零星土建工程管理办法.doc
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零星土建工程管理办法
第一章总则
第一条为了进一步规范公司基建、修缮等零星土建工程的管理，根据国家颁发的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条零星土建工程是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于工程建设范围内的零星的或临时的工程；主要包括基建工程及配套项目的遗漏补缺，道路房屋、建构筑物的维修，各类建构筑物的安全隐患整治等。
第三条公司各项零星的土建工程（包括临时突发检修工程）管理均适用于本办法。
凡在公司范围内有零星土建工程的业务部门、管理部门、施工单位等，必须遵守本办法。
第二章组织机构及职责
第一条规划发展部是零星土建工程归口管理部门。
第二条规划发展部的职责。
负责零星土建工程管理制度的制定，负责牵头组织零星工程的计划、组织、监督、筹划、实施，明确项目实施方案，确定工程价格或预算价格，监督工程的实施，组织收方、工程验收，核定工程量及工程价格，并按照核定工程价款支付工程款。
第三条公司其他部门的职责
1．公司各业务部门根据需要提出零星工程申请，协助监督过程施工管理，并协助工程验收交付。
2．物供部负责工程甲供材料的采购，并按招标程序确定施工单位和参建单位。
3.其它各部门按职能分工，履行监管及业务责任
第三章立项审批和管理程序
第一条立项申报和审批
零星土建工程由公司业务部门每月25日提出申请计划，报规划发展部，结合隐患排查情况汇总制定月计划，并经公司主管领导、总经理签字批准后，按相关程序落实执行。
第二条管理程序
1.规划发展部接到经审批的零星工程月计划后，按工程管理相关法律法规和相关规定组织好落实。
2.规划发展部协助物供部，按招投标相关规定和程序确定施工单位，并组织业务部门、施工单位及相关部门讨论，确定实施方案。
3.根据实施方案编制施工方案及预算，报公司备案及审查批准后，由规划发展部牵头，业务部门协助，监督施工单位组织实施。
4.工程完工后由规划发展部组织使用部门、施工单位进行工程量收方及工程验收，确定工程量。
5.规划发展部牵头，按工程竣工结算程序，组织结算审核审批，并按照合同约定及工程金额支付程序落实资金支付。
第四章零星土建工程管理
第一条申报填写要求和审批
1.公司各个部门均可根据需要提出零星工程项目申请，到规划发展部领取《零星工程申请单》（见附件），在填写申请时要明确列出对工程的要求，要求包括功能要求、外观要求、质量要求、时间要求及方位、深度、面积等各方面。
2.每月25日（紧急情况单独报批）填写《零星工程申请单》后，经部门负责人签字确认后，报规划发展部统一汇总，汇同隐患整改计划，按程序报公司审批执行。
第二条施工单位的选择
1.严格执行公司《采购管理制度》确定零星土建工程施工单位。
2.规划发展部根据工程情况，选择落实施工单位。
（1）工程预算费用在10万元以下的零星工程由公司每年招标签约的零星土建工程施工单位负责；
（2）工程预算费用在10万元以上的零星工程按公司招投标管理办法重新组织招标确定施工单位；
第三条工程方案及施工组织方案
施工单位一经确定，原则上由施工单位按公司发包或任务委托的施工范围，施工要求等，编制工程方案及施工组织方案。
由规划发展部组织业务部门、施工单位及相关专业技术人员，对工程方案进行评审，填写《零星工程方案会商记录》，根据情况附件工程设计方案及图纸。
通过评审的工程方案，按流程审批后，作为施工单位验收、造价及结算依据（必要时作合同附件）。
施工组织方案报规划发展部备案，并依此做施工监管依据。
第四条工程造价管理
1.严格执行公司《建设工程造价管理办法》。
2.工程方案确定后，由施工单位报价，并出具详细的工程报价清单，规划发展部根据工程方案估算工程量，并按照工程相关定额，估算造价。
3.工程的承包方式有：
（1）工程采取总额包干、费率计价或甲供材料等方式，应由规划发展部商物供部提出方案及建议，在招标方案或工程方案中予以明确，按程序报批后执行。
（2）对于施工单位包工包料的工程，规划发展部与物供部衔接，核实施工单位报送的材料价格；
（3）对于包工不包料的工程，规划发展部应根据工程方案提供材料清单，交由物供部采购。
4.工程造价的确定：
（1）包工包料的工程，规划发展部根据招标计价结算办法，按总价下浮或费率下浮等条款约定执行。
（2）包工不包料的工程，规划发展部扣除价格清单中相应材料部分后，按招标确定的计价方式予以价格核算。
（3）现场工程量核实签证及隐蔽工程工程量的核实签证，由规划发展部、业务部门及施工单位共同进行，在确定工程量及工程造价的过程中涉及内外沟通协调时，规划发展部填写《工作联络单》等单据，作为沟通协调的书面文件。
第五条合同的签署或工程内容约定：
1.严格执行公司《合同管理办法》和《采购管理制度》，签订工程施工合同。
