年产7千2百万套高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告书.docx
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年产7千2百万套高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告书
安徽XX日用玻璃股份有限公司
年产7千2百万套高硼玻璃奶瓶生产线
可行性研究报告
安徽XX日用玻璃股份有限公司
第一章总论…………………………………………………1
第二章市场分析……………………………………………11
第三章建设条件与物料供应………………………………14
第四章总图运输……………………………………………17
第五章技术方案与主要设备选型…………………………19
第六章环境保护……………………………………………23
第七章职业安全卫生………………………………………28
第八章节约能源……………………………………………34
第九章企业组织、劳动定员与人员培训…………………39
第十章项目实施计划进度…………………………………41
第十一章投资估算与资金筹措………………………………42
第十二章财务分析与评价……………………………………43
第一章总论
一、项目名称
安徽XX日用玻璃股份有限公司年产7千2百万套高硼玻璃奶瓶生产线。
二、建设单位概况
企业名称：
安徽XX日用玻璃股份有限公司
住所：
安徽省XX县工业园区
XX器皿1996年始建于江苏XX。
2002年在中国改革开放的发源地、中国石英之乡—安徽XX注册成立安徽省XX玻璃器皿有限公司，专业从事日用玻璃器皿的生产、销售。
为适应发展需要，公司在吸纳外部战略投资者的基础上于2009年11月整体变更并更名为安徽XX日用玻璃股份有限公司。
公司注册资本8510万，占地700余亩，在岗员工2100余人，其中具有专业技术的人员500余人。
目前达产玻璃窑炉七座，日出玻璃料400余吨。
拥有门类齐全的机压、机吹、人工等生产线40余条，并具有钢化、印花、贴花、刻花、喷砂、彩绘、描金等玻璃器皿后道加工能力。
公司为中国日用玻璃协会副理事长单位、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任单位、全国日用玻璃行业功勋企业、全国轻工业卓越绩效先进企业、中国轻工业联合会日用玻璃行业十强企业。
通过几年的发展，公司已成为中国日用玻璃器皿行业的龙头企业，细分行业内在产能、销售收入、利税、市场占有率等方面均在同类产品生产企业中名列第一，连续多年进入安徽省民营五十强、非上市类中国成长百强行列。
公司具有自营进出口权，年自营出口占销售收入比例为25%左右，注册有“青苹果”、“艾格莱雅”、“XX”三个商标，在埃及、沙特等国进行了境外商标注册和保护，“青苹果”商标为中国驰名商标、安徽省著名商标、安徽省名牌、安徽省出口名牌。
公司建有省级企业技术中心，安徽省日用玻璃工程技术研究中心，为行业内目前唯一的国家级高新技术企业。
在上海设有研发机构，具有较强的自主设计、自主研发能力。
与多所院校科研机构进行项目合作，为团中央青年创业实习基地。
目前拥有各类专利60余项，为安徽省科技民营企业。
公司在同类行业中较早通过ISO9001－2000、ISO14001、18000三项认证，是省级环境保护创新试点单位。
公司具有完善的计量检测体系，是安徽省质量管理奖获得者，为多项国家、行业标准的起草单位。
公司于2011年4月在深交所挂牌上市（股票代码002571），成为国内日用玻璃器皿行业内第一家上市企业。
公司在除港澳台以外的全国各省份均建有完善的营销网络。
产品销往全国各地的县级以上的卖场和超市，并跻身家乐福、沃尔玛、宜家、百事可乐等全球性供应商的行列，是迪斯尼国内器皿行业唯一商标授权使用商。
公司以“建设国际一流玻璃器皿制造企业”为发展战略目标，“共同分享成功的喜悦”为企业宗旨，以“专业的生产、技术能力；先进、成熟的质量管理理念”为服务标准；以“同心同意、齐心协力、勤俭求实、开拓进取”为企业精神；以“打造世界性的日用玻璃器皿品牌、振兴民族玻璃器皿产业”为己任，而不懈努力、不懈追求！
三、项目背景
