监理工作控制要点及目标.doc

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3监理工作控制要点及目标

3.1控制要点

3.1.1脱硫岛控制楼变压器及6KV开关安装；

3.1.2柜体就位找正及固定；

3.1.3设备安装结束后进行相关的电气试验；

3.1.4PC（动力中心）盘安装及调试；

3.1.5PC柜线安装及调试；

3.1.6MCC柜二次回路接线；

3.1.7PC柜MCC柜开关调试，MCC柜双路开关调试；

3.1.8地沟电缆防火与阻燃；

3.1.9脱硫岛系统电缆防火与阻燃；

3.1.10电子设备配电间电缆防火与阻燃；

3.1.11脱硫岛除尖接地装置安装；

3.1.12脱硫电源系统安装。

3.2控制目标

3.2.1检验控制施工质量全部规范并合格；

3.2.2重点设备必须设计规范安装要求，并质量标准？

合格；

3.2.3严格落实施工单位三级自检验收制度，项目检验结果应有80%以上的检查点符合质量验评标准和规范标准的要求；

3.2.4电气系统工程全部合格；单位沟通解决，对难度较大的施工问题重点解决落实。

5.1.1.4审查施工单位工机具配备完好情况和使用安全情况；

5.1.1.5审查建设单位各项方案和措施的落实情况；

5.1.1.6检查并要求建设单位建立制作材料跟踪及项目台帐制度达到对制作材料的追溯。

5.1.1.7编制划分审定《工程质量验评项目分级划分WHS点的确定表》

5.1.2事中质量控制

5.1.2.1审查施工建设单位质量体系运行情况；

5.1.2.2审查建设单位施工中设备的保护情况，严格执行材料保管领用跟踪制度；

5.1.2.3检查督促并参与、见证建设单位在每次施工作业前进行的安全技术交底；

5.1.2.4在现场巡视和过程检查中，重点检查施工单位重要设备的安装及制作，确保安装精度准确性；

5.1.2.5对常规电气制作的安装工艺跟踪检查，确保规范正确；

5.1.2.6根据审定的质量验评项目划分表及质量控制点、对W、H、S点在施工中进行质量监督、检查、验收，严格执行W、H、S点的监控，未经监理工程师验收签证建设单位不得进行下道工序的作业。

验收不合格或对违反标准及规程或未经验收就进行隐蔽的，经总监理工程师同意批准，发出工程暂停令；

5.1.2.7在现场巡视过程中，对发现质量问题及时口头通知对整改。

3.2.5资料的收集与工程进展同步。

3.2.6安全事故为零，轻伤频率控制在规定范围内。

4监理工作流程

熟悉工程及现场情况、熟悉图纸

组织建设承包单位会审图纸

审查建设单位施工方案

原材料、计量专用器具、重点工程审查

施工过程中现场巡视、质量控制

工程项目验收

（监理工作流程图）

5、监理工作的方法及措施

5.1质量控制

5.1.1施工前质量控制；

5.1.1.1审查建设单位施工方案、质量体系建立健全情况，组织机构落实情况；

5.1.1.2审查进场各种设备的合格证书质量证明文件及说明书。

5.1.1.3组织施工图纸会，审图纸交底，对图纸存在的问题及建设要求执行不到位发出《监理工作联系单》《监理工程师通知单》，使问题得到及时解决，并督促施工单位及时上报处理后的复查结果及签证；

