凯伍组织结构图Word文档下载推荐.docx

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（3）负责编制全体职员的花名册；

（4）办理每月社保工作；

（5）办理全体职员工工资、奖金及各种津贴的评定调整工作及管理工作；

（6）负责全体公司人员档案的管理存档工作；

（7）协助人事行政经理完成公司人事行政事务管理。

拓展专员：

（1）负责地区市场拓展与店铺开发；

（2）商铺调查及相关行业资料分析并建立健全店铺信息系统，为市场开发渠道建设提供信息支持；

（3）店面设备的配备及采购

运营中心人员定编：

35人

运营经理：

1人

（1）熟悉公司运营整体工作流程，全面负责店面日常运营的监督和管理；

（2）搜集市场信息，通过对市场信息的汇总和分析，了解市场发展的趋势；

（3）组织项目运营工作，指导、监督和控制项目运营的进展情况；

（4）定期对营业管理人员进行业务知识培训，提高管理人员业务素质；

（5）负责制定店面经营计划和目标，制定部门工作计划及管理目标；

（6）运营部团队建设，定义相关人员岗位职责和考核；

（7）定期召开部门会议，总结工作。

设计师：

（1）.负责公司日常宣传、策划设计制作；

（2）.广告平面设计、制作及其它图文处理；

企业宣传资料的设计、制作与创新；

（3）.协助其他部门人员对设计及美学方面的工作顺利完成；

（4）.与协作方沟通，保证各类平面项目的质量极其时间的把握，成功的验收；

（5）.利用自身的行业背景和知识，在设计和制作上有效的控制成本；

市场调研：

（1）查看店面的每日日结情况和要货申请；

（2）跟进店长各项工作；

（3）处理退货小票，做面包报损单，做销售统计表；

数据分析：

店长：

每店1人

（1）对区经理负责，全面实施门店管理，确保门店处于良好正常的运作状态中。

（2）切实保证公司的各项规章制度及经营计划在自己管理的门店得到贯切、落实。

（3）负责门店销售工作：

1.主持制定门店销售计划，并负责执行执行计划。

2.对门店销售情况作好分析、总结、预测，采取相应的营销对策，并向区经理反馈。

3.定期组织市场调查，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。

针对调查的情况调整本店的商品销售策略，提高自身的市场竞争力。

a）组织门店店长助理的日常工作例会。

b）审阅门店的各种报告、单据、文稿。

c）对基层人员及店长助理进行培训，不断提高其综合素质，并向公司提出人才选拔建议。

d）及时向区督导反馈门店的经营情况。

e）准时参加公司召开的各种相关工作例会及其它会议，并准确无误、及时的传达会议精神和公司下达的各种工作指示。

f）及时处理好门店的日常事务，及时对下级的争议、投诉作出裁决，对门店的销售目标、数据要有全面的掌控。

g）负责门店人员工作岗位调配、上班时间调动和考勤、休假安排、思想工作、绩效考核等。

h）不断提出有建设性的工作方案和管理方案，激发门店每位员工的工作主动积极性。

i）全面组织市场开发，根据当地消费特性做好商品结构的优化调整建议。

提高销售业绩。

j）配合公司总部实施好各种促销活动，及时分析、总结活动效果。

提出具有建设性的改进意见，全力以赴提高门店的营业额。

店员：

每店4人

（1）为顾客提供优质的结算服务、防止商品未结算而流失，做好门店的销售工作。

（2）根据店长助理的安排做好商品的来货验收、上架陈列摆放、卫生、补货、退货、防损等日常营业工作。

（3）准时参加公司组织的各种培训及考核。

（4）检查负责区的商品质量，包括商品的保质期、特性以确保符合销售要求。

（5）检查各种设备设施的运行情况，及时向店长助理或店长反馈不良信息。

（6）当班店员在折让销售时要严格按公司规定操作执行。

（7）销售时，不夸大商品实际效果。

正确指导顾客使用方法（特别是小电器、日化用品）

（8）负责一些特定商品的演示、试用指导等。

采购中心人员定编：

采购经理：

（1）根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；

（2）完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本；

（3）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；

采购专员：

（1）、对采购经理负责，负责跟供货商联系订货

（2）、按采购制度和采购流程安排订货

（3）、负责订货单发放和送货跟踪，定期跟踪未送货订单，并采取措施

（4）、负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换计划并监督落实

（5）、负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力

（6）、负责本部门商品采购计划表的落实和调整

（7）、定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题，对换季和节日执行相应措施

（8）、负责本部门的毛利率、销售额、销售量和库存周转预算

（9）、负责本公司财务及供应商核对往来账目

（10）、负责采购部门人员的职责分工

（11）、负责盘点工作的执行，月总节报告

（12）、每月底向上级提交工作计划及总结，对本部门工作人员进行工作绩效评估

（13）、负责库存商品周转天数指标和执行先进先出原则的监督和管理

（14）、负责门店要货商品到货率指标和商品淘汰率指标的监督和管理

仓库主管：

（1）．对采购助理负责，主管仓库。

（2）．负责仓库的日常管理维护事务。

（3）．按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量。

（4）．将验收好的货品按指定位置予以存放。

（5）．依据调拨单的指令配备货品和发放货品。

（6）．每日货物进出明细的记录与定期盘存。

收发日报表、进库单、配送单、采购验收单、货品的异常情况报表、退货产品单等单据报表的填写。

（7）．监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字。

（8）．不良货品及呆废货品定期上报处理。

（9）．货品入仓仓储位的筹划与摆放。

（10）．盘点工作的具体执行，月总节报告。

仓管员：

（1）对采购助理负责，分管仓库及配送组。

（2）配合仓库主管协调配送与传单、验收、店面调拨以及各区域职能部门的工作。

（3）按照“先进先出”的原则安排商品的配送。

（4）负责批发部的货品出货。

（5）根据市场需求，联系各小卖场要货需求，统计各小卖场要货频率

（6）指派调出商品的配送人员。

（7）和仓库主管共同负责仓库内装卸设备的管理，是装卸设备的共同责任人。

（8）及时处理本配送组日常事务，重大事件立即向所属上级反映。

（9）对公司的所有车辆负责

（10）每周与所属上级联系就易盗商品听取意见，采取对应的防盗措施。

配送专员：

（1）对采购助理负责，分管仓库及配送

（2）负责商品的配送、调拨、退换工作，将验收合格的商品安全、快捷、准确地送到相应店面，并协助店面人员清点货品，并双方签字确认。

（3）负责商品在配送、退换、暂存及调拨配送过程中的安全。

（4）负责对车辆的清洁工作。

（5）负责公司的电路、电器维修保养工作。

财务中心人员定编：

4人

财务经理：

（1）.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；

（2）.负责项目成本核算与控制;

（3）.负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

（4）.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告准确,可靠;

（5）.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；

（6）.负责资金、资产的管理；

（7）.完成上级交给的其他日常事务性工作。

财务主管：

（1）、全面负责公司财务部的工作。

