两票三制管理办法.docx
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两票三制管理办法
山东国瑞环保产业有限公司
运营部两票三制管理办法
拟制：
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年月日
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年月日
批准：
日期：
年月日
受控状态：
受控
年月日发布
山东国瑞环保产业有限公司
前言xlii
一、工作票操作票管理标准1
1适用范围1
2规范性引用文件1
3职责分工1
4管理内容与方法5
二、防止电气误操作事故管理标准54
1适用范围54
2规范性引用文件54
3管理目标54
4职责54
5管理内容58
6管理要求63
7管理方法65
8检查与考核65
附录A（规范性附录）电气倒闸操作前标准检查项目表66
附录B（规范性附录）电气倒闸操作后应完成的工作67
附录C（规范性附录）防止电气误操作事故管理流程图68
三、运行交接班管理标准69
1适用范围69
2引用标准69
3管理内容69
4管理目标71
5主管、协管部门及岗位71
6管理流程71
7检查与考核72
附录A运行交接班管理流程图73
四、巡回检查管理标准74
1适用范围74
2规范性引用文件74
3管理目标74
4职责74
5管理要求75
6检查与考核77
7附录78
五、设备定期试验及轮换管理标准81
1适用范围81
2管理内容81
3管理目标82
4主管、协管部门及岗位82
5管理流程82
6报告和记录82
7附录A设备定期试验及轮换流程图i
前言
本标准规定了山东国瑞环保产业有限公司运营项目部烟气脱硫系统运行维护及检修项目执行过程中对于两票三制制度执行的具体要求。
本标准适用于山东国瑞环保产业有限公司脱硫系统运行维护及检修项目的两票三制制度的执行，其它项目可参照执行。
一、工作票操作票管理标准
1适用范围
本标准规定了山东国瑞环保产业有限公司运营项目部工作票、操作票的适用范围、执行程序，使用和管理内容与要求，检查与考核。
本标准适用于山东国瑞环保产业有限公司运营项目部的运行维护项目工作票、操作票的使用和管理，适用于公司热力和机械、电气设备的操作、检修、维护，大、小修及消缺时的外包工程。
2规范性引用文件
下列标准所包含的条文，通过在本标准的引用而构成本标准的条文，在本标准出版时，所示版本均为有效。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）、（热力和机械部分）中关于工作票、操作票的相关规定；
《电力典型消防规程》；
3职责分工
工作票管理职责
3.1.1运行专业、检修专业是确保工作票正确实施的最终责任部门，并对各执行班组进行监督考核。
项目部安全专业是工作票是否合格的监督考核部门，对执行全过程进行监督，并对责任班组进行考核。
3.1.2项目部主管生产的人员对工作票的正确实施负管理责任，并对各职能部门进行考核。
3.1.3项目部安全、运行、检修和各班组要对工作票执行的全过程进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范工作人员的作业行为。
全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、开票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等每一执行环节。
3.1.4检修专业对已经执行工作票按月统计分析和考核，并将结果报安全部复查，安全部对其进行综合分析，提出对主管部门的考核意见和改进措施。
3.1.5项目部主管生产的人员要定期组织综合分析执行工作票存在的问题，提出改进措施，作到持续改进。
3.1.6安全专业负责组织各班组进行两票定期培训、考核，并于每年1月份书面公布当年工作负责人、工作许可人、工作票签发人、点检签发人名单。
3.1.7已执行的工作票由检修部按编号顺序收存，保存三个月。
3.1.8项目安全专业、运行专业、检修专业、各班组要建立工作票检查记录，主要包括以下内容：
检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。
3.1.9安全专业每月应重点按以下原则检查无票作业情况：
工作票数量必须与缺陷、定期工作、技改等检修维护工作量相符；每张一种工作票必须有与之相对应的两张操作票；对无票作业的情况，应及时汇报领导并对有关班组予以考核。
工作票签发人的安全责任
工作是否必要和可能；是否按规定进行危险点分析工作；
工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善；
审查工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当，是否满足工作需要；
经常到现场检查工作是否安全地进行；
对工作负责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行考核；
