A1安全计划管理业务指引.docx
《A1安全计划管理业务指引.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《A1安全计划管理业务指引.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
A1安全计划管理业务指引
A1安全计划管理业务指引
目录
1、说明2
1.1岗位与流程节点对应一览表2
1.2定义3
2、业务流程图3
2.1ASM1.01安全工作计划管理流程图3
3、流程节点业务表5
4、附录13
1、说明
1.1岗位与流程节点对应一览表
序号
岗位
对应流程名称
对应节点名称
1
区局分管安全领导
ASM1.01安全工作计划管理流程图
审批（20）
2
区局安全监部配电安全专责
制定局年度重点安全工作计划（10）、下达到各职能部门、供电所（30）、年（月）度分析总结、回顾（160）
3
区局配电运行专责、工程管理专责、营销管理专责、配网安全专责、文秘及宣传专责
制定月度安全计划（120）、计划监控及分析总结（150）
4
区局安全监部督查队队长
制定月度、周安全计划（130）、计划监控及分析总结（140）
5
供电所所长
审批（50）
6
供电所安全员
制定供电所年度重点安全工作计划（40）、下达到各部门、班组（60）、年（月）度分析、总结（110）
7
供电所综合管理员、配网管理员、营销管理员、规划及工程管理员
制定月度安全计划（70）、计划监控及分析总结（100）
8
供电所生产班组班长
制定月、周安全计划（80）、计划监控及分析总结（90）
1.2定义
安全工作计划包括：
年度安全工作计划、月度安全计划和周（日）安全工作计划。
2、业务流程图
2.1ASM1.01安全工作计划管理流程图
3、流程节点业务表
3.1制定局年度重点安全工作计划业务表单
处理人员角色
区局安监部配电安全专责
业务节点名称
制定局年度重点安全工作计划
业务节点编号
ASM1.01（20）
处理时限
五个工作日
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
制定重点工作计划
一、填写《年度安全重点工作计划表》（附录1），编制依据如下：
1、根据上级公司重点工作要求和市局安全生产工作部署；
2、区局年度安全生产工作会议精神；
3、市局安全重点督查计划；
4、安全风险评估与控制管理要求；
5、应急预案演练计划；
6、安全生产目标责任考核（安全生产激励）
7、年度安全生产总体目标指标；
8、年度安措计划；（安全生产大讨论、安全生产月活动、年度安全工器具、个人防护用品的申购）
9、安全检查管理（例行检查）；
10、纠正与预防计划；
11、合理化建议；
12、安全网会议计划；
13、创先工作计划；
14、安全培训计划（
（1）安全区代表培训
（2）事故事件调查员培训（3）内审员培训（4）特种作业人员培训（5）安规考试（6）安全方针传达等）；
15、上年度未结束的工作
16、其他专项工作任务。
二、填写《年度安全督查重点工作计划表》（附录2），编制依据如下：
1、根据区局年度重点工作计划的要求；
2、根据市局安全监查工作部署计划；
3、其他专项监察工作任务。
3.2制定供电所年度重点安全工作计划
处理人员角色
供电所安全员
业务节点名称
制定供电所年度重点安全工作计划
业务节点编号
ASM1.01（50）
处理时限
五个工作日
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
制定重点工作计划
一、填写《年度安全重点工作计划表》（附录1），编制依据如下：
1、根据区局重点工作计划要求和区局生产工作部署；
2、区局安全重点监查计划；
3、应急预案演练计划；
4、安全风险评估与控制管理要求；
5、安全生产目标责任考核（安全生产总体目标分解和安全生产责任书签订、安全生产激励）；
6、年度安全生产总体目标和指标；
7、年度安措计划；（安全生产大讨论、安全生产月活动、年度安全工器具、个人防护用品的申购）；
