质量管理体系文件.docx
《质量管理体系文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系文件.docx（70页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质量管理体系文件
中铁十二局集团第三工程有限公司渑池制梁场
质量管理体系
2006－08－01发布2006-08-01实施
渑池制梁场批准
目录
一、质量手册
1、《质量手册》批准颁发令
2、质量方针、质量目标
3、前言
4、适用范围
5、引用标准
6、术语和定义
7、质量管理体系
8、管理职责
9、资源提供
10、产品实现
11、测量、分析和改进
12、程序文件清单
二、程序文件
1、《程序文件》发布令
2、《程序文件》管理规定
3、文件控制程序
4、记录控制程序
5、人力资源管理程序
6、采购控制程序
7、图纸会审管理程序
8、标识和可追溯性控制程序
9、关键质量控制点的操作控制程序
10、桥梁检验和试验管理程序
11、运（移）梁、架梁控制程序
12、不合格品控制程序
13、数据分析控制程序
14、纠正和预防措施控制程序
中铁十二局集团第三工程有限公司渑池制梁场
质量手册
编制：
审核：
批准：
编号：
受控状态：
发布日期：
2006年8月10日
实施日期：
2006年8月10日
《质量手册》批准颁发令
梁场全体员工：
本梁场《质量手册》经修改审定，现予以发布，望全体职工认真学习，遵照执行。
本梁场依据公司《管理手册》及GB/T19001-ISO9001质量管理体系要求制定本“手册”，规范梁场的质量管理体系，保证质量方针与质量目标的实现；确保与质量有关的各项工作和活动在受控状态下运行。
此《质量手册》是本梁场实现质量管理、质量保证的纲领与行为准则。
本《质量手册》自2006年8月10日起实行。
场长：
2006年8月10日
质量方针
质量、环保、安全并重，
方针、目标、措施预控，
遵章守法，文明创新；
保护生态环境，
关爱员工健康，
铸造品牌工程。
质量目标
工程质量一次验收合格率100%，创国家优质工程，满足全线创国优要求。
前言
本手册是根据公司《管理手册》结合梁场的实际情况编写而成的，本手册中所涉及的有关程序详见《程序文件》，未编制的程序执行“中铁十二局集团第三工程有限公司程序文件汇编”的相关规定。
中铁十二局集团第三工程有限公司渑池制梁场
二OO六年八月十日
管理者代表任命书
梁场全体员工：
兹任命总工程师冯辉同志为梁场质量管理体系管理者代表，并授予该同志以下职责和权力：
1、负责组织建立、实施和保持梁场质量管理体系，确保质量管理体系持续有效运行。
2、向最高管理者及时报告梁场质量管理体系的运行情况和业绩，提供改进质量管理体系的依据和需求。
3、采取有效形式，确保提高梁场全体员工满足顾客要求的意识。
4、协调与质量管理有关的外部事宜。
5、及时处理质量管理体系运行中出现的问题。
场长：
2006年8月10日
1适用范围
本手册描述了梁场质量管理体系，制定了质量方针和质量目标，是我场开展质量管理以及一切质量活动的行为准则和纲领性文件。
本手册适用于梁场从投标到竣工、验收、交付使用、服务全过程的质量管理和质量保证体系。
2引用标准
2.1引用标准
本《质量手册》引用以下标准：
GB/T19001-2000《质量管理体系要求》
GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》
3术语和定义
3.1本《质量手册》采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
3.2本《质量手册》补充术语和定义：
3.2.1业主：
建设单位、发包单位和顾客。
3.2.2供方：
为梁场供应材料、设备、成品、半成品、构配件等物资或以合同形式向梁场提供劳务和技术服务的单位和个人。
3.2.3文件：
指所有与质量管理有关的业务部门和各级发出或收到的对工程质量产生直接或间接效用的文件、上级和外来的标准和规定、业主提供的文件、图样等。
3.2.4文件管理：
对文件的收发、登记、编号、标识及审批、签收、更改、存档等所有环节进行有效管理的过程与方法。
3.2.5文件控制：
为保证文件的有效性而实施的跟踪管理过程。
4质量管理体系
4.1总要求
梁场应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
梁场应：
A、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
B、确定这些过程的顺序和相互作用；
C、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
D、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
E、监视、测量和分析这些过程；
F、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
