电白县800吨水东芥菜种植扩建项目扩初设计Word下载.docx
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电白县水东镇蓝田坡村委会
1.2.2建设内容
设备购置：
购置各种设备和配套设施共84台（套）。
其中主要生产设备（水肥一体化自动喷淋钢架大棚）80台（套），辅助设备4台（套）。
科技措施与培训：
聘请专家对农户进行技术培训，计划在建设期培训700人次；
加强标准体系和质量监控体系建设，包括制订一系列水东芥菜生产操作规程，进行宣传报导。
1.2.3项目资金筹措
项目经过概算总投资为295.30万元。
包括建设投资225.30万元，流动资金70万元（流动资金由《可研》财务分析得出的数据）。
项目申请茂名市级财政资金100万元，项目单位自筹125.30万元。
1.2.4建设期限
项目建设期1年，从2011年8月至2012年7月。
第二章项目区概况
2.1建设地点选择
1、选址原则、依据：
（1）交通方便、原料充足；
（2）工厂不得设于受污染气流、河流下游；
（3）周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散型污染源；
（4）不得有昆虫大量孳生的潜在场所等易遭受污染情况。
2、地理位置：
项目建设位于电白县水东镇蓝田坡村委会
3、土地类型：
农用地。
蓝田坡村委会的低丘、台地，项目建设用地不占用基本农田。
4、来源方式：
项目种植用地采用租赁方式，租赁使用期限为30年。
5、占地面积：
项目原厂有基地面积610亩,本扩建项目需新增100亩用地建设钢架大棚。
2.2地理位置及区域范围
项目区位于南海之滨的水东镇。
该镇是电白县政治、经济、文化中心和茂名市经济发展中心镇，总面积49.2平方公里，人口12万人，管辖12个居委会和5个村委会。
2.3基础设施资源状况
1、交通
水东镇东临水东港，南与省级旅游区—中国第一滩、虎头山接壤，距茂名市区约20公里，离广湛高速路不足10公里，325国道横贯其中，高水公路擦城而过，是通往粤西各地和琼、桂等大西南地区的主要门户，水陆交通十分便利。
发达的交通条件，为水东正绿芥菜销售提供便利，降低经营成本，提高经济效益。
2、供水
电白县位于广东省西南部，地处南海之滨，属热带—南亚热带季风气候，雨量充沛，拥有丰富的优质灌溉水资源。
饮用水则由自来水公司提供。
3、供电
目前基地供电设施完善,自有中型变压器。
综上所述，项目区地理位置优越，自然条件良好，项目所在地水电、道路等基础设施完善，具有开展本项目的基础条件。
第三章总体规划设计
3.1规划设计依据
◆《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）
◆《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB502231-98）
◆2011年茂名市市级农业综合特色农业开发产业项目《电白县10000吨水东芥菜种植基地扩建项目》；
◆《电白县10000吨水东芥菜种植基地扩建项目》专家评审意见。
3.2建设任务与规模
（1）工程建设目标：
新建80亩水肥一体化自动喷淋钢架大棚
（2）产量目标：
经过扩建后，项目生产水东芥菜5100吨/年，在现有的4300吨/年的基础上新增800吨/年。
3.3总体布局
该项目建设地址位于茂名市电白县水东镇蓝田坡村委会,当地有种植水东正绿芥菜的传统，土地资源丰富，土壤未受污染、具有良好生态环境，大气、水质、土壤等各项检测数据均在国家制定的标准允许范围之内。
具体布局如下：
选择基地面
第四章工艺设计与设备选型
4.1设计依据
广东省地方标准《地理标志产品水东芥菜》（DB44/T886-2011）
4.2技术方案设计
水东芥菜无公害生产操作规程:
1、栽培季节
水东芥在我市一年四季可种，冬春种植口感甘而绝无苦味，夏秋种植口感甘而微苦。
2、直播
育苗移栽会造成幼苗生长停滞约3-5天，甚至脚叶凋萎、纤维增多。
为使菜苗快速生长，确保商品菜质地爽脆，应该采取直播栽培。
结合整地每亩用腐熟畜禽粪肥1500公斤、花生麸150公斤、过磷酸钙50公斤作全层施肥，然后按140厘米包沟、畦高7-10厘米起畦。
每亩用种子0.35—0.5公斤混细沙10公斤均匀撒施到畦面上，用小铁扒轻梳一次，以便确保种子均匀。
接着每亩用切成1寸左右的稻草75公斤均匀覆盖，再淋上腐熟的浓粪水，以防雨水冲刷和保湿。
3、除草、合理定苗
除草结合间苗进行，一般在幼苗2.5片—3片叶期间苗3次，每次间隔约3天，最后一次间苗按15厘米×