在工作许可人签字前，工作票签发人是该工作票是否合格的责任人。
签发人的安全责任
审查检修工作内容是否正确；
审查工作票所写的安全措施是否正确和完善；
检查工作票是否附有危险点控制措施票（热机、热控二种票除外）；
审查计划检修工期是否合理；
对检修质量进行验收，并签名；
工作负责人的安全责任
在工作票签发人签字前，工作负责人是工作票是否合格的责任人；
对危险点分析的全面性、控制措施的正确性及有效落实负责。
工作前结合工作内容，召集工作成员进行危险点分析，制定控制措施；开工前负责组织全体人员学习危险点控制措施并签名；开工后，负责落实；
负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实，是否符合现场实际安全条件；
负责工作所需工器具的完备和良好；
工作前认真检查核实控制措施，对工作人员进行安全技术交底；
正确地和安全地组织工作，在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导；
监护和检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程、安全措施和落实危险点控制措施；
正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态；
工作票办理终结后，对本工作的危险点控制措施进行总结。
工作票接收人的安全责任
对工作票签发人、点检签发人是否正确执行工作票管理标准进行审查；
审查检修工作是否可行，安全措施是否正确和全面，并对安全措施进行补充；
审查工作票是否合格、审查危险点分析的正确性和控制措施的针对性；
不得接收没有《危险点控制措施票》（热机、热控第二种票除外）的工作票；
将工作票移交值长（单元长、主值）。
工作许可人的安全责任
不得许可没有《危险点控制措施票》（热机、热控二种票除外）的工作票；
审查工作票所列安全措施（包括危险点分析和控制措施）应正确完备、符合现场实际安全条件；
正确执行工作票所列的安全措施，并对所做的安全措施负责；
确认安全措施已正确执行，检修设备与运行设备确已隔断；
对工作负责人正确说明哪些设备有电压、压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等；
对检修自理的安全措施，组织运行人员做好相关的事故预想；
对检修工作负责人提出设备试运申请的安全措施是否全部拆除以及重新工作时的安全措施是否全部恢复的正确性负责；
对检修设备试运工作结束后试运状况评价的真实性负责。
主值的安全责任
对工作票的许可至终结程序的正确执行负责；
对工作票所列安全措施的正确执行负责；
对工作结束后的安全措施拆除与保留情况的准确填写和执行情况负责。
工作班成员的安全责任
工作前认真学习《电业安全工作规程》、运行和检修工艺规程中与本作业项目有关规定、要求；
积极参加本作业班组危险点分析，提出控制措施；
熟知并严格落实《危险点控制措施票》中的控制措施，规范作业行为，确保自身和设备安全；
遵守和监督《电业安全工作规程》、本标准和现场安全措施、控制措施的实施。
运行专工的安全责任
负责审查检修工作的必要性，审查工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场实际安全条件；
对批准检修工期，审批后的工作票票面、安全措施负全部责任；
不得批准没有危险点控制措施的工作票（热机，热控二种票除外）和操作票。
操作票管理职责
操作票实施分级管理、逐级负责的管理原则。
3.2.1运行专业是确保操作票正确实施的最终责任部门，安全专业是操作票是否合格的监督考核部门，对执行全过程进行动态监督，并对责任班组进行考核。
3.2.2项目部主管生产的人员对操作票的正确实施负管理责任，并对相关责任班组进行考核。
3.2.3安全专业、运行专业和运行各班组要对操作票执行的全过程经常进行动态检查，及时纠正不安全现象，规范操作人员的作业行为。
全过程：
是指从发布、接受操作预告、人员安排到开票、危险点分析及预控措施制定、学习掌握、模拟操作、实际操作、唱票、复诵、监护、分步打“√”、复核、汇报等全过程中的每一执行环节。
3.2.4运行专业对已经执行操作票按月统计分析和考核，并将结果报安全部复查，安全专业对其进行综合分析，提出对各班组的考核意见和改进措施。
3.2.5项目部主管生产的人员要定期组织综合分析执行操作票存在的问题，提出改进措施，作到持续改进。
3.2.6已执行的操作票由运行专业按编号顺序收存，保存三个月。
3.2.7安全专业、运行专业、班组要建立操作票检查记录，主要包括以下内容：
检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。
3.2.8操作人应负的安全责任
填写操作票，对操作票是否合格、内容是否和操作目的相一致负责；
在操作过程中严格按照《电力生产安全规程》和《危险点控制措施票》执行，规范操作行为；
严格按照监护人的指令进行操作，正确执行监护人的命令；