（2）、审核日常报销单据、应付款项、工资表、协助店面盘点。

（3）、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

（4）、按月审核内帐会计报表（资产负债表、损益表等），各店成本报表，并进行分析汇总，于每月10日前报公司领导备案决策。

（5）、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

（6）、负责监督公司财务运作情况，会计与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

（7）、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转

（8）、分析财务收支及资金计划完成情况，总结经验，提出改进意见。

（9）、规范设置财务帐目，复核手续以及会计凭证。

按时汇总会计凭证，并做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确，根据实际情况制定各项实用的结算办法。

（10）、月度、季度、年度工作计划的完成情况

（11）、开支、经费管理：

审核原始凭证，按审批程序报销；

编制相关记帐凭证；

核算计入各项成本费用的人员经费；

按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。

负责公司的目标成本管理：

参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；

按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；

按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；

每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

（12）、负责公司各店面的成本管理：

（13）、负责公司外帐的登记及日常的纳税申报、办理退税等工作：

参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；

根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；

负责建立税务登记台账；

根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；

及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；

负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

（14）、及时处理公司领导交办的其他事项。

会计：

1人：

（1）、负责编制公司内帐的会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

（2）、认真审核商品的出库单据，按单据所列供应商名称、店面、总金额等内容及时准确登记好商品入库与店面调拨往来明细帐。

（3）、负责与采购部之间的货款项目，核对采购进货的成本与核算，及各店成本核算，供应商的应付款项，每月10日前与采购部核对上月总的进货金额、剩余库存、应付账款、应收账款、各店面调拨总数量等相关账目。

（4）、及时主动督促有关单位、个人清还应收款，并向财务部主管及时汇报工作情况。

（5）、每月定期与店面、核对调拨往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

具体时间与各部门协调安排

（6）、每月8日前汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表，出上月报表，交于财务部主管，并对报表的真实准确性负责。

并跟出纳核对现金、银行存款余额。

（7）、每个季度负责到店面盘点事宜，出盘点报告。

（8）、

1．计提营业中的涉及的各项税金；

2.计提固定资产累计折旧（按部门分摊费用）；

3.计提无形资产累计摊销（按部门分摊费用）；

4.涉及的各项预提费用（按部门分列费用）；

5.调整盘盈盘亏的账务处理；

6.有关损益结转（收入、成本、费用结转入本年利润）

（9）、积极配合财务部工作。

（10）、除公司上级领导外，不得向任何人透露公司秘密。

（11）、做好业务内会计资料的保管，配合财务部主管做好整理与定期归档工作。

出纳：

（1）.银行管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务经理签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向财务经理上报“银行存款收付周报表”。

“现金收付周报表”

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额及账目情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部经理、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

（2）.现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：

采购商品、公司员工工资、津贴、提成、奖金；

出差人员必须携带的差旅费；

公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。

因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为5000元（五千元整），出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金支票”，经财务部主管、财务经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部主管、财务经理、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

8、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

9、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

并叫报销人员登记好台账。

10、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

11、.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

（3）.支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“法人代表章”和“财务专用章”分别由财务部主管与出纳员各自保管，支票盖章时“法人代表章”由财务部主管亲自加盖，并复核付款原始凭证。

不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

（4）.日工作安排

1、登记号每天支付的款项账目，每天下午下班前检查店面是否交营业款，按店面上交营业款制度执行，并对止做出处罚事宜，如若完成，店面应处罚金额由出纳本人承担。

2、出纳应及时跟店长沟通，备好零钱，以备店里急需之用，不允许出现缺少零钱之现象。

3、出纳每个礼拜五跟店长对上一周的账目，登记好营业款账目，并把收到店面营业款的数入到科脉系统里面，每个月3日前跟店长对上个月全部账目。

4、出纳必须每个月5日前结完前个月账目，并把单据移交给会计，节假日、特殊情况除外。

5、出纳每周一下班之前把周报表发给财务主管及财务经理邮箱，每天下午下班前把现金、银行存款余额发至财务主管及财务经理手机或QQ上。

6、相关人员报销的应付帐款应及时支付，支付完款应打电话告知相关人员

7、每个月底应及时跟银行对账，回执单是否按时取回，每个月的收入款是否已全部到账。

如未到账，应告知相关领导，如因工作失职导致公财产损失，出纳应承担相关责任。