饲料厂建设项目可行性研究报告.docx
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饲料厂建设项目可行性研究报告
饲料厂建设项目可行性研究报告
第1章项目总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目
2、项目拟建地点：
拟建项目位于某市某镇工业园内
三、承办单位概况
1、单位名称：
某某饲料有限责任公司
2、法定代表人：
3、法定地址：
某市某镇工业园
4、单位概况：
某饲料有限责任公司位于某市某镇工业园内，是由江西某某科技股份有限公司控股的集团公司。
江西某某科技股份有限公司承担某某集团集团的饲料，养殖业务，某某科技（代码：
002157）于2007年8月17日在深圳证券交易所上市，成为江西省民营企业第一家首发上市公司；某某集团有限公司创业于1984年，是农业产业化国家重点龙头企业。
集团总资产达20多亿人民币，总产值50多亿元，员工1万多人。
集团有60多家分／子公司分布在全国各地，销售网络遍布全国20多个省、市、自治区。
集团已经形成以饲料、养猪、动物保健，乳品、畜禽加工，农化（农药制剂和原药生产）等为主要产业的大型农牧企业集团：
饲料产业规模居全国前十位；养殖产业不仅在种猪繁殖、育种方面领先于国内同行，而且拥有江西最大的，科技含量最高的商品猪养殖基地；动物保健产业拥有四个大型的GMP生产基地，水针剂生产线规模居全国第一；农化产业涉足农药制剂和原药生产，其中农药制剂生产规模进入全国三强，原药生产拥有全国领先的万吨级三唑磷生产基地。
近年来，某某集团先后被评为：
农业产业化国家重点龙头企业、全国饲料工业30强企业、中国制造业500强企业、国家高新技术企业、农产品加工创新机构，还是中匡饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会副会长单位。
同时，某某集团还当选为首届江西省赣商联合会副会长单位。
“某某”牌猪饲料被评为中国名牌产品和江西省名牌产品；“某某”商标被评为江西省著名商标；“某某”种猪繁育通过了农业部的技术鉴定，评定意见为“国际先进水平”。
某某集团董事长、总裁林印孙先生先后当选为：
中国饲料工业协会副会长、中国畜牧协会副会长、中国猪业协会副会长、江西省政协委员、江西省总商会副会长、江西省十大经济人物、江西省十大杰出青年、江西省光彩事业促进会副会长、江西省优秀企业家等。
某某集团在企业发展的过程中，形成了“把小公司做成大公司，把大公司做成大家的公司”的核心价值观；追求“以人为本、以正兴邦，：
的经营哲学；不断弘扬“求实，和合、卓越”的企业精神；坚持“员工进步，企业发展；广泛联合，永远惠民”的经营宗旨；倡导“至诚、至信、至高、至卓”的工作作风；秉承“负责、谦虚、仁爱”的为人修养和“勤于学习、善于学习、终身学习”的学习观，将员工的思想和行为统一在了某某的文化中，实现了员工进步与企业发展相结合、企业发展与社会进步相结合，不断追求与客户共享成功、与员工共求发展、与社会共同进步。
到2010年，某某集团的饲料年产销量将达到300万吨，预混料年产销量将达到20万口屯；种猪将达到5万头、商品猪将达到100万头；动物保健年销售收入将达到4．5亿元，成为中国最大的动物药品制造商；农药制剂年销售收入将达到达20亿元，名列行业第一：
原药销售收入10亿元，进入行业10强。
集团销售总额达100亿以上。
四、项目可行性研究报告编制单位情况
单位名称：
某某工程管理咨询有限公司
单位地址：
某某市文化北路15号
工程咨询资格等级：
工程咨询资格证书编号：
发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会
服务范围：
编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、可行性研究报告、资金申请报告
第二节可行性研究的依据与范围
一、可行性研究的依据
1、国家及省有关政策、法规、条例；
2、现行有关技术规范、规定、条例；
3、国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
4、国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
5、《某某市国民经济和社会发展第十一五规划》；
6、《农业项目可行性研究与经济评价手册》
7、项目承办单位提供的有关基础资料、数据；
8、项目承办单位委托书。
二、可行性研究范围