5.1.2.8组织专题工作例会、质量分析会；

5.1.2.9审查工程变更。

5.1.3事后质量控制

5.1.3.1对安装毕后的设备及其它设施进行质量验收，质量等级评定和审核；

5.1.3.2组织并参加质量问题处理方案的审查并监督施实；

5.1.1.3对施工中的实际进度与计划进度进行对比，如有实际进步偏离滞后计划进度，要督促并协助建设单位找出原因及时纠正；

5.1.3.4对施工单位施工过程中的安装工艺、方法、操作水平及人员数量进行检查，提出监理意见和整改要求。

5.2投资控制

5.2.1按照《监理工作程序》严格控制工程变更；

5.2.2对施工单位月度完成工作量统计报表中的工作量进行审核签认；

5.2.3及时进行各项原始安装数据的测量，复核工作。

为以后的签证工作积累原始材料。

5.3安全控制

5.3.1检查建设单位安全保证体系的建立健全情况，监督安全保证体系的运作实施；

5.3.2监督检查施工作业人员的劳动防护用品配置是否符合要求并齐全。

5.3.3重点监督检查电气系统施工人员的试运行工作情况及过程，要求建设施工方严格按照施工方案中所规定的要求过程实施作业；

5.3.4监督建设单位建立健全施工现场的消防工作需要；

5.4.5对建设单位全员安全教育和考试情况进行检查；对全员安全交底进行监理见证；

5.4.6施工作业面的场地、通道应满足施工人员通行的要求，夜间施工作业施工时，作业面必须保证有充足的照明。

2工程监理目标控制情况

2.1安全控制

霍煤鸿铝电有限责任公司环保热电联产改造项目工程，从2007年07月开工到2008年11月竣工，监理处全体监理人员昼夜辛勤工作和充分发挥团队精神，认真履行《监理合同》所规定的权力和义务，为达到公司的监理目标，严格遵照“诚信、守法、公证、顾客至上、精神服务”质量方针严谨而认真地开展工作。

工程紧任务重，在这一年多时间里未发生一起人生伤亡、火灾、交通、机械损害等安全事故。

2.1.1霍煤鸿铝电有限责任公司环保热电联产改造项目工程监理部成立以来，首先建立安全责任制为中心的安全监理制度，明确安全监理目标，根据本地区工程的监理规划要点和特点，编制安全监理交底书，全员进行安全培训，除专业监理外，其他专业监理也都积极配合一同在管好安全上下了功夫。

2.1.2督促施工单位项目部建立安全保证体系网络，选拔确定安监人员及数量。

2.1.3积极配合齐抓共管、抓安全。

定期组织工程部安全人员、施工单位安全人员，联合对作业现场进行全面检查，找安全

隐患，分析原因，提整改要求。

2.1.4在安全教育，加宣传力度，要求各施工单位对进厂的施工人员进行“三级”安全教育经考试合格持证上岗。

安全责任到人，确保安全目标实现，事故为零。

2.1.5认真审查施工方案和特殊工程作业人员资格，是危险作业安全保证的前提。

对一些不切实际，有错误和不全面方案、提出指导修改意见，退回让施工单位重新编写，二次再审，直至合格，方可签字。

整个工程审查，各项施工组织措施（方案）、作业指导书3份、特殊工种1份。

2.1.6由于施工单位管理不到位，施工人员安全意识不强等因素，监理加大安全文明施工管理力度。

增加现场巡视检查，搞好会议协调，做好预控，采取有效对策，要求监理人员做到“腿勤”“嘴勤”不怕麻烦、不压其烦、反复监理手段，实施安全监理工作，下发监理通知单48份，监理工作联系单8份，召开安全例会25次，罚款通知单63份，安全罚款共77500元整，通过监理人员的人人重视，尽职尽责、齐抓共管，未发生一起事故。

2.2质量控制

质量第一、信誉至上、百年大计、严格把关，质量控制是四控中重要的一环，所以监理项目部全体监理工程师把事前控制，过程控制，事后控制的工作做为重点。

2.2.1事前控制

2.2.1.1首先组织各有关单位进行了监理交底各专业监理进行了专业监理交底对具体要求进行了详细说明要求施工单位的三级质检制度必须完成，四级质量验收的报验要及时、认真。

每份图纸及时组织有单位进行会审。

共组织图纸会审45次，监理交底5次。

2.2.1.2参加审查施工组织设计，质量计划，质量管理组织机构，并提出监理意见。

对重要分项工程的施工措施（方案）或作业指导书也经过了认真细致的审核，提出意见。

共审核施工方案和组织设计34份。

2.2.1.3审查、审核施工单位的计量器具、试验仪器、仪表及精度和配备情况，核实计量核验证件是否符合规范要求和满足工程检测需要，未经检测不全格的仪表、仪器、等工具不允许在现场使用。