梁场应按本标准的要求管理这些过程。
针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，如外委检验、劳务、分供方等，应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制在质量管理体系中加以识别。
4.2.1质量手册
应编制和保持质量手册，质量手册包括：
A、质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；
B、为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
C、质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.2文件控制
质量管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特殊类型的文件，
应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
A、文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
B、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
C、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
D、确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
E、确保文件保持清晰，并易于识别；
F、确保外来文件得到识别，并控制其分发；
G、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
4.2.3记录控制
应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，记录应保持清晰、易于识别和检索，应编制形成文件的程序，以规定记录的标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
5.1管理承诺
最高管理者应通过以下活动，对其建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
A、组织传达满足顾客法律法规要求的重要性。
B、制定质量方针。
C、确保质量目标的制定。
D、进行管理评审。
E、确保资源的获得。
5.2以顾客为关注焦点
最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.3质量方针
本梁场质量方针和质量目标是由中铁十二局集团第三工程有限公司渑池制梁场组织制定并批准、发布实施的。
它体现了梁场的经营目标及顾客的需求和希望。
梁场全体职工必须正确理解，认真贯彻，坚决执行。
最高管理者应确保质量方针：
A、与组织的宗旨相适应；
B、包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
C、提供制定和评审质量目标的框架；
D、在组织内得到沟通和理解；
E、在持续适宜性方面得到评审。
5.4.1质量目标
最高管理者应确保在梁场的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
5.4.2质量管理体系策划
最高管理者应确保：
对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求；
在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
中铁十二局集团第三工程有限公司渑池制梁场
质量管理体系组织机构图
质量体系要素职能分配表
标准编点号
内容
分管领导
各职能部门
场长
总
工
程
师
副
场
长
办
公
室
技
术
科
安全质
量
科
物
资
科
设备
科
合同预算科
实验室
调度室
财务科
4.1
总要求
●
△
△
⊙
△
●
△
△
△
△
△
△
4.2.2
管理手册
●
△
△
⊙
△
●
△
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
⊙
△
●
●
⊙
△
△
△
△
⊙
△
4.2.4
记录控制
●
△
⊙
●
△
△
△
△
△
△
5.1
管理承诺
●
△
△
△
⊙
●
△
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注点
●
⊙
△
△
●
⊙
△
△
△
△
⊙
△
5.3
管理方针
●
△
△
△
△
●
△
△
△
△
△
△
5.4.1
质量目标
●
⊙
△
△
△
●
△
△
△
△
△
△
5.4.2
质量管理体系策划
⊙
⊙
△
△
⊙
●
△
