春季及防汛安全大检查方案文档格式.docx
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各部门成立以部门主任为组长的春季及防汛安全生产大检查自查组，编写详细的检查方案，落实区域或设备的检查责任人，横向到边、竖向到底、不留死角的按时开展自查工作。
三、检查组织形式
本次季节性安全大检查由安环部牵头，生技部配合组织，采取各部门自查和公司安全检查组督察、复查的形式，采用边检查边整改的方式进行，对检查出来的问题下发整改通知书进行整改，对重大隐患将以“安全监督通知书”的方式挂牌督办。
四、检查整体要求
各部门安全第一责任人要高度重视本次春季安全大检查工作，本次检查的主要内容以后面的检查提纲（附表2）为主开展自查工作，各部门可以根据本部门情况增加检查项目。
（一）各部门领导要充分认识此次检查的必要性和重要性，加强领导、认真组织开展好此次安全自查自纠工作。
（二）检查要从严从细，突出重点。
各部门要结合春季季节特点，密切关注防风、防洪防汛、防雷、放冰雹、防火防爆、防高温等重点内容，依据检查提纲逐项分解到本部门相应责任人，有针对性地开展自查工作。
对检查中发现的隐患和缺陷要拟定整改计划按时整改，特别是较大事故隐患要限期整改，切实建立隐患排查治理长效机制。
（三）检查要在“落实”上下功夫。
对检查出的隐患要制定整改计划落实整改，并进行跟踪复查，形成闭环管理，使风险可控、在控；
严格劳动纪律，从严查处习惯性违章。
（四）认真做好检查总结工作。
按照上述检查时间及重点要求，各部门安全第一责任人按要求认真部署进行自查，并在3月31日前向安全与环境保护监察部提交检查报告（报告要求：
1、叙述活动开展的情况，取得的效果和存在的问题；
2、按附表2内容要求逐条填写检查情况和整改措施，不是本部门检查项目的可以不填写；
3、检查出来的隐患和缺陷全部填写在附表1中，整改措施、采取的临时措施、责任部门、整改时限均要意向性填写完整，本次检查出来的问题均全部在附表1中填写完整，能走缺陷流程的问题请填报缺陷走缺陷流程消缺并请在附表1中该项问题的整改措施中注明已报“生产缺陷”或已报“非生产缺陷”；
3、职能部门督察小组人员根据督查和复查情况填写附表2中自己负责的项目，检查出的隐患填写在附表1）。
各部门要采用边检查、边整改的方式进行，对于能解决的问题在检查中要及时消除，需要其它部门配合才能消除的及时横向主动联系处理，联系中遇到困难的及时反馈由生技部、安环部协调处理，如果运行中不能消除的重大隐患，要制定防范措施，防止事态扩大导致事故发生。
2015年3月12日
附表1：
2015年春季及防汛安全大检查整改项目汇总表
序号
发现的问题
整改措施
采取的临时
措施
责任部门
责任人
监督人
整改时限
完成情况
1
2
3
附表2：
2015年春季及防汛安全大检查提纲（夏季“四防”专项部分）
主要检查项目
检查内容
自查
部门
自查情况
检查方式
备注
一
防洪防汛
1．防汛组织机构是否健全（检查防汛领导小组、防汛指挥部、办公室、应急救援队伍）；
安环部
主机部燃运部
热机部
电热部
燃料部
办公室
利源
酒店
杨卫
万谦
孙健康
张跃
金炜
吴和兵
何道春
周开彪
张军
查相关文件，核实文件上的名单和实际是否相符合，成员是否知道自己在防洪防汛工作中的职责；
查资料，现场重点检查厂房、控制室、配电室、仓库、泵房等无漏水、渗水、倒灌现象，门窗玻璃完好无损，屋面无杂物，流水槽、落水管畅通无堵塞；
厂区排水畅通，雨水井畅通，机械排水设备、设施完好；
高压配电室、开关室排风扇、通风孔有金属网和防进水措施；