2.2.1.4对原材料、半成品设备材料合格证件、出厂证明进行审查，需复检的证取样，经复检合格方允许使用。

2.2.2施工过程控制

施工质量的过程控制，是质量把关的重要的环节，也是质量动态管理的具体体现，熟悉了解施工人员素质，做到心中有数，勤查、勤更正、确保了工程质量。

2.2.2.1施工过程中监理员按工程质量验评划分表中确定的W、H、S控制点进行控制，采取、旁站、巡视等方式把好质量关，使上一道工序的缺陷不能带到下一道工序中，确保施工过程。

2.2.2.2施工中出现的质量问题，监理工程以（监理工作联系单）的形式要求施工单位引起注意，或在巡视中发现质量问题以口头通知施工单位，督促施工单位整改，如不及时整改，以《监理工程师通知单位》形式责令改正，如整改不及时的进行经济处罚。

共发放监理工程师通知单175份，罚款通知单51份，共计罚款17500元整。

2.2.3事后控制

2.2.3.1严格执行《工程质量验收划分表》，按标准、规划进行分项、分部单位工程验评。

监理处分项工程三级检验进行了抽查，组织了分项四级、分部、单位工程验收，当工程达到交接验收条件时，由施工单位以《工程验单》形式提出申请，经监理审查同意后，监理处组织业主、施工方进行实验，对查出的问题以经要的形式要求施工单位进行尾工完善和消缺处理，达到验收条件后由四方在工程验收记录上签字，对施工单位的竣工资料进行了认真的审查，使本工程的竣工资料基本弃权，符合资料档案管理细则的要求。

2.3进度控制

2.3.1针对本工程的实际情况，结合工程合同工期的要求，审查了承包商编制的进度计划并进行了监督实施，在实施过程中，监理处定期核查实际进度是否按计划工期要求进行，对完成不了计划的，分析原因采取补救措施或调整。

督促施工单位加快进度，对拖延工期的下发了监理工程师通知单对于抢期严重的进行经济处罚6次、罚款47500整。

2.3.2项目监理处在每周监理例会上，对下周重点工程要达到形象进度提出要求，并且做为会议纪要的附件提请各有关单位高度注意。

2.3.3监理处要求各专业监理人员，树立为业主服务的思想，为施工进度服务的思想，24小时随叫随到，搞好质量服务为工程进度开绿灯。

3监理工作成效

3.1工程目标完成情况

本工程从2007年7月4日开工到2008年11月竣工，比合同工期（2008年09月）延期了两个月，施工质量从机组的整体运行情况看，达到了预期的脱硫效果。

3.2施工阶段的质量检查与验收情况

按照《火电施工质量检验及评定标准》的要求，监理依据项目验收项目划分，由康远监理工程师负责验收的单位工程共计24个，分部工程107个，分项工程380项，分段工程487个，全部符合设计及规范要求并取得了业主的满意。

3.3工程资料检验结果

本工程自开工以来，一直对工程资料的管理有着较高的要求，从竣工资料审查结果看，各单位均按照有关的要求较好的完成了此项工作，做到了准确、齐全、完整，按单位工程表格统一、装订成册。