在操作过程中出现疑问，必须立即停止操作，向监护人汇报；
脱离监护时，必须立即停止操作，向值班负责人汇报；
对发生的误操作负直接责任。
3.2.9监护人应负的安全责任
认真开展危险点分析工作，审核、补充危险点控制措施票；
审查操作票是否合格，内容是否和操作目的相一致，检查操作人是否一次性带齐所需操作工具；
在操作过程中监督落实危险点控制措施票，提醒操作人现场有哪些不安全因素；
在操作过程中严格按照《电力生产安全规程》规范操作人的操作行为，对操作命令的正确性负责；
在操作过程中监督操作人不得进行与本次操作无关的工作；
及时发现操作票内容和现场实际情况不符合的地方，并立即终止操作，汇报值班负责人，核实后，根据指令进行下一步工作。
主值应负的安全责任
指派操作人、监护人，对监护人、操作人是否符合要求负责；
操作前组织操作人、监护人认真分析系统运行方式、操作环境特点、人员身体精神状况等，制定或补充、完善危险点分析与控制措施并交待注意事项；
审查操作票的操作内容与操作任务是否相符，是操作票是否符合标准的最终责任人；
操作完成后，组织操作人、监护人对本次操作的危险点分析与控制措施进行分析总结，不断提高危险点分析的准确性和控制措施的针对性。
运行专工应负的安全责任
组织或指定运行值班负责人进行复杂的电气倒闸操作和热力机械系统的危险点分析，制定控制措施并进行审查补充；
确认相关设备、系统所处的状态满足操作条件，下达操作命令；
审查操作票是否合格，审查操作人、监护人是否符合操作要求；
确认操作票的监护人、操作人均没有同时安排其它工作；
重大操作完毕，对操作完成情况进行抽查。
4管理内容与方法
管理目标
规范工作票、操作票的使用和管理，保证员工在生产活动中的人身安全，防止误操作及设备损坏事故的发生。
管理内容
4.2.1定义和术语
下列定义和术语适用于本标准
4.2.1.1操作指令
值班员对其管辖的设备进行变更运行方式和事故处理而发布的立即操作的指令（分为逐项操作指令、单项操作指令和综合操作指令）。
4.2.1.2操作许可
设备在变更状态操作前，由主值提出操作要求，在取得值长（单元长）许可后才能操作。
操作后应汇报。
4.2.1.3操作任务
指对该设备的操作目的或设备状态改变。
4.2.1.4操作要求
该设备在操作前提出的要求。
4.2.1.5调整性操作
负荷增减、不涉及人为就地启停或切换设备（系统），或在DCS上实现顺序控制的操作。
4.2.1.6机械类操作术语规范描述
操作术语
应用设备
规范描述
开启/关闭
手动阀门、
电动阀门、
调整阀门、
气动阀门、
液压阀门
开启×××阀门（电动门、气动门、调整门、液压门）
关闭×××阀门（电动门、气动门、调整门、液压门）
开启到位/关闭到位
手动阀门、
电动阀门、
调整阀门、
气动阀门、
液压阀门
检查×××阀门（电动门、气动门、调整门、液压门）开启到位
检查×××阀门（电动门、气动门、调整门、液压门）关闭到位
至×%位/在×%位
调整阀门
开启（关闭）×××调整阀门至×××位
检查×××调整阀门在×××%位
合上/断开
电动阀门
合上×××电动阀门电源开关
断开×××电动阀门电源开关
装设/拆除
堵板
在×××法兰处装设堵板
在×××法兰处拆除堵板
上锁/除锁
重要阀门
在×××阀门处上锁
在×××阀门处除锁
挂上/摘下
安全标示牌
在×××处挂上“×××”标示牌
摘下×××处“×××”标示牌
4.2.2工作票的种类及适用范围
4.2.2.1电气第一种工作票
电气第一种工作票适用于发电厂的以下工作：
1.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；
2.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者；
3.其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者；
4.低压PC、MCC母线停电检修者。
4.2.2.2电气第二种工作票
电气第二种工作票适用于发电厂的以下工作：
1.带电作业和在带电设备外壳上的工作；
2.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；
3.二次接线回路上的工作，无须将高压设备停电者；
4.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作；
5.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流；
6.更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作；
7.在变电站、变压器区域内进行动土、植（拔）草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作，或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作，不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。
