差旅费0.9万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.5万元，公务用车运行维护费0.1万元，其他商品和服务支出2.3万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障德宏州畜牧站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.4万元。

与上年对比减少25.2万元,主要原因分析：

2016年中央科技推广项目资金较2015年减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2019999—其他一般公共服务支出：

“芒市农业生态养殖示范基地建设项目前期工作经费”支出10万元；

2、2060402—应用技术研究与开发：

“西门塔尔牛饲养管理经费”支出2万元；

3、2060599—其他科技条件与服务支出：

“德宏州院士（博士）专家工作站建设补助经费”支出8.3万元；

4、2069999—其他科学技术支出：

2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出7.4万元；

5、2130106—科技转化与推广服务支出99.8万元，其中：

德宏州云岭牛杂交改良试验示范推广项目支出15万元；

全州液氮冻精采购运输项目资金支出3万元；

2016年农业生产发展项目资金23万元；

2015年中央财政重大技术推广项目资金50万元；

2015年畜牧业发展和畜禽资源保护专项资金8.8万元。

6、2130112—农业行业业务管理：

2015年度现代农业项目管理费3万元；

7、2130135—农业资源保护修复与利用支出2.5万元，其中：

2015年中央草原生态保护补助奖励绩效评价支出0.8万元；

2016年中央草原生态保护补助奖励绩效评价奖励资金支出1.7万元。

8、2139999—其他农林水支出：

2016年现代农业发展项目经费3.5万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州畜牧站2016年度一般公共预算财政拨款支出368.6万元,占本年支出合计的99.7%。

与上年对比增加17.5万元,主要原因分析人员工资调整增加人员经费支出。

德宏州畜牧站2016年度收入合计346.2万元。

2、其他收入增加2万元：

州科协拨入创新人才后补助经费1万元；

州发改局拨入人才培养经费1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。

主要用于试验区专项经费；

2.科学技术（类）支出17.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。

主要用于：

西门塔尔牛饲养管理经费2万元，专家博士工作站经费支出8.3万元，其他科技支出7.4万元；

3.社会保障和就业（类）支出62.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.1%。

退休人员退休费58.4万元，退休人员活动经费0.45万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

主要用于退休人员医疗补助；

5.农林水（类）支出264.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.8%。

单位在职人员工资147.85万元，公用经费8.25万元；

科技转化与推广服务支出99.8万元；

农业行业业务管理支出3万元；

农业资源保护修复与利用支出2.5万元；

其他农林水支出3.5万元。

6.住房保障（类）支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。

主要用于在职和提前退休人员住房公积金支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州畜牧站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

公务用车购置及运行费支出决算为6.9万元，完成预算的98.6%；

公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的1.4%。

2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.54万元，下降7.2%。

公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降5.7%。

；

公务接待费支出决算减少0.12万元，下降120%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：

控制车辆使用支出和接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占98.6%；

公务接待费支出0.1万元，占1.4%。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元。

公务用车运行维护支出6.9万元。

主要用于开展畜牧技术推广项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年度，德宏州畜牧站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2.公务接待费支出0.1万元。

国内接待费支出0.1万元。

主要用于专家博士工作站发生的接待支出。

德宏州畜牧站2016年国内公务接待2批次，接待人次9人，主要包括体系岗位专家。

（一）机关运行经费支出情况

德宏州畜牧站2016年事业运行经费支出8.25万元，与上年对比减少0.25万元,主要原因分析空编1人，减少公用经费支出0.25万元。

事业运行经费主要用于单位机构正常运转支出。

（二）其他重要事项情况说明

……。

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。