△
△
△
△
△
5.5
职责、权限和沟通
●
△
△
⊙
⊙
⊙
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
●
⊙
△
△
△
●
△
△
△
△
△
△
6.2
人力资源及培训
●
△
△
△
△
△
⊙
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
●
⊙
△
△
●
△
△
●
△
⊙
⊙
△
6.4
工作环境
●
⊙
△
△
●
△
△
△
△
⊙
⊙
△
7.1
产品实现的策划
●
⊙
△
●
⊙
△
△
△
⊙
△
△
7.2
与顾客有关的过程及沟通
●
●
⊙
△
△
⊙
△
△
7.3
科研项目的设计与开发
●
△
●
△
△
△
△
△
△
7.4
采购
⊙
⊙
●
△
△
△
●
●
⊙
⊙
⊙
△
7.5.1
生产和服务提供的控制
●
●
△
⊙
⊙
△
△
⊙
△
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
●
●
⊙
⊙
⊙
△
⊙
△
△
7.5.3
标识和可追溯性的控制
●
⊙
⊙
●
⊙
⊙
△
7.5.4
顾客财产
●
⊙
⊙
△
●
△
△
△
7.5.5
产品防护
●
⊙
●
△
⊙
⊙
⊙
7.6
监视和测量装置控制
●
●
△
●
⊙
8.2.1
顾客满意
●
⊙
⊙
●
⊙
△
8.2.2
内部审核
⊙
△
△
⊙
●
△
△
△
△
△
△
8.2.3
过程的监视和测量
●
⊙
△
●
●
△
△
△
●
●
8.2.4
产品的监视和测量
●
⊙
⊙
⊙
⊙
⊙
●
⊙
8.3
不合格品控制
●
⊙
△
⊙
●
△
△
△
⊙
⊙
△
8.4
数据分析
⊙
△
△
⊙
●
△
△
△
⊙
●
△
8.5
改进
●
⊙
△
△
⊙
●
⊙
⊙
△
⊙
⊙
△
（说明：
●主控要素⊙主相关要素△相关要素）
5.5.1职责和权限
梁场根据管理运作的需要，结合实际状况，建立了完善的组织机构，编制了“渑池制梁场质量管理体系组织机构图”，并依据GB/T19001-ISO9001：
2000标准的要求，编制了梁场“质量体系要素职能分配表”。
梁场对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。
具体如下：
5.5.1职责和权限
梁场根据管理运作的需要，结合实际状况，建立了完善的组织机构，编制了“中铁十二局集团三公司寿阳制梁场质量管理体系组织机构图”，并依据GB/T19001-ISO9001：
2000标准的要求，编制了梁场“质量体系要素职能分配表”。
梁场对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。
其人员质量职责如下：
A、梁场场长
—执行国家质量政策和法规，领导制定并发布制梁场质量方针和目标，并对质量体系的完整性和有效性负责；
—批准颁发梁场《质量手册》，并对其实施提供资源保证；
—负责正确处理质量与数量、进度、投入的关系；
—授权安全质量环保科独立行使质量监督职能，不受任何部门和个人干预，行使质量否决权；
—对梁场的产品质量和质量体系运行负总责。
B、梁场副场长质量职责和权限：
协助场长推行质量管理，督促分管部门坚持贯彻实施质量管理的有关法律、法规，负责参与梁场重大质量决策和政策的制定；
负责生产现场管理，保证梁场质量方针、目标、质量体系文件贯彻执行；
审定梁场生产作业计划，发布生产指令，组织好均衡生产、安全生产、文明生产；
掌握生产进度，把握质量动态，处理好进度与质量的关系。
C、梁场书记质量职责和权限：
受上级党委领导，协同梁场场长，抓好生产、安全，技术质量和行政管理工作，做好干部职工思想政治工作。
参与梁场的生产、技术、经营、管理、奖罚等重大决策。
每月做好任务动员和总结工作，对职工敬业精神教育，充分发挥职工在生产管理中的作用，遵纪守法，服从指挥，保证产品质量及工作质量。
结合梁场生产管理经营活动掌握党员思想状况，开展批评与自我批评，将梁场党员职工思想状况向上级党委组织汇报，调动工会、共青团的工作积极性，做到精神文明和物质文明一起抓，做好入党积极分子的培养教育、考察、发展审核工作，发挥全体共产党员的先锋模范作用。
改进工作作风，坚持民主集中制，深入群众调查研究，抓好各种典型及宣传报道，做好梁场计划生育工作。
D、总工程师质量职责和权限：
协助梁场场长推行全面质量管理，建立健全质量保证体系，并确保有效运行，组织制定梁场方针、目标，并组织实施和定期诊断，保证目标的实现。
负责梁场综合技术，组织编制施工组织设计，制定批准梁场产品技术文件和资料，确保现场使用的技术资料统一、有效正确、完整。
负责推广先进技术和工艺，不断完善梁场的技术质量管理。
负责梁场质量决策和质量政策的制定，对技术、检验、计量、试验负责。
批准质量计划，负责不合格的评审，组织对重大质量问题的分析，采取改进措施，并加以实施。
组织技术攻关，不断改进质量，使产品质量稳定提高。