4.2.2.3热力机械第一种工作票
热力机械第一种工作票适用于火力发电厂的以下工作：
1.需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按《电业安全工作规程》的规定采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作；
2.需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作；
3.有可能造成检修人员中毒、窒息、气体爆炸等,需要采取特殊措施的工作。
4.2.2.4热力机械第二种工作票
热力机械第二种工作票适用于火力发电厂的以下工作：
1.不需将生产设备系统停止运行或退出备用；不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统；
2.不需运行值班人员在运行方式、操作调整上采取措施的；
3.在设备系统外壳上的维护工作，但不触及设备的转动或移动部分；
4.在锅炉、汽机、化水、脱硫、除灰、输煤等生产区域内进行粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、保洁、搭脚手架、保温、防腐等工作；
4.2.2.5热控第一种工作票
热控第一种工作票适用于火力发电厂的以下工作：
热控人员在汽轮发电机组的热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作；需要将生产设备、系统停止运行或退出备用等。
4.2.2.6热控第二种工作票
热控第二种工作票适用于火力发电厂的以下工作：
热控人员在不涉及热控保护、联锁、自动系统以及在不参与DCS系统或设备上的且不需要运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统工作，如就地指示仪表检查校验、敷设电缆等工作。
4.2.2.7一级动火工作票
一级动火工作票适用于发电厂的一级动火区域内的动火作业，有效时间为48小时；
一级动火区系指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。
脱硫系统具有防腐设备、管道的区域均属于一级动火区。
4.2.2.8二级动火工作票
二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业，有效时间为7天；
二级动火区系指一级动火区以外的所有重点防火部位或场所以及禁止明火区。
遇到下列情况之一时，严禁动火：
a．油车停靠的区域；
b．压力容器或管道未泄压前；
c.存放易燃易爆物品的容器未清理干净前；
d.风力达5级以上的露天作业；
e.遇有火险异常情况未查明原因和消除前。
f.液氨槽车停靠的区域
4.2.2.9动土工作票
动土工作票适用于发电厂生产区域及生产相关区域内动土作业，目的防止动土后造成地下电缆、光缆、管道以及其它设施遭到损坏，影响安全生产。
4.2.2.10继电保护安全措施票
继电保护安全措施票适用于发电厂的以下电气工作：
需拆开或恢复二次接线的工作；
需对二次回路进行短接或接线改动的工作（无论临时的还是长久的）；
由于配合其他工作需对二次回路做临时措施的；
其他重要的二次回路及直流系统现场工作；
按本地区省级及以上调度部门规定执行的工作。
4.2.3工作票的使用
4.2.3.1工作票应使用统一格式（票样见附图），一式两份，由计算机生成或打印，用钢笔或圆珠笔填写与签发，不得任意涂改，如有个别错、漏字需要修改的，按照“.3.2”规定执行。
工作票可以采取电子签名。
4.2.3.2每份工作票签发方和许可方修改不得超过两处。
工作票中的设备名称、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动；错漏字修改应遵循以下方法，并做到规范清晰：
填写时写错字，更改方法为在写错的字上划两道水平线，接着写正确的字即可；审查时发现错字，将正确的字写到空白处圈起来，将写错的字也圈起来，再用线连接；漏字时，将要增补的字圈起来连线至增补位置，并画“∧”符号。
禁止使用“……”、“同上”等省略词语；修改处要有运行人员签名确认。
4.2.3.3工作票由工作票签发人或工作负责人填写。
一份工作票中，工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。
一个工作负责人不得在同一时间内担任两个及以上工作任务的工作负责人。
4.2.3.4紧急情况下的故障排除工作，如使用标准工作票，且涉及标准工作票的主要安全措施没有改变，可不经工作票签发人签发，经值长批准后即可履行工作许可手续。
4.2.3.5机组大、小修或临检时，可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。