15厘米规格定苗，定苗太疏太密均会影响水东芥的株形。
定苗后约3天水东芥即开始企身卷心。
4、肥水管理
一般出苗后只需根际施肥2次：
出苗后5天，淋施花生麸浸出液泡清水为4:
100的稀释液肥或10%人尿水溶液或稀粪水；
出苗后15天，淋施15%人尿水溶液或0.5%复合肥（15-15-15）水溶液。
以后不再施氮肥，只叶面喷施0.3%磷酸二氢钾水溶液1-3次，促进芥菜体内硝酸盐转化为氨基酸，叶色转淡。
花生麸浸出液制法：
按花生麸：
水为1:
10浸沤发酵30天后滤其清液即为浸出液。
水分管理要求早晚喷水1次，使10厘米土层湿润无渍水。
这是保证商品菜嫩脆的必要措施。
5、夏秋遮荫及防雨冲刷栽培
在盛夏强光、气温超过33℃时，盖编织密度为2针的遮阳网以泻雨和降温，必要时加喷清水降温,减少病害,提高商品菜品质。
6、病虫防治
水东芥的病虫害防治，应实行以预防为主，农业、生物、物理、化学等措施相结合的综合防治。
复种时必须彻底清除田间枯枝烂叶，犁翻菜地晒白后每亩用100公斤石灰粉撒施耙匀消毒后起畦种植；
平时采用挂放粘虫黄板、安装灭虫灯等物理防治措施,减少虫源基数,达到减少药剂防治次数和用药量；
当病虫害发生数量达到一定指标时，实行药剂防治。
要选用高效、低毒、低残留的农药，禁用有机氯、有机磷等毒性大、残效期长、难分解的农药，收获前的施药必须严格按照农药的停药安全间隔期使用。
水东芥菜的病虫害主要有跳甲（狗虱虫）、蚜虫、小菜蛾、菜青虫和软腐病、霜霉病。
推荐使用农药：
跳甲的防治，在水东芥菜生长前期用啶虫脒，中后期用植物源农药藜芦碱；
蚜虫可用吡虫啉、抗蚜威；
小菜蛾、菜青虫可用氯虫苯甲酰胺、毒死蜱；
软腐病可用农用硫酸链霉素、喹啉铜；
霜霉病可用甲霜灵、霜脲锰锌。
7、适时收获、分级销售
当水东芥达到生长天数就要收获，此时单株菜重在0.05-0.15公斤，应按植株大小分开捆扎、包装销售，以适应超市与酒店、家庭的不同需要。
收获起来的水东芥菜要及时装运销售，不能长时间堆放，以免植株体内亚硝酸盐含量超标。
4.3设备仪器配置方案
其中主要水肥一体化自动喷淋钢架大棚80套（1套/亩），其它培训设备4台。
表4-2设备仪器选型明细表
序号
名称
数量（台，套）
型号规格
1
主要设备
80
1.1
钢架大棚
L×
W=4.6×
133.40
2
培训设备
4
2.1
笔记本电脑
1台
索尼
2.2
投影仪
2.3
投影幕
红叶
2.4
数码相机
3
合计
84
水肥一体化技术,即将灌溉与施肥融为一体,具体地说,借助压力系统（或地形自然落差）,将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和蔬菜种类的需肥规律特点,配制成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌,均匀、定时、定量,浸润蔬菜根系发育区域,使主要根系土壤始终保持疏松和适宜含水量。
第五章环境保护
5.1设计依据及设计要求
5.1.1设计依据
（1）《中华人民共和国水污染防治法》；
（2）《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；
（3）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）；
5.1.2设计范围和要求
◆设计范围
该项目的环境保护工程设计范围为建设期和运营期项目区内产生的水污染物及固体污染物。
◆设计要求
该项目的环境保护工程设计须使项目区内废水及废弃物达标排放，噪声达标控制，生态环境得到有效保护。
5.2环境保护设计内容
5.2.1建设期污染源及保护措施
主要包括：
施工中的废水及生活污水；
施工期间的废渣、废土、建筑及少量生活垃圾；
施工机械、运输车辆生产的噪声等。
措施：
在施工场地四周建设临时围墙，及时清扫泥土减少扬尘，生活和建筑垃圾分别送相应的垃圾处理厂分类回收利用。
5.2.2运营期污染源及保护措施
运营期主要污染源包括：
员工生活废水，不合格的菜帮、菜叶等固体废弃物。
生活污水主要采用三级化粪池处理达到农溉水标准排放。
排放前经污水处理池沉淀过滤达标后排放。
按国家标准《农田灌溉水质标准》执行。
固体废物治理：
在挑选过程中产生的菜帮、菜叶等，收集起来用作沤制肥料的原料；
办公及员工产生的生活垃圾，统一收集后送市政垃圾处理场。
第六章投资概算及资金使用
6.1投资概算依据
（1）本预算按《电白县10000吨水东芥菜种植基地扩建项目》相关图纸进行计量确定；
（2）本预算依据《2010年广东省建设工程计价依据》、《2010广东省建筑与装饰工程综合定额》编制；