室外电气、热工设备的防雨水罩齐全完好；
升压站配电装置杆塔基础无塌陷，牢固稳定。
2．检查防汛预案及防汛计划、措施是否结合实际，演练情况和现场人员处置能力；
是否制定了防汛措施，并结合现场实际检查汛前的防汛措施是否落实；
防汛预案是否委托有资质的单位进行编制，是否经水行政主管部门审批并报当地政府备案；
检查防汛预案的演练记录。
3.防汛值班；
是否下发了防汛值班文件。
4.汛前重点部位检查情况[检查重点防汛部位（如灰坝、水库、低洼厂房、高边坡、厂区围墙等）是否有发生地质灾害的危险，有无防止地灾的措施]；
检查重点防汛部位（如灰坝、水库、低洼厂房、高边坡、厂区围墙等）是否有发生地质灾害的危险，有无防止地灾的措施。
5.家属区及厂区是否有防止暴雨的措施；
夏晓东
检查是否有家属区及厂区排水设备与设施、低洼地的防水淹措施。
6.检查大坝泄洪设施的完好可用性；
检查溢洪道前拦污钢丝绳以及警示标志完好。
查泄洪设施检查维护、试验情况，泄洪设备独立备用电源管理及执行情况，检查柴油机等试转记录；
生技部
主机部
罗凯
查台帐及现场检查
7.检查防汛物资是否到位，报汛、通信设施是否正常；
按防汛计划上的防汛物资清单检查现场到位情况，是否有专人管理，是否有进出库台账，是否符合方便取用的原则、有无紧急情况下保证报讯的措施或紧急通讯设备。
8.检查大坝安全管理情况；
是否按大坝安全管理办法进行大坝及水工建筑物的维护、消缺。
大坝是否定期监测。
9.检查黄猫坝灰场管理制度是否健全，主坝坝体有无沉降、储灰场内有无积水现象；
灰场内堆石棱体、排水盲道、排水斜槽等排水、土工膜、滤水设施等是否完好，检查灰场截洪沟、排洪沟、灰渣公路两侧排水沟是否畅通等；
10．水情预报是否正常。
唐浪杰
是否有和当地气象部门建立联系，及时了解中长期水情预报。
水情自动测报系统检查维护情况（原始记录、报告）；
是否制定详细的观测方案及观测月报报送情况。
二
防雷工作
1．检查防雷设施的完好性及相关试验记录；
2．电气设备的预试情况。
1．厂房、变电站、液氨区、油库区、制氢站、煤场、家属区等直接雷击防护设备完善；
避雷器预试合格；
接地线引下线经通断试验，连接可靠；
2．电气设备是否按照预试计划正常开展。
三
防高温措施
1．检查生产设备的冷却水系统的完好性；
2．是否有采取防止中暑的措施。
生技部安环部
陈建华杜林
1．生产设备冷却水系统及其他冷却设施（如备用冷却风机等）是否确保设备的可用性；
2.生产现场是否备有防止中暑的急救药品或急救点。
四
防火防爆工作
1．消防管理情况；
1.消防组织、消防设施管理制度，防火责任制落实到位（含人员集中场所）；
重点部位的消防设施，检验周期符合规定，消防设备档案和火灾报警定期试验记录；
班组存放汽油、油漆等易燃易爆物品应符合规定（按消防规程有关内容检查）。
2.检查持证上岗情况；
3.油系统、电缆沟、电缆竖井、电缆隧道、厂房、控制室、仓库等的防火措施符合反事故措施要求，不存在火灾安全隐患；
消防通道、火灾疏散通道畅通，警示标志、指示标志齐全醒目；
现场检查及台帐
2．配备的专职消防管理人员专业培训情况；
3.防火重点部位明确并有明显的标志；
4．油库区消防管理情况；
4.油库区的消防配置情况，缺陷是否及时进行了消除，泡沫消防设施试验情况；
5.生产车间、施工现场和职工集体宿舍等火灾多发场所的消防设施是否完好可用、特
别是家属区的消防演习或消防培训是否开
展；
是否涵盖了家属。
6.检查巡查台账以及问题的整改情况；
5.是否制定火灾报警及自动灭火系统维护管理制度，且责任制明确。
火灾报警及自动灭火、隔离系统应经常性保持在正常投入运行状态；