对该项目规划方案、经济进行综合分析论证，包括市场需求预测、建设规模、建设条件、技术参数及方案、估算总投资、项目的实施进度计划，预测项目的投资效益，分析项目的抗风险能力，提出实事求是的可行性研究结论和建设性的意见。
三、可行性研究的主要原则
1、根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。
2、根据山东省畜牧业总体规划要求，按照大型饲料生产企业进行规划设计。
3、依据科学的发展观和经济、环境、社会效益的综合分析，统筹考虑，确定合理的规划布局，尽量做到技术上先进，经济上合理。
4、为节省建设投资，保护土地资源，尽可能利用闲置的场地。
5、本着精干、高效、合理的原则，编制劳动定员，以满足生产的实际需要。
6、注意环境保护，考虑相应的环保和安全措施。
第三节可行性研究的结论
某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目的可行性研究主要从投资的必要性、生产建设条件、财务效益、国民经济需效益和社会效益等五个方面进行了技术经济论证。
在对项目论证时，应严格遵守以下原则：
科学性原则、客观性原则、公正性原则、面向需求的原则、投入和产出相匹配的原则、资金时间价值的原则。
在某某饲料有限责任公司的投资价值分析中，将主要对其社会效益和经济效益方面进行分析。
一、社会效益
促进当地的经济繁荣。
某某饲料有限责任公司对于促进经济活力，增加经济总量，促进饲料生产行业的发展等都有重大贡献。
对新技术的推动。
某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目，采用了最新的饲料行业生产技术，技术居国内领先水平，进一步推动饲料行业生产技术的向前发展。
提供更多的就业机会。
该项目生产加工行业基本属“劳动密集”型行业，可为社会提供至少150人的就业机会。
推动绿色环保经济的发展。
对污染严重的行业的改造是国家的既定政策，某某饲料有限责任公司的实施对于落实政府的环境保护、污染治理具有重大的意义。
二、经济效益
根据某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目15年的财务预测，项目的税后净现值为7131.36万元，财务内部收益率28.79％，年利润总额2573.5万元，投资回收期5.07年。
这些财务定量指标都表明，某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目是一个投资回报高、投资回收期短、现金流量充盈的项目。
某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目贡献主营业务税金年均1408.6万元，贡献企业所得税643.4万元，对国家和地方政府贡献突出。
某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目虽然存在一定的财务风险，但由于其成本费用低，盈亏平衡点为56.7%，比较容易达到盈亏平衡。
只要能够防止业务收入的大起大落，其预计的各项财务指标仍然能够达到，说明项目的抗风性能力很强。
三、结论
该项目的建设满足了国内外对饲料行业的迫切需求，由于项目所使用的主要原材料是当地农作物，某某市农产品丰富，可满足项目加工的需求，原材料距离近，减少了许多运输等费用，具有较大的成本优势，项目采用了先进的生产工艺，规模效益合理，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质优良，项目生产解决了环境污染，有利于环境保护，因而有着广阔的应用领域和发展前景。
为创立节约环保型社会起到了先锋模范作用，具有明显社会效益，同时增加了农民收入，扩大城乡就业，符合中央文件的精神，培植了税源，增强了本地的经济实力。
对于一个减少污染提高能源使用效率的项目，对于一个有竞争优势的项目投资，对于一个市场前景好、财务效益可观的项目，投资将是一个正确的选择。
通过某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目所作的项目介绍、行业分析、市场分析、竞争策略及风险评估，我们可以断定，某某饲料有限责任公司年产30万吨饲料厂建设项目是一个颇具有投资价值的项目。
附：
主要技术经济指标一览表：
项目主要技术经济指标一览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模．
吨／年
300000
二
产品方案