3.4监理处主要工作统计

3.4.1编写出版监理规划1份，监理实施细则6份。

3.4.2编写出版工程质量验收分级项目划分表及质量控制点27份。

3.4.3审查办理开工报告15份。

3.4.4组织图纸会审批45次、并及时整改出版了会议纪要。

3.4.5审批施工方案《作业指导书》34份

3.4.6发出监理工作联系单37份，监理工程师通知单175份。

3.4.7组织工作协调会57次、专题会30次，并出版了相应的会议纪要。

3.4.8编写出版监理月报12期。

4、施工过程中出现的问题级吃力情况和见议

4.1承包模式过去我们接触大都是建筑施工总承包模式较多，而对EPC模式《设计、设备、施工、调试、总承包》接触较少。

在过去碰到施工中“变更”较好处理，而面对《EPC》模式的监理，我们只承担施工阶段监理，对设计控制出现盲区。

当我们发现结构或材料、工艺等不合理之处，向承包商提出时，对方很轻易地就出一份变更了事。

从施工表面上看程序简化很多手续，但“设计”没有“把关”者，给施工监理质量把关造成较大难度，加大了监理的工作量。

如果我们发现或疏忽，容易给业主带来损失。

当我们发现某部位的施工工艺或材料使用与设计不符，对方很快下一个变更，给监于是工作造成不少被动。

4在施工期间，组织进行中间检查，检查施工和验收评定记录等资料情况，抽查现场施工质量数据，检查后编写监理检查报告下发至承包商，并报告业主。

5监理处每隔两个月对承包商原材料跟踪管理台帐建立和实施情况进行检查，可跟踪检查某种材料或设备的保管，领用和使用记录；

6对发现的设备缺，监理工程师将在接到通知后的12小时内进行见证，协调厂家处理，并对处理结果情况验证；

7严格控制工程变更以及材料代换，对工程变更进行综合性，必要性和合理性分析，提出监理意见。

8监理人员及时跟班到位对W、H、S点进行检查，见证和旁站，办理签证，做好旁站记录。

对未经监理人员签证验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，承包商不得进行下道工序的施工；

9监理处及时，全面地收集有关施工质量的信息，进行分析、反馈，定期组织质量分析例会，进行协商沟通，达成一致意见，会后出会议纪要；

10发生质量事故后，监理处组织质量事故的调查、划分、认定和处理等，审查质量事故报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查验证，及时编写《质量事故报告》向建设单位和上级单位报送，并将完成的质量事故处理记录整理归档。

11监理处对施工采用的新材料、新工艺、新设备进行重点控制，要求承包商报送相应的施工工艺措施和证明材料等，组织专题论证。

12事后控制

A监理处组织对分项工程及隐蔽工程进行质量验收和等级评定；

B监理处对分部工程进行质量验收和等级评定工作，程序同分项工程；

C组织单位工程竣工预验收。

D按照国家的有关规定，做好质量检验结果的统计汇总工作，及时统计质量月报业主。

E做好迎接质监站检准备，协助开展工作，参与整改后的验证。

1质量通病及控制措施

分专业列举出施工阶段的质量通病，制订控制及防治措施并在工作中监督执行。

2安全健康与环境控制监理措施

A协助项目法人进行安全生产管理，做项目法人统一规划，统一组织，统一协调和统一监督的得力助手。

B规范监理安全控制工作，加强施工现场安全文明施工日常性的检查，尤其是对现场多发性事故的监控。

C组织保证

1总监理工程师为安全监理第一责任人；

2安全监理工程在总监的领导下具体负责；

3各专业监理工程负责本专业安全工作；

三、安全监理实施细则

1安全专业监理工程根据监理规划和现场实际施工条件编制安全监理实施细则，用来总体指导安全监理的具体工作。

安全专业监理实施细则要突出本工程安全控制的重点分析和应该采取的预控措施，确保安全生产目标采取的措施；

2在安全专业监理实施细则中应该明确安全监理工作的程序内容方法措施。

主要包括对施工单位安全资质和安全体系执行情况的审查、对施工机械的审查、对施工单位的安全工作的监督检查、对施工单位安全教育的督促、对施工方案措施的审查、对施工单位的安全工作的监查、对发现问题的处理和复检。

3交叉作业的控制

定期安全例会

必须保证每周组织召开一次由施工单位项目经理和安全负责人参加、业主单位参加的安全例会，分析一周安全形势，提出需要整改的问题，并布置下周的安全工作。

A期安全大检查

正常施工期间每月不少于一次安全大检查，由监理单位组织，施工单位、建设单位参加，编写检查通报并复查发现的问题；

根据国家《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001-2001）标准和环境保护法规及当地环保要求，加强施工现场环境管理，有效控制施工扬尘，噪声，水圬染，工业垃圾和有害拜排放物污染。

1在审核《施工组织总设计》、《专业组织设计》、《施工作业指导书》时，注意是否有针对性适用性的环境保护措施，并在施工中进行组织实施；

2要求施工单位在现场使用的小锅炉、茶炉、食堂炉灶等烟尘排放必须采取降尘措施；

3要求施工单位及物资供应单位对于水泥、保温材料等易飞扬的物料，在库内存放，防止遗洒，飞扬，卸运时应采取有效措施，减少扬尘。

4要求施工单位在进行混凝土搅拌作业时，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池，废水经沉淀后方可排出；进行水磨石施工作业时应在适当位置设置沉淀池。