D、技术科
—根据顾客合同要求编制均衡作业计划，作到周密组织、精心生产；
—严格执行质量体系关于生产过程控制的要求，组织生产单位按标准对过程中人、机、料、法、环、测六因素的质量控制。
定期检查考核各施工队对生产过程控制的实施情况；
—优化现场管理，负责产品标识和追溯性的归口管理，做到安全、文明生产，定期对生产现场进行检查考核；
—召开生产协调会，协调计划进度，确保生产出的产品质量符合技术特性要求。
—在总工程师的领导下开展技术工作，负责收集国家、行业有关技术标准、规范，负责组织制定梁场技术标准；
—负责产品标识设计；
—负责过程控制中的工艺管理，承担产品工艺审查、编制工艺流程图、施工图、作业指导书等；
—考核各生产单位工艺纪律执行情况；
—负责技术文件及资料的管理工作。
E、安全质量科
—协助场长建立完善梁场质量体系，协助质量体系正常运行；
—负责管理评审资料的准备和评审纠正措施的跟踪验证工作；
—负责梁场内部质量审核归口管理，对纠正措施跟踪验证；
—负责业务范围所分管的质量记录的归口管理；
—负责组织实施对质量体系文件资料的控制管理；
—负责统计技术的归口管理。
在市场分析、过程控制、检验和试验、信息分析、数据处理等活动中推广应用统计技术；
—负责对不合格品控制实施归口管理；
—协助技术科对产品和预防措施的分析及实施。
F、物资科
—严格执行物资管理制度，对采购的全部物资质量负责，做好物资质量记录。
按规定对分承包方进行评价；
—建立原材料消耗定额，对因材质问题造成材料超耗负责；
—对采购物资的搬运、贮存、防护、发放、标识负责；
—负责外协件控制管理，管好配件库，对配件的搬运、贮存、发放、标识等负责。
G、设备科
—负责设备采购计划与设备安装、使用过程中的维护、保养、检修、检定等工作的归口管理，建立健全设备安全操作规程等设备技术标准，建立设备档案；
—评定设备技术性能，负责贯彻落实设备管理制度，检查执行状态，对因设备事故造成的产品质量事故负责，提出纠正措施或预防措施，验证实施效果。
H、试验室
—贯彻执行有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程及规章制度；
—负责梁场检验和试验工作。
制定检验和试验设备检定计划，及时完成周期检定，满足精度和准确度要求。
对梁场的检验和试验设备汇总登记，并掌握其技术情况；
—负责确定原材料、外协件、成品、半成品的检验和试验状态；
—指导试验工作，监督检查执行标准、操作规程、规章制度等情况，解决试验工作中的有关问题；
—掌握梁场试验工作动态，收集上报试验报表，协助做好试验人员的培训、管理工作。
I、技术人员
—负责编制工艺技术文件，并对文件的正确性、完整性、可行性负责；
—解决生产过程中的技术质量问题，提出纠正或预防措施并实施验证，对有效的纠正和预防措施，应书面报告技术部门负责人；
—负责监督、检查、考核工艺规程和工艺纪律的执行情况。
J、检验人员
—按产品检验标准对原材料、半成品、成品、外协件进行检查、试验、验证，出具质检报告，对检验结果的正确性负责；
—做好检验和试验状态的标识；
—督促班组对不合格品进行隔离；
—及时报告质量信息，分析产生质量问题的原因，督促不合格品纠正预防措施的实施；
—负责质量检验原始记录的管理，保证产品质量具有可追溯性。
K、计量管理人员
—建立健全计量管理制度并付诸实施，对梁场的量值传递正确性负责；
—编制检验、试验和测量设备管理台账，对状态实施统一管理；
—编制周期检定表，按期送检，确保周检率和周检合格率达到要求，保存校验记录；
—根据产品技术规范要求提出配置检验、测量和试验设备的计划，报请梁场配备，满足检测需要；
—检查现场有效量、检具、仪表、仪器的标识状态。
L、设备管理人员
—负责按《设备管理制度》编制设备检修保养计划并组织实施，确保设备完好率符合要求，对因设备管理造成的产品质量问题负责；
—建立设备台帐和设备档案资料，对设备的编号、配置、状态实施统一管理；
—检查考核设备管理制度的执行状态。
M、采购人员
—执行《采购控制程序》，按合格分供方目录定点采购物资，对所采购物资的质量负责；
—及时向分供方反馈物资质量信息，及时办理不合格物资的退换手续；
—负责索取所采购物资的质量保证书。
N、仓库保管员
—做好原材料、外协件、半成品、成品的保管发放工作，对因物资管理混乱造成的产品质量问题负责。
—对进场物资进行初验，包括外观、数量等，并书面通知计量测试中心检验；
—执行《标识和可追溯性控制程序》，负责状态标识，建立物资账卡，做到账、物、卡相符。
O、操作人员
—执行“三按”即：
按图纸、按标准、按工艺文件要求进行操作，做好自检，对所制造的产品质量负责；
—正确使用、维护和保管好设备、工具夹、模具、胎具、计量器具、工位器具，做到工前检查，满足生产使用；
—按专业管理制度规定及时、准确、完整地填写原始记录，按时上交；
—做好标识工作，搞好安全文明生产。
P、工程队长
—负责对本单位全体员工进行质量意识教育；
—组织各工班严格按施工规范、操作规程、作业指导书进行施工，并督促检查实施效果；