8、纠正与预防计划；
9、合理化建议；
10、安全培训计划（
（1）安全区代表培训
（2）安规考试（3）安全方针传达等）；
11、创先工作计划；
12、安全检查计划；
13、人机功效调查；
14、上年未结束的工作；
15、其他专项工作任务。
二、编写供电所年度重点督查计划依据：
1、根据供电所年度重点工作计划；
2、根据区局重点督查工作计划；
3、其他专项监察工作任务。
填写《年度安全督查重点工作计划表》（附录2）
3.3制定月度安全计划
处理人员角色
供电所综合管理员、配网管理员、营销管理员、规划及工程管理员
业务节点名称
制定月度安全计划
业务节点编号
ASM1.01（80）
处理时限
每月25前
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
制定月度安全计划
填写《月度安全工作计划表》（附录3），编制依据如下：
1、供电所年度安全重点工作计划；
2、区局相对应职能部门的月度安全计划；
3、供电所安全生产分析会议计划；（每月10日前，综合部负责）
4、安全督查计划；（安全员每月进行）
5、安全区代表检查计划（每月不少于1次）；
6、合理化建议（各部门每月一次收集）；
7、安措执行计划；
8、月度施工计划（计建部负责每月24日报月计划，每周五报周计划）；
9、纠正与预防计划；（各部门）
10、一对一沟通计划（各部门）
11、参与班组安全活动计划；（各部门）
12、安全工器具与个人用品检查;（每月一次）（配电部）
13、创先工作计划；（各部门）
14、上月未结束的工作；
15、其他专项工作任务。
各部门选取相应负责的计划任务作为下月的工作计划，执行时启动相应的的业务管理流程。
3.4制定月、周安全计划业务表单
处理人员角色
供电所班组长
业务节点名称
制定月、周安全计划
业务节点编号
ASM1.01（90）
处理时限
月计划27日、周计划每周五
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
制定月度计划
填写《月度安全工作计划表》（附录3），编制依据如下：
1、本部门的月度安全计划;
2、任务观察计划;（每月25日前）
3、班组安全学习计划;（每周五）
4、安全工器具与个人用品检查;（每月一次）
5、纠正与预防计划;
6、安全区代表检查计划（每月不少于1次）
7、上月未结束的工作;
8、其他专项工作任务。
2
制定周计划
填写《周日安全工作计划表》（附录4），编制依据如下：
1、根据班组的月度安全计划;
2、上周未结束的工作;
3、临时的其他专项工作任务。
3.5计划监控及分析总结业务表单
处理人员角色
供电所班组长
业务节点名称
计划监控及分析总结
业务节点编号
ASM1.01（100）
处理时限
每月23前
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
跟踪、总结
对班组的周计划、月度计划的执行情况进行跟踪、检查，在安全活动日或班务会议中对完成情况进行总结分析，提出存在问题和改善意见。
2
修编计划
未按期完成工作要通过滚动修编补充到后续计划中。
3
上报
及时将工作计划完成情况及存在的问题录入系统上报本部门计划管理员。
填写《月安全工作计划总结》（附件5）
3.6计划监控及分析总结业务表单
处理人员角色
供电所综合管理员、配网管理员、营销管理员、规划及工程管理员
业务节点名称
计划监控及分析总结
业务节点编号
ASM1.01（110）
处理时限
每月24前
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
跟踪、总结
管理人员检查本部门所辖生产班组月度、周安全工作计划执行情况每月不少于四次，发现问题应及时指正并向部门负责人反映，并总结分析本月计划的完成情况。
2
修编计划
未按期完成工作要通过滚动修编补充到后续计划中。
3
上报
及时将工作计划完成情况及存在的问题录入系统上报供电所安全员。
填写《月安全工作计划总结》（附件5）