（3）本预算按茂名地区为四类地区套用，其综合用工水平为51元/工日；
（4）本预算采用材料价格为茂名地区2011年第一季度材料指导价结合市场价；
6.2投资概算
6.2.1总投资
6.2.2建设投资
建设投资投资共225.30万元。
包括以下几个部分组成：
（1）设备购置投资。
项目设备购置投资188.32万元，详见表10-1、10-2。
表6-1设备购置投资明细表
数量
单价
投资额（万元）
水肥一体化自动喷淋
80亩
23579.375元/亩
188.32
附表6-2水肥一体化自动喷淋钢架大棚设备明细表（1亩用量）
材料名称
规格
单位
单价（元）
金额（元）
大棚成型钢管拱架
∮=25mm×
9m
85
条
120.00
10200.00
大棚顶部连接钢管
6m
22.5
65.00
1462.50
大棚顶部连接钢管卡
个
1.00
85.00
角钢卡槽
（30×
18）mm×
45
9.00
405.00
5
钢卡簧
170
0.85
144.50
6
防晒网
2针×
6m宽幅
135
米
21.00
2835.00
7
沥青
50
公斤
6.00
300.00
8
连接锣母
合
20.00
40.00
9
连接锣栓
10
水肥一体化喷淋设备
8020.375
10.1
抽水泵
--
台
10.2
过滤器
2寸国产
1/10
700.00
70.00
10.3
电缆线
1850
10.4
2寸钢丝管+铝接头+锁头
150.875
套
10.5
联塑U-PVC管
2700
10.6
联塑PVC3通+直通+直通内牙
150
3.33
499.50
10.7
胶水
大
瓶
30.00
90.00
10.8
生料带
卷
2.50
125.00
10.9
304不锈钢钢丝绳
3mm
300
1.90
570.00
10.10
305不锈钢钢丝绳配件
0.20
60.00
10.11
PE管管前接头+堵头
∮=20mm
30
3.50
105.00
10.12
PE管
1.50
450.00
10.13
4出口倒挂微喷头
4.50
1350.00
合计
23539.375
（2）设备安装工程费：
30万元，按每亩大棚安装费3000元计算。
使用自筹资金。
（3）科技推广费用：
3.98万元，其中：
购买培训设备1.98万元;
聘请专家对农户进行技术培训，计划在建设期培训700人、8天，投资2.00万元。
具体投资安排详见表10-2
表6-3科技推广费使用明细表
开支项目
规格型号或标准
总投资
（万元）
财政资金
1.98
6000元/台
0.60
1.2
9000元/台
0.90
1.3
1500元/台
0.15
1.4
3000元/台
0.30
培训费
资料费
1.70元/份
700份
0.12
场租费
1350元/天
8天
1.08
专家讲课费
500元/人/天
4人×
2天
0.4
专家差旅费
1000元/人
4人
3.98
（4）前期工作费：
3.00万元，其中用于项目可行性研究报告1.50万元，扩初设计图纸绘制及材料制作费1.50万元。
使用财政资金3.00万元。
（二）流动资金
根据项目实际情况，项目要达到设计生产能力需年新增投入流动资金70万元（全部使用自筹资金）。
6.3资金来源
6.3.1财政资金
茂名市级财政补贴资金100万元
6.3.2自筹资金及来源
企业需自筹125.30万元，自筹资金来自申报单位历年的折旧摊销及利润。
6.4财政资金的使用计划
项目财政资金100万元的使用计划为：
设备投资107万元,前期工作费3万元。
详见下表10-4。
表10-4财政资金使用明细表
工程名称
建设性质
建设面积
财政资金（万元）
自筹资金
生产设备投资
93.02
95.30
188.30
安装工程费
科技培训费
3.1
3.2
前期工作费
225.30
100
125.30
第七章项目建设进度及组织实施方案
7.1实施进度安排
项目建设期1年，从2011年8月至2011年7月。
项目实施主要分为6个阶段：
前期准备、设备采购、安装调试、人员培训、项目验收，具体的实施计划进度安排见下图11-1：
内容
建设期限（2011年8月—2012年7月）
11
12
前期准备
设备采购
安装调试
人员培训
项目验收
图7-1项目进度安排甘特图
7.2组织机构与职能划分
7.2.1组织结构设置
（1）项目建设阶段
组织机构设置：
成立项目建设领导小组，下设规划部、施工部、质监部、后勤部、财务部。
图11-2项目建设阶段组织结构图
机构职责：
主要落实工程实施进程及工程质量管理。
运行模式：
总经理任组长，具体负责项目工程筹划，各部门负责人任副组长，主要落实工程实施进程及工程质量管理。