吨／年
1
肉鸡料
吨／年
50000
2
蛋鸡料
吨／年
50000
3
猪料
吨／年
150000
4
其他饲料
吨／年
50000
三
年工作（装置运行日）
天
300
四
主要原材料消耗
1
玉米
吨
126000
2
豆粕
吨
62000
3
小麦
吨
52000
4
次粉
吨
10000
5
麸皮
吨
10000
6
菜粕
吨
15000
7
棉粕
吨
10000
8
鱼粉
吨
12000
9
油脂、蛋氨酸
吨
2000
10
其他
吨
1000
五
公用动力消耗
1
供水
1.1
最大用量
吨/小时
2.88
1.2
年用量
吨
32000
2
供电
2.1
装机容量
KW
1200
2.2
年耗电量
kwh
60万
3
供汽
3.1
最大用汽量
T/H
6
0.6MPa饱和蒸汽
3.2
年用汽量
T
12000
折合耗煤3000吨
六
运输量
1
运入量
吨
180000
2
运出量
吨
180000
七
劳动定员
人
150
1
其中：
生产工人
人
90
2
管理人员
人
30
八
本工程建筑面积
平方米
8000
九
占地面积
亩
70
包括公用工程分摊
十
工程项目总投资
万元
3952.7
1
固定资产投资
万元
2484.4
2
铺底流动资金投资
万元
1468.3
十一
年销售收入
万元
70000
十二
成本和费用
万元
1
年总成本费用
万元
66017.9
2
年利润总额
万元
2573.5
3
年销售税金
万元
1408.6
十三
财务评价指标
1
投资利税率
53.8％
2
投资回收期（税后）
5.07年
第二章项目提出的背景和发展概况
第一节项目提出的背景
某某市是鲁中重要的经济强市，2008年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，全市经济实现了平稳较快发展，社会保持了稳定和谐，各项工作都取得了新进展。
全市实现生产总值433.3亿元，比上年增长13.7%。
其中第一产业实现增加值38.2亿元，同比增长1.7%；第二产业实现增加值264.3亿元，同比增长13.1%；第三产业实现增加值130.8亿元，同比增长18.4%。
人均GDP达到31575元，比上年增加6177元，按可比价计算，增长11.9%。
全年实现工业增加值274.2亿元，同比增长16.2%。
其中，轻工业实现增加值27.5亿元，同比下降2.0%，重工业实现增加值246.7亿元，同比增长18.8%。
工业效益状况较好，实现主营业务收入822.6亿元，同比增长30.1%；实现利润68.2亿元，同比增长39.3%；实现利税119.0亿元，同比增长38.7%。
完成地方财政收入19.6亿元，同比增长20.2%。
其中税收收入实现14.9亿元，同比增长26.4%。
全市城镇居民人均可支配收入15838元，同比增长19.0%；农民人均纯收入7316元，增长13.4%；全年实现社会消费品零售额105.1亿元，同比增长23.7%，较上年提高6.7个百分点。
批发和零售业实现社零额89.1亿元，同比增长20.1%。
住宿和餐饮业实现社零额13.4亿元，同比增长58.2%。
在全省30强中，某某经济社会综合评价指数跃居前5名，被省委、省政府表彰为全省县域经济发展先进单位；被山东财富论坛评为全省十强竞争力县市，居第3位；在第六届全国县域经济基本竞争力百强县评比中，某某居第38位，比上年提升2个位次；在全国中小城市综合实力评比中，某某居第52位，比上年提升29个位次；我市历史性地首次跨入全国百强县行列，居第68位。
《某某市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》提出，坚定不移地走“工业强市”道路，以市场为导向，以深化改革为动力，以结构调整为主线，以项目建设为总抓手，继续加大投入，推行质量体系认证，搞好现有企业扩规、改造，加快培植壮大主导产业和骨干企业，实现工业结构的优化升级，提高工业经济的整体素质和综合竞争力，建设鲁中现代化制造业基地。
到2010年，规模以上工业实现增加值255亿元以上，年均增长14%以上；实现销售收入830亿元以上，年均增长17%以上，利税128亿元以上，年均增长21%以上。
党的十七大以来提出科学发展观的指导思想，即要坚持“以人为本”和树立“全面、协调、可持续”的发展观，并提出要在本世纪头二十年全面建设更高水平的小康社会，明确了社会更加和谐、人民生活更加殷实的奋斗目标。
“十一五”是实现这一战略目标的关键时期。
在此期间，中国经济的发展面临着新的形势和任务。
某某饲料有限责任公司?