3.7年（月）度分析、总结业务表单
处理人员角色
供电所安全员
业务节点名称
年（月）度分析、总结
业务节点编号
ASM1.01（120）
处理时限
三个工作日
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
月度分析、总结
对各部门的月度安全工作完成情况进行总结，分析未完成工作原因、存在问题、改善建议。
2
年度分析、总结
对上一年度生产工作计划完成情况进行总结，分析未完成工作原因、存在问题、改善建议。
3
上报
经所长审核后上报安监部配电安全专责。
3.8制定月度安全计划业务表单
处理人员角色
区局配电运行专责、工程管理专责、营销管理专责、配网安全专责、文秘及宣传专责
业务节点名称
制定月度安全计划
业务节点编号
ASM1.01（130）
处理时限
每月22前
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
制定月度安全计划
填写《月度安全工作计划表》（附录3），编制依据如下：
1、区局年度重点工作计划；
2、区局年度重点监查计划；
3、安全生产分析会议计划（配电部每月6日前召开）；
4、安全月度督查计划（安全生产重点督查、安全督查大队由安监部每月进行）；
5、安全区代表检查计划（每月不少于1次）；
6、安全生产合理化建议（各部门每月一次收集、一对一沟通计划）；
7、纠正与预防计划（各部门）；
8、参与班组安全活动计划；
9、创先工作计划（各部门）；
10、月度施工计划（计建部负责每月24日报月计划，每周五报周计划）；
11、安措执行计划（各部门）；
12、上月未结束的工作（各部门）；
13、其他专项工作任务。
各部门选取相应负责的计划任务作为下月的工作计划，执行时启动相应的的业务管理流程。
3.9制定月、周安全计划业务表单
处理人员角色
区局安全督查队队长
业务节点名称
制定月、周安全计划
业务节点编号
ASM1.01（140）
处理时限
月计划27日、周计划每周五
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
制定月度计划
填写《月度安全工作计划表》（附录3），编制依据如下：
1、本部门的月度安全计划；
2、任务观察计划（每月25日前）；
3、班组安全学习计划（每周五）；
4、纠正与预防管理；
5、创先工作计划；
6、上月未结束的工作；
7、其他专项工作任务。
2
制定周计划
《周日安全工作计划表》（附录4），编制依据如下：
1、根据班组的月度安全计划；
2、督查周计划；
3、上周未结束的工作；
4、其他专项工作任务。
3.10计划监控及分析总结业务表单
处理人员角色
区局安全督查队队长
业务节点名称
计划监控及分析总结
业务节点编号
ASM1.01（150）
处理时限
每月23前
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
跟踪、总结
对班组的周计划、月度计划的执行情况进行跟踪、检查，在安全活动日或班务会议中对完成情况进行分析总结，提出存在问题和改善意见。
2
修编计划
未按期完成工作要通过滚动修编补充到后续计划中。
3
上报
及时将工作计划完成情况及存在的问题录入系统上报本部门相关专责。
填写《月安全工作计划总结》（附录5）
3.11计划监控及分析总结业务表单
处理人员角色
区局配电运行专责、工程管理专责、营销管理专责、配网安全专责、文秘及宣传专责
业务节点名称
计划监控及分析总结
业务节点编号
ASM1.01（160）
处理时限
每月24前
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
跟踪、总结
检查本部门所辖生产班组月度、周安全工作计划执行情况每月不少于四次，发现问题应及时指正并向部门负责人反映，并总结分析本月计划的完成情况。
2
修编计划
未按期完成工作要通过滚动修编补充到后续计划中。
3
报送
及时将工作计划完成情况及存在的问题录入系统报送安监部配电安全专责。
