实用参考IATF16949参考版质量体系手册.docx
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实用参考IATF16949参考版质量体系手册
管理者代表审核：
2015年8月3日
总经理批准：
2015年8月3日
优质参考文档
颁布令
本手册是PPPPPPP（以下简称本司）质量管理的纲领,是质量管理的基本准则,本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
本手册是依据ISO/TS16949:
20PP版《质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
20PP特殊要求》制定的,它阐述了本司内部质量管理体系的范围、职责和程序；同时,对外代表向顾客的承诺。
为了确保按照ISO/TS16949:
20PP的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，特任命：
为本公司的管理者代表，按照ISO/TS16949:
20PP规范要求和本手册的要求进行工作。
各部门主管负责统筹各自所辖部门内质量管理体系工作的全面推动和管理,确
保按本手册及相关程序文件的要求运作；严格执行纪律，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生。
本《质量手册》为A/1版，替代原2015年08月01日实施的A/0版。
总经理：
日期：
2016年8月3日
0.1修订状态页
修订状态
修订单号
修订内容
修订日
期
签字
A版
0
发布
2015.0
8.01
0.2目录
章节号
内容
页码
封面（批准页）
1
颁布令
2
0.1
修订页
3
0.2
4
0.3
公司简介
5
1
目的范围
6
2
引用标准及要求
6
3
汽车行业的术语和定义
7
4
质量管理体系总概述
8
4.1
质量管理过程识别图
8
4.2
各过程之间的关联图
9
4.3
各过程与ISO/TS16949：
20PP要求的关系图
10
4.4
各过程、过程责权、绩效指标、外部支持接口与体系文件展开表
11-12
4.5
公司外包过程
13
4.6
公司与马钢总部质量体系过程关系矩阵表
14
5
管理职责
15
5.1
公司各组织架构
15
5.2
管理者代表任命书
16
5.3
顾客代表任命书·
16
6
各过程分析
16-49
附录A：
品质系统--产品实现过程循环图
50
0.3公司简介
PPPPPPP是由PPPPPPP与中国铁路物资股份有限公司共同投资设立。
公司注册资本为人民币25000万元，其中PPPPPPP出资人民币17500万元，占注册资本70%；中国铁路物质股份有限公司出资人民币7500万元，占注册资本30%。
公司主体设备配备一条1850mm纵切生产线，一条1850mm横切生产线，一条800mm横切生产线，公司年设计生产能力为25万吨，同时销售热卷等其它品种钢材20万吨/年。
公司依托马钢总部的生产、技术，主营产品定位在汽车、家电、工程机械、建筑等行业用冷轧板、镀锌板、汽车热轧品种钢、彩涂板的加工生产与配送销售，为西南地区汽车、家电、机械、电子行业的终端用户提供个性化的、快捷周到的服务，同时销售马钢生产的线、棒、型等品种钢材。
目前已与该区域以及周边行业的众多龙头企业形成了优良的合作。
公司将充分发挥现代钢材物流中材料技术的重要作用。
热诚期待向更广大的客户朋友提供优质个性的合作与服务。
公司地址：
本公司的质量方针是：
顾客为本持续改进控制有效
质量方针的释义：
顾客为本——是“以顾客为关注焦点”质量管理原则的具体体现，对内是公司
全体员工参与质量管理的行为准则，全体员
工应将这一原则变成牢固的质量意识；对外是对满足顾客要求和期望的郑重承诺。
持续改进——为了确保顾客满意，就必须根据顾客不断的、变化的要求，持之以恒地持续改进。
通过全公司、全过程开展全员的目标管理，不断地寻找差距，识别改进的领域，以满足并超越顾客的期望作为企业持续改进的动力，不断提高企业的整体素质。
控制有效——对与质量管理相关的顾客导向过程、管理性过程、支持性过程予以充分识别并进行认真的策划，确定过程控制的准则和方法，确立过程控制的目标和指标，要求全体员工参与过程控制，对过程的控制和绩效进行监视和测量，不断地进行改进，确保过程控制有效，实现顾客的最大满意，创造公司的最佳效益。
1目的和范围
1.1目的
本手册依据ISO/TS16949：
20PP《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：
20PP的特殊要求》同时结合ISO9000：
2015版的要求而制定，目的在于：
a）向外证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b）对内通过体系的应用，不断提高质量管理水平，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。