2.施工单位是从公司现有零星土建维保单位的，规划发展部应与施工单位以工程方案及预算（较小工程以《工程签证单》）的形式明确工程内容，作为工程实施及支付的依据；
3.按公司招投标管理办法招标确定的施工单位，应与施工单位签署《施工合同》，同时，规划发展部应组织公司相关合同管理部门对施工合同工程方案、预算等进行评审，并签署评审意见；经评审通过后按公司合同管理走审批流程并签署合同，作为组织验收、结算依据
4.对包工不包料、且工程量小的情况，规划发展部应与施工单位签署《工程签证单》（见附件），作为工程实施及结算的依据。
第六条施工管理
1.工程合同或工程签证单签署后，由规划发展部组织现场交底及首次开工会，在OK表确认具备施工条件后，以《工程委托单》的形式通知施工单位进场施工。
2.零星土建工程在实施过程中，规划发展部现场人员应切实做好工程的管理和监督，严格按“五控、五管、一协调”的要求，全面做好工程的管控，同时做好影像资料的收集，并定期不定时的进行工程巡查，并填写《零星工程现场巡检记录》。
3.规划发展部定期组织工程会议，协调解决过程中的问题，检查落实合同履行及安全环保职业卫生执行情况，并及时形成书面材料报告。
第七条工程验收
工程完工后，施工单位通知规划发展部组织工程验收，规划发展部应及时组织施工单位、业务部门及相关专业技术人员等对工程进行验收。
（1）对于未达到公司要求的，由规划发展部向施工单位发出整改通知，要求公司施工单位限期整改，直至符合公司的要求，并作出相应处理。
（2）工程验收合格后，由规划发展部、业务部门、施工单位三方对工程进行收方，确定工程量，规划发展部根据收方情况，填写《工程量收方记录》（见附件），并由三方签署意见。
第八条工程结算和工程款支付
1.工程结算。
工程量确定后，由规划发展部根据双方签定合同协议进行工程结算。
2.工程款支付
工程费用经核定后，由规划发展部进行请款，填写《付款申请单》。
（1）零星土建工程由零星土建维保施工单位承包的，按照在建项目的进度款一并支付，附《工程价格核定单》及《工程量收方记录》。
（2）零星土建工程重新确定的施工单位，施工单位根据工程结算费开具增值税发票后，由规划发展部填写《付款申请单》。
（3）零星土建工程完工后，规划发展部应按照核定价格的95%进行请款，剩余5%作为工程质量保证金，《付款申请单》备注栏备注清楚。
《付款申请单》应由规划发展，并经财务审核后，由财务支付95%的工程款，剩余5%的工程款待质保期满后，施工单位提出退还申请，经审查后，若工程无质量问题，由财务无息退还保证金。
第九条档案管理
1.严格执行公司《档案管理规定》和《文件材料归档范围和档案保管期限办法》。
2.零星土建工程从立项到最后支付，涉及的相关文件、影像资料，规划发展部都应留底保存，按照工程归类，工程验收后，将相关文件按照先后顺序整理，列出目录，装订成册归档保存。
第五章责任追究
第一条规划发展部应做好立项工程从申请立项到款项支付的相关工作，切实加强施工过程的管理和监督，认真履行各自的职责。
对不负责任，造成经济损失、工期延误和发生安全事故的行为，轻则批评教育，重则取消年终评优资格，处罚100—3000元。
第二条使用部门要认真对待提出的零星土建工程，全面评估所提出的项目，对于不负责造成工程多次反复的，给予警告，处罚100—2000元。
第三条施工单位不按照双方约定施工的，造成公司损失的，除损失由施工单位自己负责外，根据情况扣除部分工程款，并处罚2000—10000元。
第六章附则
第一条本办法有规划发展司负责解释。
第二条本办法自公司批准之日起生效执行。
附：
1.零星工程申请单
2.工程量确认单
3.工程质量验收记录
4.工程签证核定单
5.零星工程委托单
零星工程申请单
申请部门
日期
项目名称
事由
计
划
内
容
经办人
项目负责人
申
请
部
门
部门意见：
部门负责人：
日期：
工程确认单
工程名称
工程部位
工
程
确
认
情
况
及
处
理
意
见
业务部门：
现场经办人：
项目负责人：
部门负责人：
年月日
规划部：
现场经办人：
项目负责人：
部门负责人：
年月日
相关部门：
年月日
施工单位（章）
项目经理：
年月日
工程质量验收记录
验收表—
工程名称
工程类型
施工单位
施工单位质量负责人
验
收
内
容
验收结论
验收单位
施工单位：
项目负责人；
单位负责人：
年月日
业务部门：
项目负责人：
部门负责人：
年月日
规划部：
现场负责人：
部门负责人：
年月日
其他部门：
年月日
工程签证核定单
工程名称
工程编号
分部分项工程名称
图纸编号
规划部审查意见：
现场负责人签字：
项目负责人签字：
部门负责人签字：
年月日
相关部门：
年月日
施工单位：
项目负责人签字：
年月日
施工单位：
编号：
第号共页
注：
本表一式贰份，建设单位、施工单位各一份
零星工程委托任务单
委托单编号：
签发：
日期：
年月日
拟稿人：
发往：
XXX公司（施工单位）
抄送：
主题：
年月土建零星维修委托
（填写委托内容）
规划发展部
日期：
14
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