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决定实施用科技带动公司发展，提升产品的质量与规模和科技含量，培植新的经济增长点，壮大公司的经济实力，再加上公司对该产品的生产与销售积累的丰富经验，以及该产品具有广泛的用途和良好的发展前景，决定在楼徳工业园内新征用土地，成立新公司，新上先进的生产设备，实施饲料厂建设项目。
某某饲料有限责任公司的饲料厂建设项目就是在上述背景下提出来的。
第二节项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
1、该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划
我国是世界上畜牧生产大国，在肉、蛋产量方面居世界首位。
经过十多年来的改革与发展，山东省饲料工业已实现了从迅速起步、快速发展向优化结构，稳步提高质量阶段的跨越。
入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。
而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提、绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。
因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。
根据“山东省畜牧业发展十一五计划”，到2015年：
工业饲料需求量不断增长。
因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。
2、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件
新世纪，我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。
饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。
饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。
今后，山东省饲料发展的总体思路和要求是：
“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。
”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后：
便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。
为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产，这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。
3、可缓解部分企业产品供不应求的矛盾
通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品出口。
目前，山东省部分饲料添加剂在国际市场上已具有了一定的竞争优势，完全可以充分利用世贸组织平等、公平、非歧视等原则，改善出口环境。
另外，通过对国外饲料企业的学习、考察，把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来，有利于我们饲料企业的项目建设，有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨，缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。
因此，为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐，迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量，促进山东省畜牧业的快速发展：
建设本项目是十分必要的。
4、项目建设是增强企业核心竞争力的需要。
某某饲料有限责任公司是由山东某某农牧发展有限公司投资成立的新公司，为了公司的发展，积极开发生产新产品，增强企业核心竞争力，为此新公司计划投资3952.7万元，在交通方便，经营条件好的某某市某某镇工业园征用新的土地，建设新厂房，购置新设备，扩大生产规模，该产品的技术含量高，生产技术处国内领先水平，社会需求量大，社会效益和经济效益相当可观，国内市场前景非常广阔。
因此该项目的实施可培植企业新的增长点，增强企业核心竞争力。
二、项目投资建设的可行性
我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业。
肉。
蛋、奶是我国畜牧饲养业的主要产品，也是人民生活的重要必须品。
随着市场经济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉、蛋、奶、毛皮等各种畜禽产品的社会消费需求量日益增大，经济效益十分显著，从而使我国畜禽饲养业的发展速度一直呈现快速增长的势头，已逐步形成一个相对独立的产业。
饲料工业的发展对我国的畜牧养殖业，特别是规模化养殖业的发展起到了很大的推动乍用。
我国近年来肉，蛋，奶及水产品的产量虽然跃居世界前列，但人均占有量却很低，据资料显示，我国人均牛肉，羊肉、奶类生产量分别为3．95公斤、1．83公斤、8．39公斤，而世界人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为9．86公斤、1．89公斤、93．77公斤，与世界平均水平相比，我国还有很大差距。
因此，进一步发展饲料工业以适应人们的生活消费需求也是必须的。
山东省是饲料大省，饲料工业总产量和产值每年都名列前茅。
我国加入WT0将促进农业结构调整，畜牧业将获得更大发展，与之相关的饲料工业也将随之发展壮大。
随着关税壁垒被打破，出口体制会进一步完善理顺。
再加上我国大部分畜产品（除禽肉外）价格低于发达国家，山东作为沿海省份，畜产品出口有望获得较大增长，这也有利于促进山东饲料工业的发展。