填写《月安全工作计划总结》（附录5）
3.12年度分析总结、回顾业务表单
处理人员角色
区局安监部配电安全专责
业务节点名称
年（月）度分析总结、回顾
业务节点编号
ASM1.01（170）
处理时限
五个工作日
序号
业务内容
简述
业务指引
完成标志
1
月度分析总结
对本单位月度安全工作计划完成情况进行总结，归档，并报安监部负责人审批。
2
年度分析总结
对本单位上一年度安全工作计划完成情况进行总结，归档，并报安监部负责人审批。
3
公布
在安全生产总结会议对上年度安全工作计划完成情况进行通报，总结分析成效与问题，有针对性地编制改进措施，列入当期会议纪要。
4、附录
附录1、《年度安全重点工作计划表》
附录2、《年度安全督查重点工作计划表》
附录3、《月度安全工作计划表》
附录4、《周日安全工作计划表》
附录5、《月安全工作计划总结》
附录6、《计划库》
附录1、《年度安全重点工作计划表》
XXXX年度安全重点工作计划表
序号
项目
内容
责任单位
配合部门
计划实施时间
备注
1
2
3
4
5
6
附录2《年度安全督查重点工作计划表》
XXXX年度安全督查重点工作计划
序号
督查项目
督查内容
责任单位
配合单位
计划实施时间
备注
1
2
3
4
5
6
附表3：
月度安全工作计划及完成情况表
xxxx年xx月安全工作工作计划及完成情况表
编制部门（班组）：
编制人：
审批人：
编制时间：
序号
工作类型
工作内容
计划开始
时间
计划结束
时间
责任部门（班组）
工作
负责人
实际开始
时间
实际开始
时间
是否
完成
备注
注1：
是否按时完成用红绿灯表示。
○白灯：
未开展
●红灯：
未完成
●黄灯：
正在开展
●绿灯：
已完成
附表4：
周日安全工作计划及完成情况表
xxxx年xx周安全工作工作计划及完成情况表
编制班组：
编制人：
审查人：
编制时间：
序号
工作类型
工作内容
计划开始
时间
计划结束
时间
工作
负责人
实际开始
时间
实际开始
时间
是否
完成
备注
注1：
是否按时完成用红绿灯表示。
○白灯：
未开展
●红灯：
未完成
●黄灯：
正在开展
●绿灯：
已完成
附表5：
月安全工作计划总结
xxxx年xxxx月安全计划工作总结
编制部门/班组：
编制日期：
一、计划完成情况统计
工作类型
计划数量
计划完成数量
完成率
汇总
二、计划完成情况分析
未完成工作原因分析
存在问题
改善建议
附录6计划库
序号
计划类型
计划类别
计划内容
编制部门
发起人
工作开始时间
工作结束时间
审批人
编制人
对应业务流程
1
年度计划
安全管理
年度重点工作计划
区局安监部
安监部主任
1月1日
1月30日
安监部主任
安全专责
ASM1.01
2
年度计划
安全管理
安委会会议计划
区局综合部
安委办主任
上半年一次（7月）
下半年一次（1月）
综合部主任
文秘及宣传专责
SM1.03-01
3
年度计划
安全管理
安全生产工作会议计划
区局综合部
综合部主任
2月20日
2月25日
综合部主任
文秘及宣传专责
SM1.04-01
4
月度计划
安全管理
区局安全生产分析会议计划
区局配电部
配电部主任
每月22日
每月25日
配电部主任
配电运行专责
SM1.04-02
5
月度计划
安全管理
供电所安全生产分析会议计划
供电所配电部
配电部经理
每月22日
每月25日
配电部经理
配网管理员
SM1.04-03
6
年度计划
安全管理
安全网会议计划
区局安监部
安监部副主任
1月1日
1月30日
安监部副主任
配电安全专责
SM1.03-02
7
年度计划
安全管理
安全生产总体目标分解和安全生产责任书签订
区局安监部
局长
1月1日
1月30日
安监部主任
目标分解专责
SM1.01-01
8
年度计划
安全管理
安全生产总体目标分解和安全生产责任书签订
供电所综合部
所长
1月1日
1月30日
副所长
安全员
SM1.01-02
9
年度计划
安全管理
安全生产目标责任考核计划
区局安监部
安监部主任
1月1日
1月30日