5要求施工单位及物资供应单位对现场存放的油、酸、碱、清洗液等可能对环境造成污染的物质，必须对库房进行曲防渗漏处理，储存，运输和使用必须采取措施，杜绝跑、冒滴，漏现象，防止污染环境。

6要求施工单位对施工、生活垃圾实行一天一清，并运输到指定位置，严禁随意倾倒；施工道路做硬化，道路两侧设排水沟，确保排水畅通，并设置专人清扫道路，定时洒水降尘；

7要求各相关单位保持施工现场整洁卫生，运输车辆不带泥沙进出现场，沿途不遗撒。

8对相关单位施加影响，要求现场医疗，急救，作业人员膳食饮水供应，洗手，卫生间的设置必须符合卫生标准。

一、进度控制监理措施

1督促承包单位按工程项目总工期和一级网络进度计划的要求，编制二级网络计划并细化至单位工程（部分至分项工程）；

2审核承包商编制的工程项目月施工计划；

3审查承包商提交的施工总平面布置图；

4审核原材料、构配件的供应计划，参与审核设备、图纸的供应计划；

5及时检查现场实际施工进度并作好记录，通过现场高度会对进度进行盘点，找出实际进度与计划进度的差异，并采取相应措施进行调整。

月底将进度盘点情况有月形式报业主。

6建立工程进度控制点，将进度里程碑和不同承包商施工交叉的工程作为进度控制点进行重点控制。

二、投资控制监理措施

1编写本专业监理实施细则，作为现场投资控制工作的指导。

2结合施工进度计划，对承包商编制的各年、季、月度资金使用计划进行审核、汇总；

3对照工程进度计划，协助项目法人制定年度投资使用方向计划，以保证工程有序施工和资金合理分配使用。

4掌握现场施工情况，协调解决各类问题，监督协助承包商实施各阶段的资金使用计划；

5审核承包商月度投资完成报表，对已完成工程量进行计量和确认，签发进度付款凭证；

6对经审定的承包商投资完成情况进行汇总统计。

7审核承包商月度投资完成报表，对已完成工程量进行计量和确认，签发进度付款凭证；

8对经审定的承包商投资完成情况进行汇总统计；

9审核承包商报送的竣工结算报表，签发最终的工程款支付证书；

10地工程施工阶段产生的投资控制文件、资料进行整理移交；

11对工程施工阶段的投资控制工作进行总结、分析。

二索赔与设计变更价格控制措施；

1严格控制工程变更、现场签证，施工过程中发生工程变更时，要分析此项变更对投资目标的的影响，并报业主决策。

2对发生的工程变更进行量、价计量，按施工承包合同规定确定工程变更价款，并建立台帐；

3积累涉及索赔的论证资料，公正及时处理费用索赔，形成报告，并建立台帐。

4总结分析工程中关于变更及索赔的控制工作，形成报告；

5整理、移交相关资料。

三、合同管理监理措施

1编制实施细则，作为合同管理依据性文件；

2参与对承包商的招标、评标，参加合同谈判工作。

3熟悉《建设监理合同》、《总承包合同》、《设备供货合同》明确监理工程师的服务范围，并对相关条款进行分析、分解，按照公司《监理工程程序》细化对各个环节的监理工作的要求。