安环部电热部
夏晓东金炜
6.消防部门（办公室）现场检查台账。
7.生产车间、施工现场和职工集体宿舍等火灾多发场所的消防设施是否完好。
7．现场检查灭火器的巡查牌、灭火器是否配齐、压力是否合格。
8.是否进行过消防演练。
9.易燃、易爆物品的管理情况。
8.检查消防演练的报告、照片；
9.制氢设备室、蓄电池室、油罐室、油处理室、乙炔储存室等防火、防爆重点场所的照明、通风应采用防爆型设备；
现场工作是否使用防爆工具
2015年春季及防汛安全大检查提纲（专项检查部分）
自查部门
自查责任人
安全重点工作情况
1．公司安全重点工作计划执行情况。
杜林
1．检查安全重点工作计划是否按计划进行。
检查台账及现场
2．公司负责人、安全管理人员培训取证情况，特种人员持证上岗情况。
安环部人资部
周强旭
陈德春
2.检查人资部全厂培训计划，公司负责人、安全管理人员、特种作业人员培训情况取证工作是否按计划在开展；
各种特种持证人员是否满足实际生产需要；
现场抽查需要持证的员工是否持证上岗。
3．特种设备的定检情况。
安环部生技部
王敏
3.生技部是否编制有全厂特种设备的定检计划，按照定检计划是否正常开展定检。
查台帐
4.员工的安全培训情况。
人资部安环部
燃运部
4.检查公司及部门是否编制员工的培训计划，是否按照计划开展了培训工作。
5．“三重一特”领导到场监督情况及重点工作的安全措施审批、执行情况及统计情况。
5.“三重必到场”执行情况，结合机组开停机或大型操作的时间检查现场领导到场的签字记录，是否按规定到现场进行监督或指导，记录本上是否有指导意见。
6.重点技术方案的审批、执行情况。
6.抽查一项重点技术方案，检查审批流程是否合规，内容有无漏洞。
查资料
7.危险化学品管理。
李志忠
7.是否制定危险化学品管理制度，规范化学品、放射性物品、易燃易爆物品、有毒物品的使用、存放，且责任制明确。
8．安全事件管理
8.是否编制有安全事件报告以及反措的执行情况，对发生事故的部门检查其考核情况。
8.安全生产监督体系、保障体系建设情况
安全生产监督体系、保障体系必须独立，职责是否明确，各自履行职责。
9.上级文件的宣贯情况
安环部要求学习的各种上级文件学习情况，是否按时学习和记录。
查ERP记录
10.液氨区安全管理
液氨区的安全管理情况：
是否制定相关制度和应急预案、是否进行应急演练，现场安全警示标示和告示是否齐全，人员是否持证上岗，是否进行重大危险源评估建档备案，相关应急预案是否备案等。
安全健康环境体系建设开展情况
安全健康环境体系建设开展情况。
外包工程安全管理
1.是否建立健全承包商档案，内容包括营业执照、法人代表或授权书、资质、业绩、专业技术人员一览表、培训及资格证书、安全协议、事故违章记录等；
2.临时用工上岗前，应经过安全生产知识培训，考试合格后才能上岗；
对外包工程是否有管理规定；
是否按时填报。
1.抽查外包工程的资质情况。
2.抽查对外包施工队伍的安全培训情况。
3.检查安全协议签订情况。
4.检查检修部门对临时工的管理，特别是聘请的当地的临工是否存在每天相互替换的情况，是否进行了安全教育。
5.检查生产部门、生技部、安全环保部对违规违纪的考核情况，杜绝“以包代管”。
6.检查外包工程管理档案。
查台帐及现场
3.电厂或承包单位录用临时用工是否签订劳动合同，并约定各有关方应承担的责任；
用人单位是否依法为录用的临时用工缴纳工伤保险或意外伤害保险；
4.承包单位、承租单位是否根据《安全生产法》规定配备专职或兼职的安全生产管理人员，或委托具有国家规定的相应专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；