4.2.3.6同一专业有两个及以上班组在同一个设备系统、同一安全措施内（或班组之间安全措施范围有交叉）进行检修工作时，一般应由部门签发一张总的工作票，并指定一个总的工作负责人，统一办理工作许可和工作终结手续，协调各班组工作的正确配合，各班组的工作负责人仍应对其工作范围内的安全负责，工作完成后在运行记录本上交待。
4.2.3.7一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。
4.2.3.8生产现场禁火区域内进行动火作业，应同时执行动火工作票。
4.2.4工作票的编号
4.2.4.1工作票必须编号。
工作票由维护人员按编号规则进行编号，或微机办票系统自动编号。
4.2.4.2工作票顺序编号按照以下原则确定。
4.2.4.工作票编号采用12位,但生产区域动土工作票和继电保护安全措施票采用11位。
4.2.4.工作票编号第一位为字母，表示检修专业：
D代表电气J代表机械Y代表仪控Z代表综合G代表工程建筑
4.2.4.工作票编号第二、三位为数字代表检修班名称，第一、二、三位字母数字组合表示某专业某检修班组：
D01代表电气一次D02代表电气保护
J01代表机务汽机J02代表机务锅炉J03代表机务脱硫/除灰
Y01代表仪控一班Y02代表仪控二班
Z01代表综合（土建）
G01代表工程技术部
4.2.4.工作票编号第四至九位数字表示工作票签发的日期，年、月、日各占两位，不足10的数字前面补0，如070203代表2007年2月3日。
4.2.4.工作票编号第十位至十一位为该工作票签发日以时间为序的工作票序号。
4.2.4.电气工作票第十二位为（Ⅰ）代表第一种电气工作票，第十二位为（Ⅱ）代表第二种电气工作票；热力机械工作票第十二位为（Ⅰ）代表第一种热力机械工作票，第十二位为（Ⅱ）代表第二种热力机械工作票；热控工作票第十二位为（Ⅰ）代表第一种热控工作票，第十二位为（Ⅱ）代表第二种热控工作票；动火工作票第十二位为（Ⅰ）代表第一种动火工作票；动火工作票第十二位为（Ⅱ）代表第二种动火工作票。
4.2.5工作票的填写
4.2.5.1工作票的填写必须使用标准的名词术语、设备的双重名称。
标准的名词术语：
系指国标、行标、北京北科欧远科技有限公司规范的标准称谓；
设备的双重名称：
系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备，如断路器（以下称开关）、隔离开关（以下称刀闸）、保险等，在工作票的内容中，凡涉及到的设备都要写上；在设备标示牌中，都要一并使用。
不具有阿拉伯数字编号的设备，如线路、主变等，可以直呼其名。
票面需要填写数字的，应使用阿拉伯数字（母线可以使用罗马数字）；
4.2.5.2工作票填写要做到字迹工整、清楚，不得涂改、刮改，使用微机办票时，要采用宋体五号字。
票面上填写的数字，用阿拉伯数字（1、2、3、4、5、6、7、8、9、0）表示，时间按24小时（制）计算，年度填写四位数字，月、日、时、分填写两位数字。
如：
2007年09月03日18时18分；
4.2.5.3对于设备编号用数字加汉字表示，如：
7号炉5号磨煤机，或#7炉#5磨煤机表示；
4.2.5.4每份工作票必须附有一份针对该项作业的《危险点控制措施票》；对于热力机械第二种工作票及热控第二种工作票可在“危险点分析及控制措施”栏填写具体的控制措施，不必再附《危险点控制措施票》；
4.2.5.5“工作负责人”栏：
工作负责人即为工作监护人，单一工作负责人或多项工作的总负责人填入此栏；
4.2.5.6“班组”栏：
一个班组检修，班组栏填写工作班组全称；几个班组进行综合检修，则班组栏填写检修部门（单位）；
4.2.5.7“工作班成员”栏：
工作班成员在10人或10人以下的，应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏，超过10人的，只填写10人工作姓名，并写明工作班成员人数（如***等共 人）。
“共 人”的总人数包括工作负责人；配合工种人员和生产用工人员可直接填写其姓名；工作负责人的姓名不填写工作班成员内；
4.2.5.8“工作地点”栏：
写明被检修设备所在的具体地点；
4.2.5.9“工作内容”栏：
描述工作内容，要求准确、清楚和完整；
4.2.5.10“计划工作时间”栏：
根据工作内容和工作量，填写预计完成该项工作所需时间；
4.2.5.11“必须的安全措施”栏：
填写检修工作应具备的安全措施，安全措施要求周密、细致，做到不丢项、不漏项：
要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施；
要求运行人员采取隔断的安全措施。
如：
断开设备电源、隔断与运行设备联系的热力系统等工作；
热控人员为保证人身安全和设备安全必须采取的防范措施；
如不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”，不得空白；
4.2.5.12“工作票签发人”栏：
填写该工作票的签发人姓名；
4.2.5.13“点检签发人”栏：
填写该工作票的点检员签发人姓名
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