1.2适用范围
钢材产品的加工、服务，钢材产品的销售、仓储、运输以及与公司质量管理体系有关的各职能部门和生产现场。
公司主要业务为按照顾客要求的材质和规格进行生产加工开平板，或钢材产品的销售、仓储和运输，不涉及产品的设计和开发，产品设计开发由PPPPPPP进行识别。
因此，公司建立实施的质量管理体系对标准7.3“设计和开发”条款的要求进行删减。
2引用标准及要求
2.1本手册采用ISO9001：
20PP质量管理体系—基本原理和术语；
2.2本手册采用ISO/TS16949：
20PP汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
20PP的特殊要求；
2.3PPPPPPP（以下简称马钢总部）GFQTS第三版质量手册
本手册是在马钢总部GFQTS第三版质量手册的质量方针和架构下，结合本公司的实际运营过程建立的。
2.4顾客特殊要求公司的质量体系的必须满足顾客的特殊要求，本手册必须将顾客特殊要求转化到本公司的相关过程中。
公司营销部负责依据公司顾客的要求编制《顾客特殊要求一览表》，以指导公司“以顾客为关注焦点”进行生产经营管理。
2.5本手册生效时采用的上述标准或特殊要求均为有效版本，其若被修订，本手册也将及时修订。
3汽车行业的术语和定义
3.1为了与国际接轨，《ISO9000:
20PP质量管理体系要求》和《ISO/TS16949:
20PP汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
20PP的特殊要求》及顾客提出的术语和定义适用于本手册及相关程序；
3.2控制计划——为控制产品所要求的系统和过程的文件化描述。
3.3防错——产品和生产过程的设计和开发以防止生产不合格产品。
3.4实验室——进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。
3.5实验室范围——包括以下内容的受控文件：
——实验室有资格进行的特定试验、评价和校准；——用来进行上述活动的设备清单；
——进行上述活动的方法和标准的清单。
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3.6生产——生产或装配以下事宜的过程：
——生产材料；
——生产件或服务零件；——装配或其他最终服务。
3.7预知性维护——基于过程数据，通过预知可能的失效模式而避免问题的维护活动。
3.8预防性维护——为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而规划的行动，是生产过程设计的一项输出。
3.9超额运费——由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用，注：
因方法、数量、未按计划或延迟交付等而导致。
3.10外部场所——支持生产现场及为非生产过程发生的场所。
3.11现场——增值的生产过程发生的场所。
3.12特殊特性——可能影响安全性或产品法规、可装配性、功能、性能或后续生产过程符合性的产品特性或生产过程参数。
4.3各过程与ISO/TS16949：
20PP要求的关系图
ISO/TS16949
章节MS过程
.1
4
.2
4
.1
5
.2
5
.1
6
.4
6
.1
7
.1
8
.4
8
1
COP1客户需求管理
▲
▲
▲
2
COP2过程开发与设计
▲
▲
▲
▲
▲
3
COP3产品生产
▲
▲
▲
▲
4
COP4交付与服务
▲
▲
▲
5
MP1体系策划和评估
▲
▲
▲
▲
▲
▲
6
MP2内部审核
▲
▲
▲
7
MP3改进
▲
▲
▲
8
SP1文件管理
▲
优质参考文档
9
SP2人力资源管理
▲
▲
10
SP3采购
▲
11
SP4设施、设备与监测
装备管理
▲
▲
▲
12
SP5产品和过程监测
▲
▲
▲
4.4各过程、过程责权、绩效指标、外部支持接口与体系文件展开表
序
号
质量管理体系过
程
外部场所支
持
职能部门
◆—责任；◇—支持
质量管理文件和资料
对应绩效指标
统计
频次
Site5
Site1
优质参考文档
管
理
层
营
销
部
技术品质部
制
造
部
综
合
部
财
务
部
科技管理部
销
售
公
司
市
场
部
技
术
中
心
马钢制造部
汽车板推进委员会
1
MP1体系策划和
评估
政策制定
战略制定质量体系管理
◆
◇
◇
◇
◇
1.质量手册
2.《经营计划管理作业流程》
3.《质量成本作业规范》
经营目标达成率
产销率
不良质量成本
年度
2
SP1文件管理
◇
◇
◇
◆
◇
4.《文件管理作业流程》
5.《记录管理作业流程》
文件控制率
年度
3
SP2人力资源管理
◇
◇
◇
◇
◆
◇
6.《人力资源管理作业流程》
员工合格率
员工满意度
年度
升级会员 