4建立各项内部管理制度，约束规范监理人员的行为；

5建立岗位责任制，明确每个监理人员对合同履行所负的责任；

6对《承包合同》进行分解，明确项目法人与承包单位双方的责任、权利、义务、风险，建立台帐，并对可能出现的索赔事件进行预测和防范。

7及时、有效、到位地开展监理工作，严格履行合同义务；

8监督《承包合同》契约双方认真履行合同规定的责任和义务，维护双方合法权益；

9公正、独立处理各类违约事件，调解合同纠纷；

10公正处理各类索赔，建立相关台帐，编制索赔报告；

11工作中尽量减少失误、尽量避免风险的产生，尽量避免因业主和监理工程师责任引起的索赔；

12定期征求业主和被监理单位的意见，了解合同执行的情况，找出存在的不足，分析原因，制定措施，及时整改；

13对合同执行情况定期进行分析总结，写出报告；

四、信息管理监理措施

1本工程拟采用下面的信息流程图；

2本工程信息管理准备采用下列措施

A工程信息传递控制措施；

B工程档案管理措施；

C监理信息管理措施；

3工程调试监理措施

A编制调试监理实施细则，审核调试措施，对调试的条件（包括书面现场）、特别是对现场安全条件进行检查；

B在重要的调试过程中衽旁站监理，确认调试合格并签证、审查调试报告，组织调试检查验评工作；

C参与审查整体启动的方案及措施、参加质量验收组工作、参加验评工作，参加整个启动的试运工作；

D接到缺陷单后，监理工程会同施工单位共同确认缺陷，并督促施工单位处理施工缺陷，处理完成后，监理工程到现场检查验收施工缺陷的处理情况，并在消缺单上签字。

四监理工作制度

在全面贯彻质量、环境、职业健康及安全体系标准的同时，监理处建立建全自身的服务质量保证体系。

我们用下列制度来保证服务质量；《岗位责任制》、《监理人员十不准》、《监理处内部纪律》、《内部工作例会制度》、《考勤、请假制度》、《文件资料管理制度》等；用《监理工作程序》中的《监理人员违纪处理程序》来处理监理人员违反工作纪律条例的行为，杜绝所有可能导致监理服务不规范的行为。

五监理设施

在物力资料方面拟在本工程配备计算机2台、彩色激光打印机1台、黑白激光打印机1台、复印机1台、扫描仪仗1台、传真机1部、数码照相机1部、对讲机若干、全站仪1套、自动安平水准仪1台、工程质量检测器1套、游标卡尺、盒尺等检验、检测工器具根据工程需要充足供给，汽车1部。

一、安全监理工作流程

1建立安全责任制

2审查施工组织设计中的安全文明控制内容

3审查开工报告所附承包单位的安全管理资料

4进行安全文明施工管理检查

5发现问题签发联系单、通知单或工程暂停令

6参加安全事故调查

7总监理工程师负责编制月报、竣工工作总结

二、安全文明施工控制要点及目标

1安全监理控制要点

A重要临时设施

特殊承重脚手架的搭设和拆除

临时用电线路及力能管线

场区临时道路（含断道）

主体交叉作业隔离设施搭设

B重要施工工序

大、中型施工机械拆装、移位及负荷试验；

C施工用电

D消防管理；

2控制目标

A不发生人员死亡事故。

B不发生重大施工机械、设备损坏事故。

C不发生重大火灾事故。

D不发生负主要责任的重大交通事故。

E不发生环境污染事故和重大垮塌事故

F不发生大面积传染病和集体食物中毒事件。

3安全监理工作的方法及措施；

A事前安全控制；

事前检查施工单位安全生产管理体系以及安全保证体系的建立情况，并监督安全生产管理体系以及安全保证体系的运行情况，使之能够满足现场安全施工的需要；

B督促承包商健全安全管理三级目标控制，做到逐级管理，分级控制，确保安全总目标的实现。

C监督检查施工作业面的安全防护设施、重点针对临边孔洞防护进行检查；作业人员的劳动防护用品配置是否齐全，能够满足现场安全施工的需要；

D监督检查起重、吊装机械及加工配置的设备的安全检查情况及使用、维修、保养记录，严禁机械设备带病运行，同时检查操作人员的持证上岗情况；

E监督检查施工用电的招待情况，要求施工单位严格执照批准的施工用电方案执行；

F监督检查施工用电的招待情况，要求施工单位严格按照批准的施工用电方案执行；

G监督施工单位建立健全施工现场的消防责任制配置必要的消防设施，使之能够满足现场消防工作需要；

H监督现场氧、乙炔的使用与管理，要求施工单位规范布置，并分区设置；

I混凝土浇筑前，重点针对施工作业而后通道、安全防护网、小型材料的堆放以及照明情况必须满足安全施工的需要，如安全环境不能满足要求，能在浇筑通知单上签字，必须在施工单位整改完善，具备安全施工的施工条件后，方可签认并开始浇筑混凝土。

J严禁高空坠物，监督施工单位完善安全防护设施，小型工具及易滑落的材料督促施工单位必须设专人监护；且安全平网的设置就紧固，防止垃圾、废料等坠落。

K对施工单位全员安全交底进行