展望2009年，中央经济工作会议指出，要把保持经济平稳较快发展作为2009年经济工作的首要任务，把保增长、扩内需、调结构更好地结合起来。
坚持灵活审慎的宏观经济政策，继续加大投入，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
由于当前国际金融危机仍在扩散和蔓延，对全球实体经济的冲击和造成的损失将进一步扩大，物价总体水平在下降，建材、机械设备的价格进一步降低，某某饲料有限责任公司抓住这一有利时机，新上饲料厂建设项目，建设费用较少，预计金融危机过后，饲料行业的需求量还会有较大的增长，因此，现在建设该项目是必要的，及时的、可行的。
第三章市场分析与建设规模
第一节社会环境、行业环境及发展趋势
一、社会环境，行业环境分析：
1．项目建设地自然环境优越、气候适宜，夏热多雨、冬寒晴燥，四季分明，雨热适中，光照充足，适宜动植物的繁衍生长。
2．山东省有较好的农区地貌，土地肥沃、面积广阔，农业生产历史悠久，近年来粮食总产量一直保持在全国领先水平，山东的粮食资源丰富，年玉米产量在1800万吨，各种花生饼、豆饼、棉籽饼等副产品达1000万吨，充裕的饲料原料资源，为畜牧和饲料业的发展提供了物质保障。
3．我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，免征企业经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。
二、行业发展趋势
饲料二业在21世纪的发展格局是：
微利时代，低速增长，竞争加剧：
市场向大集团、大公司集中；原料供应充足，小区域流动加快；产品质量、安全性、高效性要求越来越高；加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重要．
目前，我国消费畜禽产品中加工制品比例很低，美国肉类食品消费中加工产品所占比例达到60％以上，德国50％以上，而我国平均不足4％，山东省约为20％。
因此，肉食品深加工的需求会越来越大，集饲料、养殖、屠宰、加工一体化的经营方式将是新世纪饲料生产与养殖加王较好的发展模式。
由生产和营销导向向服务导向转变，植根用户，与用户形成利益共同体。
市场由卖方市场转变为买方市场，由赚市场机会利润转变为赚经营管理利润。
信息经济和知识经济的到来，会有力推动中国畜牧饲料业的发展进程，逐渐缩短与外国相关行业的时间距离。
第二节行业结构分析
山东省内自成体系的地方饲料企业有正大、希望、和美、中慧、六和、天普阳光等等。
他们皆有不尽相同的市场经营策略和占有一定的市场份额。
由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市场成熟的标志，进入障碍明显增加。
中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人自己的从无到有的畜牧饲料企业。
第三节市场前景分析
我国有13．3亿人口，2008年年产1．3l亿吨饲料：
有13874多家饲料厂；山东有人口近8000多万，年产饲料1206万吨，有754家饲料厂，而美国有2亿多人口，年产1．4亿吨饲料，仅有300家饲料厂。
美国的今天就是中国的明天，中国饲料行业将来必然是向规模方向发展，以规模取胜。
中国饲料生产企业集中度明显提高，13家大型饲料企业集团的饲料产量已占全国饲料生产总量的三分之一。
山东某某农牧发展有限公司，由某某集团注资，核心经营团队均是行业内的精英，能采纳各集团成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低了生产成本。
每吨饲料销售价格与同类产品相比一般低30—50元。
因此具有较强的市场竞争力。
第四节产品销售方案及营销策略
一、经营策略：
1．技术服务为核心
2．永远惠民为宗旨
3．“兽药牛饲料+冷藏”三位一体的模式为武器
二，产品定位策略：
1．始终把饲料产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。
2．研制和开发猪饲料系列产品，作为重中之重。
3．以中档鸡、猪饲料为主，同时开发高档鸡、猪饲料。
三、市场定位策略：
1．以养鸡、养猪、养鱼户为主要销售市场。
辅以其他养殖户的市场销售。
2。
以山东市场为主要市场区域，辅以山东地区的市场销售。
四、价格定位策略
1．紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。
2．根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。
五、市场通路策略
1．鸡料逐步过渡到以示范户、直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零，限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。
2。
猪鱼料销售通路以经销商为主体，辅以直接用户的销售，培育市场销售网络。
六，市场促进策略：
1、形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。
2．建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、种苗供应；产中的信息咨询、疾病防治、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。
与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合、一举多得，在服务的同时，更能增加中间环节的利润。
第五节建设规模
某某饲料有限责任公司经过市场调研，结合自身的实际情况，确定本项目建设规模为：
本项目总占地46666.7平方米合70亩，总建筑面积8000平方米，其中：
车间为5层轻钢架结构，建筑面积7000平方米，办公室及其他辅助设施，建筑面积1000平方米，建设四个钢板立储仓，新上粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等机械设备30余台
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