安监部主任
安全专责
SM1.02-01
10
年度计划
安全管理
安全生产目标责任考核计划
供电所综合部
所长
1月1日
1月30日
副所长
安全员
SM1.02-02
11
年度计划
安全管理
安全生产激励计划
区局安监部
安监部主任
1月1日
1月30日
安监部主任
配电安全专责
ASM1.03
12
年度计划
安全管理
安全生产目标风险金管理
区局综合部
综合部主任
1月1日
1月30日
综合部主任
风险金管理负责人
ASM1.02
13
月度计划
检查与审核
安全生产重点督查、安全督查大队例行检查
区局安监部
督查队长
每月22日
每月25日
安监部主任
督查队员
SM5.01-01-01
14
年度计划
检查与审核
消防、交通例行检查
区局综合部
综合部主任
按市局时间
十个工作日
综合部主任
消防保卫车辆管理专责
SM5.01-01-02
15
年度计划
检查与审核
电网防风防汛、防雨雪冰冻灾害、防污闪事故、防误操作例行检查
区局配电部
配电部主任
按市局时间
十个工作日
配电部主任
运行专责
SM5.01-01-03
16
年度计划
检查与审核
电网建设工程项目例行检查
区局计建部
计划建设部主任
按市局时间
十个工作日
计划建设部主任
工程管理专责
SM5.01-01-04
17
月度计划
检查与审核
安全区代表检查计划
区局各部门
各部门负责人
每月22日
每月25日
各部门负责人
安全区代表
ASM1.05
18
月度计划
检查与审核
安全区代表检查计划
供电所各部门
各部门负责人
每月22日
每月25日
各部门负责人
安全区代表
ASM1.05
19
年度计划
作业环境
人机功效调查计划
区局各部门
各部门负责人
每年一次
当年
各部门负责人
计划管理专责
ASM1.04
20
年度计划
作业环境
人机功效调查计划
供电所各部门
各部门负责人
每年一次
当年
各部门负责人
计划管理员
ASM1.04
21
年度计划
生产管理
安措项目申报计划
区局安监部
配电安全专责
按市局时间
十个工作日
安监部主任
配电安全专责
SM4.01
22
年度计划
生产管理
安措项目申报计划
供电所综合部
供电所安全员
按区局时间
十个工作日
所长
安全员
SM4.01
23
月度计划
生产管理
安措执行计划
区局各部门
各部门负责人
每月22日
每月25日
各部门负责人
计划管理专责
SM4.01
24
月度计划
生产管理
安措执行计划
供电所各部门
各部门负责人
每月22日
每月25日
各部门负责人
计划管理员
SM4.01
25
年度计划
能力要求和培训
安全生产大讨论计划
区局安监部
配电安全专责
每年6月
五个工作日
安监部主任
配电安全专责
ASM1.10
26
年度计划
能力要求和培训
安全生产月活动计划
区局安监部
配电安全专责
每年6月
五个工作日
安监部主任
配电安全专责
ASM1.08
27
年度计划
生产用具
年度安全工器具、个人防护用品的申购计划
区局各部门
配电安全专责
市局通知后
十个工作日
各部门负责人
安全区代表
SM4.04
28
年度计划
生产用具
年度安全工器具、个人防护用品的申购计划
供电所各部门
安全员
区局通知后
十个工作日
各部门负责人
安全区代表
SM4.04
29
年度计划
能力要求和培训
（
（1）安全区代表培训计划
（2）事故事件调查员培训计划（3）内审员培训计划（4）特种作业人员培训计划（5）安规考试计划（6）安全方针传达计划等等）
区局综合部
综合部主任
综合部主任
培训专责
30
年度计划
应急与事故管理
人身事故演练计划
区局安监部
安监部主任
每二年一次
安监部主任
安全专责
SM3.06-1
31
月度计划
生产管理
安全生产合理化建议收集计划
区局各部门
安监部主任
每月22日
每月25日
各部门负责人
区局各部相关专责
ASM1.07
32
月度计划
生产管理
安全生产合理化建议收集计划
供电所各部
供电所安全员
每月22日
每月25日
各部门负责人
各部门管理员
ASM1.07
33
月
升级会员 