5.是否按照金元集团《关于报送《业主尽职督察月报》的通知》的要求，认真填报《业主尽职督察月报》。
隐患排查和整改治理
建立隐患排查治理的工作机制，重点抓好隐患排查、分级、整改治理、验收工作，对重大隐患挂牌督办。
杨洪
是否制定事故隐患排查管理制度。
是排查出的隐患否按实行闭环管理。
检查发现的安全隐患是否消除或采取防范措施。
抽查已完成项目是否真正完成；
抽查未完成项目的计划整改情况，各部门隐患管理员对自己的项目是否熟悉或有安排。
查资料及现场检查
五
违章治理
继续按集团公司《违章治理专项活动方案》开展违章治理工作，完善电厂违章治理的长效机制，始终对违章行为保持高压态势。
形成规范有序的工作习惯，逐步养成员工违章不工作的行为意识。
1.查反违章组织机构的建设及开展工作情况。
2.是否制定了“无违章创建”工作制度、考评细则和奖惩办法及检查考核情况。
3.是否定期组织反违章工作分析会议，总结反违章工作情况，对存在的问题进行通报，提出工作要求并监督整改。
4.检查各部门是否建立违章档案及检查考核情况（查收款收据）。
5.检查装置性违章的检查、整改情况。
查资料并根据资料内容现场抽查核实资料的准确性
六
装置性违章检查整改情况
现场装置性违章情况检查（重点针对厂房脱硫电除尘技改、新增脱硝系统、液氨区是否存在装置性违章情况以及装置性违章情况的治理
检查装置性违章的检查记录、台帐和整改情况
七
三级目标责任制的落实情况
安全责任制情况
1．是否制定年度安全目标及保证措施；
2．公司是否与车间（部门）签订“安全生产目标责任书”，并明确双方责任及奖惩兑现办法；
3．部门、班组是否制定年度安全目标及保证措施；
4．部门是否与班组签订“安全生产目标责任书”，并明确双方责任及奖惩兑现办法；
5．交叉施工项目是否签订互不伤害安全协议；
6.抽问班组员工，是否清楚班组安全生产目标责任书的内容。
7.抽问部门管理人员，是否清楚部门安全生产目标责任书的内容。
查资料和现场抽问
八
两票三制与危险点分析
两票三制执行情况
1.检查《两票》填写、执行是否规范，是否有危险点分析与预控措施；
两票的统计、检查、考核是否到位。
2.是否严格执行：
交接班制度、巡回检查制度和设备定期轮换制度。
王玉洪
1.抽查“三种人”培训考试记录及文件。
2.抽查生技部对两票的统计、抽查考核情况记录。
3.抽查现场两票，检查其正确性。
3.抽查现场运行班组的交接班记录、巡检记录情况。
九
安全检查及隐患治理回头看
对2014年春检、秋冬季安全大检查自查与复查、除大隐患防大事故、中电投重庆分公司互查、构建筑物专项安全检查、打非治违安全检查、防火专项安全检查等安全检查的整改情况
统计整改完成情况及提供支撑材料；
抽查未完成项目的措施落实情况，有无计划安排。
十
应急机制建设情况
对照上级文件要求，检查预案的修编是否完善，是否编制应急演练计划、是否按照计划开展应急培训和演练工作；
应急报表是否按时正常上报。
检查台账记录、物资等
十一
防风防冰雹情况
现场构建筑物、门窗、漂浮物、排水管、广告牌等防风情况，露天摆放设备设施建筑物防冰雹情况检查
各部门自查管辖区域
十二
现场存在隐患缺陷情况
普查部门所辖区域或设备是否存在隐患及重大缺陷
现场检查
十三
氢系统防火防爆
主厂房氢系统（包括发电机）、制氢站及氢管道是否存在泄漏，发电机密封油系统是否可靠运行，以上区域是否违规存放易燃易爆物品，以上区域附近动火工作是否严格履行动火许可手续。
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