安全生产大检查记录表.doc
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绥化市危险化学品生产（使用）企业安全隐患排查整治和安全生产大检查记录表
企业名称
企业地址
检查时间
年月日
企业主要
负责人
联系电话
安全管理
人员
联系电话
企业类型
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产管理制度内业情况
（一）建立、健全安全生产责任制、
1
企业法定代表人（实际控制人）是否依法履行了安全生产职责，
听取汇报和实地检查
组织参加会议、活动要有相应的记录并签名
2
是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、岗位安全生产责任制
查是否下发相应文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实，至少每3年评审和修订一次
（二）组织制定安全生产管理制度和操作规程
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①安全教育培训制度，②安全投入及安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所安全作业管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧应急救援及事故管理制度⑨变更管理制度⑩重大危险源监控管理制度⑾领导干部现场带班制度⑿“防火、防爆、防中毒、防跑料串料”管理制度。
查是否下发执行相关制度的文件和有无安全生产规章制度文本
企业按照安监总管三〔2010〕186号文件要求应建立健全相应安全生产规章制度，至少每3年评审和修订一次，
开车前和停车后确认制度的建立与执行情况生产装置正常开停车和紧急停车安全规程的建立与执行情况
4
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
企业应建立岗位操作安全规程、检维修作业规程和生产装置正常开停车和紧急停车安全规程，至少每3年评审和修订一次
（三）保证安全生产投入
5
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳保险费
查企业相关文件、资料（发票）
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产隐患排查治理
6
是否制定隐患排查治理工作制度，并将此项工作形成制度化、常态化，做到隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”
查相关台帐、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全隐患排查治理工作
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是否制定本年度的隐患排查治理工作方案
8
是否及时上报事故隐患治理统计分析季报表和年度报表
（五）生产安全事故
9
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台帐
有无事故
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是否如实、及时报告生产安全事故，并按“四不放过”要求进行调查处理
查事故报告记录
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
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是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查是否有下发的相关任命文件和通知
200人企业设专职机构，专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%
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主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格，持有效的资格证书上岗
查相关培训证书是否符合规定的要求且处于有效期
应持证上岗
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特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
查特种作业人员资格证书是否齐全并有效
应持证上岗
14
新员工上岗前是否经三级安全教育培训和从业人员是否经安全教育和培训并考核合格上岗，建立规范的安全教育档案
查相应教育培训记录，档案是否齐全，应有名单、有试卷、有成绩，有档案
应落实相关人员的各种培训，建档
15
是否将安全培训工作纳入本单位本年度工作计划中
查本年度安全培训工作计划
应按国家安监总3号令规定制定培训计划，并有保证安全培训工作所需资金计划安排。
（七）建立安全生产管理基本台帐
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安全教育培训台帐
查看对应的台帐、记录是否齐全，检查安全生产规章制度的是否严格执行落实
台账登记及时、完整、有效，特种作业票证齐全符合规定
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安全检查及隐患整改台帐
18
安全设施登记、维护保养及检测台帐
19
特种设备登记及检测、检验台帐
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动火、进入受限空间等八大危险作业票证记录
（八）安全生产行政许可和建设项目安全许可及使用备案情况
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安全生产许可证或使用备案意见书是否在有效期内，是否存在超许可范围从事生产经营活动
查阅相关材料和证件
必须在有效期内，不许超范围
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安全生产行政许或使用备案材料档案是否规范
查阅相关材料
档案材料应齐全规范
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新建项目的立项审批、安全设施设计审查情况；设计、施工、监理单位的资质符合性；项目的试生产方案备案和安全措施的制定落实情况、竣工验收情况
查阅安全许可“三同时”审批资料和文件
应符合国家安监总8号令和36号令及安监总危化[2007]121号文件的要求
（九）事故应急救援管理情况
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是否制定符合企业实际的事故应急救援预案
查阅相关资料
应符合AQ/T9002-2006要求
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事故应急救援预案是否履行了审查备案手续
查阅相关资料
应符合国家安监总局17号令的要求
26
是否做到定期组织应急预案演练
查阅演练记录和影像材料
综合应急预案演练1次/年；现场处置方案演练2次/年
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是否配备齐全有效并适用的应急救援器具、救援护品和设备
查阅台账和预案及现场配备情况
应急救援器具、救援护品摆放正确，齐全适用有效
（十）设备设施检测检验情况
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锅炉、压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查阅检测检验报告单和验收合格等
报告结论应合格，并在有效期内
29
防雷、防静电、防爆电气、仪表联锁、可燃气体浓度报警等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查阅检测检验报告和合格证
报告结论应合格，并在有效期内
30
建筑工程是否符合公安消防部门的要求
查阅消防部门出具的消防检查、验收报告
结论应合格
（十一）劳动防护用品管理情况
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是否有特种护品和一般护品发放登记簿
查阅登记薄
应符合国家安监总局1号令符合要求
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是否按规定要求发放配备，人员是否做到正确佩戴和使用劳动防护用品
检查发放、佩戴和使用情况
应正确佩戴
33
防护用品质量应符合国家标准要求
查阅合格证和安全标示
应符合标准要求
（十二）复产开工制度执行情况
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是否有复产开工申请报告
查阅申请报告
应符合黑安监发[2009]37号和绥安监管发[2009]23号要求
35
是否经当地安监部门审查批准
查阅批准文件
36
是否履行了停产报告制度
查阅停产报告
（十三）安全标准化开展情况
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是否开展三级安全标准化自评、考评达标活动
查阅相关材料
黑安监管发〔2011〕42号
绥安监管发[2011]59号要求
二、安全生产现场外业管理及相关制度落实情况
（一）厂区选址和布局
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危险化学品生产储存装置与周边公共、民用设施和区域安全间距是否发生变化
查看周边环境变化，及时进行风险分析评估
符合国家相关法规规章标准要求
39
生产车间、储存仓库是否与员工宿舍在同一建筑物内，是否与员工宿舍保持符合规定的安全距离
检查现场
40
厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求，企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照安全评价报告，现场检查建构筑物安全间距
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是否存在未经设计单位确认同意，擅自改变（增加）建构筑物布局
查设计文件资料与现场实际符合性情况
必须要由有相应资质设计单位出具变更联系单
（二）设备设施管理和作业现场安全管理
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是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
对照国家公布的淘汰和禁止目录检查
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是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台帐、记录
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动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否履行严格的审批手续
查台帐和审批单
必须符合规范要求
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易燃易爆、有毒有害场所是否悬挂、设置安全警示标志和安全标签或安全周知卡
现场检查
必须符合规范要求
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检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
现场检查
必须符合规范要求
47
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
查台帐和记录
必须符合规范要求
48
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
现场检查
必须符合规范要求
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仪表联锁管理制度的制定、执行情况和仪表完好和联锁自动保护仪表投用情况
现场检查
必须符合规范要求
50
可燃气体泄漏检测报警仪表的投用、完好以及定期检验情况
现场检查
必须符合规范要求
51
涉及重点危险化工工艺的生产装置自动化改造情况
现场检查
应符合国家安监总局安监总管三[2009]116号要求
（三）重大危险源监管
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是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
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对已确定的重大危险源，是否有符合国家规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查设施并建立档案，是否履行备案
查检测检、检验及相关监控制度、台帐
54
重大危险源场所监控措施、“一牌一箱”制度和自动监控系统执行情况
现场检查 “一牌一箱”，即重大危险源安全警示牌和重大危险源应急救援资料箱。
检查意见：
主要负责人（签名）：
检查人（签字）：
专家（签字）：
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