（2）项目竣工后
项目竣工后，根据公司“以市场为导向，以科技为依托，以带动农民增收为动力，致力推动农业产业化”的经营宗旨，本着精简高效、科学管理、科研并进、产销结合的原则，经营管理机构设置如下：
图11-3项目建成后组织机构管理图
项目建成竣工后，实施总经理负责制，负责在项目实施过程中落实经费、组织协调，以及研究制定生产计划、技术示范推广带动等工作。
表11-1各部门主要职能划分
部门
职能
总经理
全面负责公司董事会确定的执行工作，协调各部门运作
办公室
负责项目的管理工作，计划制定以及后勤保障方面的工作
财务部
负责公司财务计划与管理；
成本控制；
资金组织与收付；
财务状况分析、编报、预警等
销售部
负责公司产品销售业务、市场开拓和售后服务、联系农户、发展种植和示范基地
技术部
负责公司科研开发，开展科学试验，中试鉴定，技术支持，质量检测等
采购部
负责公司生产用物资的采购等
生产部
负责公司产品的生产、生产操作规程研究和改进等
质检部
负责公司产品质量管理分析和监控等
劳动定员：
本项目需新增就业人员合计29人。
其中管理人员9人、生产人员20人。
具体见下表11-1：
表7-1项目劳动定员表
部门
管理人员
生产人员
20
29
7.3经营管理模式
项目采用公司内部系统化运作模式。
通过公司内部的联系机制，将项目紧紧的固定在产业链条内部。
项目通过首席负责人负责制，实行制度化管理和岗位目标责任制；
形成权责清晰的组织架构；
项目实行聘任制，引入按劳分配的薪酬制度和奖优罚劣的激励机制。
7.4经营管理措施
7.4.1项目建设阶段
工程管理：
（1）保证质量措施必须以国家现有的施工及验收规范，针对工程特点来编制，在审查工程图纸和编制施工方案时就应考虑保证工程质量的方法。
（2）在编制安全措施时应做到具有及时性、工程施工前要编制安全技术措施；
编制的安全的措施应具体化、能指导施工。
（3）整理该工程的所有财产和物质，作为企业内部成本核算的依据。
根据施工合同、各原始预算、设计图纸交底及会审纪要、设计变更、施工签证等进行认真审核、并重新核定各单位工程和单位工程造价，加强资金管理，尽量减少企业资源和资金占用，加快资金周转。
生产管理：
项目建设阶段，公司原有的生产照常进行，不受本项目建设的影响。
财务管理：
按照茂名市农业综合开发特色农业产业项目和资金管理暂行办法，严格管理和控制项目建设阶段的收入和支出，加强成本核算工作，保证财政资金落实到位，使用到位。
营销管理：
项目建设阶段做好产品的市场调研和推广工作和销售人员的招聘工作。
7.4.2项目竣工后
项目竣工后，依然要做好项目各项工程的维护工作，保证其运转正常。
项目建成后，制定切实可行的生产制度和规程，建立规范化、高效能的管理体制，包括采购验收管理、生产监督管理、技术设备设施管理、包装检验管理和人员管理，保证该项目的顺利实施。
做好每年的生产计划，收支预算等工作，加强成本核算，对生产各个区域使用的物料认真审核，通过财务核算指导生产计划的实施。
建立营销人员选聘、培训、考核、升迁、淘汰等完善的管理制度，注重待遇与营销绩效挂钩，完善相关的约束机制和激励机制，留住营销人才，稳定营销队伍。
7.5预期目标及效益
7.5.1财务效益
本项目设施化生产以及先进生产设备能有效降低了产品平均生产成本、提高了产品质量。
项目扩建完成后，自有基地水东芥菜生产能力达到5100吨/年，其中新增800吨/年；
销售收入1060万元/年，其中新增销售收入200万元/年；
利润102万元/年,其中新增利润16万元/年。
7.5.2社会效益
项目除了自有基地水东芥菜的生产、销售外，还将通过“公司+农户”模式水东芥菜种植基地，以保护价格（市场价格+0.20元/kg）收购，保障农户的种植效益；
项目收购水东芥菜5000吨/年，按照亩平均产量7.20吨/年计算，可带动种植面积690亩；
按菜农5亩/户计，共带动农户370户;
项目收购水东芥菜5000吨/年,可带动农户增收100万元/年,户均增收2600元/年,项目扩建对农民的增收效果明显。
项目建成后可直接安排当地劳动力就业29人，按月均工资福利1500元计算，年可增加就业工人（以当地农民为主）工资性收入52.20万元，间接带动运输、批发等行业的发展，有效解决当地社会劳动力的就业问题
项目的建设将提高水东芥菜的科技含量、质量和档次，解决农民单家独户种植所欠缺的技术、销售等问题，使越来越多的农民从种植经济作物中获益，有力地促进当地优势产业发展。
7.6技术
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