—随时掌握工程进度和质量状况，主持工序交接检查和分项、分部工程质量评定，针对存在的质量通病，制订纠正和预防措施。
5.5.2管理者代表
最高管理者应指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限。
A、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
B、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
C、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
5.5.3内部沟通
最高管理者应确保在梁场内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
5.6管理评审
5.6.1总则
最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
5.6.2评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
A、审核结果。
B、顾客反馈。
C、过程的业绩和产品的符合性。
D、预防和纠正措施的状况。
E、以往管理评审的跟踪措施。
F、可能影响质量管理体系的变更。
G、改进的建议。
5.6.3评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：
A、质量管理体系及其过程有效性的改进。
B、与顾客要求有关的产品的改进。
C、资源需求。
6资源提供
为有效发挥整体功能，实现质量方针和目标，提供充分资源。
资源包括：
人员、资金、设备、技术和方法。
⑴对从事管理、执行和验证活动的人员进行质量意识教育和相关的专业技术、技能培训，达到上岗要求，能胜任的履行职责和各种检验、试验、验证的需要。
⑵保证机械设备、设施的完好率和合理配置。
⑶对采用的施工规范、规程、检验标准、技术资料等明确规定，确保其有效性，采用先进的技术和管理方法，改进施工过程质量，达到规定的质量目标和要求。
⑷加强责任成本核算，提高经济效益，使企业拥有雄厚的资金周转。
6.2人力资源
6.2.1总则
基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
6.2.2能力、意识和培训
梁场应：
A、确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
B、提供培训或采取其它措施以满足这些需求；
C、评价所采取措施的有效性；
D、确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；
E、保持教育、培训、技能和经验的适当记录。
6.3基础设施
梁场应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施。
适用时，基础设施包括：
A、建筑物、工作场所和相关的设施：
B、过程设备（硬件与软件）；
C、支持性服务（如运输或通讯）。
6.4工作环境
梁场应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
7产品实现
7.1产品实现的策划
梁场应策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。
在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：
A、产品的质量目标和要求；
B、针对产品确定过程、文件和资源的需求；
C、产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；
D、为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
策划的输出形式应适合于梁场的运作方式。
7.2.1与产品有关的要求的确定
梁场应确定：
A、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
B、顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
C、与产品有关的法律法规要求；
D、组织确定的任何附加要求。
7.2.2与产品有关的要求的评审
梁场应评审与产品有关的要求。
评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保：
A、产品要求得到规定；
B、与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决；
C、梁场有能力满足规定的要求。
评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持，若顾客提供的要
升级会员 