为了积极落实科学发展观以及贯彻《产业结构调整指导目录》（2011年本）、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《轻工业调整和振兴规划》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《节能中长期专项规划》、《安徽省轻工业调整和振兴规划》、《关于征求禁止双酚A用于婴幼儿食品用容器公告意见的函》等有关文件的精神，积极响应国家促进中部地区崛起战略，适应安徽省、XX县地方经济发展的要求，在具体落实“861”行动计划，努力建设资源节约型、环境友好型的发展战略中做出自己的贡献，同时也为了企业自身可持续发展的需要，安徽施贝乐婴童用品有限公司决定建设一条年产7千2百万件高硼玻璃奶瓶生产线。
根据公司对该项目产品档次高、质量好的要求，现编制本项目可行性研究报告，供投资者决策参考和上级主管部门审查。
四、项目建设的必要性和有利条件
（一）项目建设的必要性
1、项目建设符合国家和行业发展规划
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出“支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。
合理引导企业兼并重组，提高产业集中度，发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型企业，提升小企业专业化分工协作水平，促进企业组织结构优化。
”
《产业结构调整指导目录》提出鼓励发展轻量化玻璃瓶罐工艺技术和关键设备的开发与生产。
鼓励节能环保型玻璃窑炉的应用及废碎玻璃的回收再利用。
《轻工业调整和振兴规划》指出“加快技术进步，淘汰落后产能”、“调整产品结构。
支持发展市场短缺产品，优化产品结构，提高自给率”，“提高产品质量水平”。
本项目以生产高硼玻璃奶瓶为目标，因此，项目的建设符合国家发展规划要求。
2、项目建设符合国家可持续发展和中部崛起的两大战略要求
促进中部地区崛起，要全面贯彻落实科学发展观，坚持把改革开放和科技进步作为动力，着力增强自主创新能力、提升产业结构、转变增长方式、保护生态环境、促进社会和谐，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起，实现中部地区经济社会全面协调可持续发展，为全面建设小康社会做出新贡献。
安徽施贝乐婴童用品有限公司以建设年产7千2百万套高档玻璃奶瓶生产线为契机推动企业加快发展，符合可持续发展和中部崛起的两大战略要求。
3、项目建设符合地方经济的发展规划
《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划》明确提出：
“形成若干支撑我省未来发展的支柱产业，做大做强优势产业，一规模化、集群化、品牌化为导向”
《安徽省轻工业调整和振兴规划》明确提出，依托XXXX等骨干企业，调整产品结构，降低能源消耗，重点发展高档玻璃包装容器、太阳能热水器等产品。
XX县境内具有优质的石英砂资源，为合理利用资源，在十二五期间将大力发展玻璃产业，建设一批高质化，品牌化的玻璃生产项目，稳固其日用玻璃生产中心地位。
因此本项目的建设符合地方经济发展规划。
4、满足市场对健康环保产品的需求
目前，我国市场上的塑料奶瓶仍多以PC材质为主，而PC奶瓶多含双酚A。
双酚A具有潜在健康危害，部分国家采取了严格的管理措施。
如美国部分州禁止含双酚A的材料用于婴幼儿食品包装容年将双酚A列入毒性化学品条例中。
欧盟委员会2010年11月25日器。
加拿大政府已禁止婴幼儿食品包装材料中使用双酚A，并在2010宣布，从2011年3月1日起欧盟范围内禁止生产含双酚A的聚碳酸酯婴儿奶瓶，从2011年6月1日起，欧盟范围内将禁止流通和进口含双酚A的聚碳酸酯婴儿奶瓶。
2011年4月我国卫生部《关于征求禁止双酚A用于婴幼儿食品用容器公告意见的函》中规定，拟自2011年6月1日起，禁止双酚A用于婴幼儿食品容器（如奶瓶）生产和进口。
自2011年9月1日起，禁止销售含双酚A的婴幼儿食品容器。
在此政策引导下，消费者已从过去主要购买低档的塑料奶瓶转变为蜂拥购买高档安全的玻璃奶瓶，玻璃奶瓶市场在未来将有一个爆发式的增长。
5、企业自身发展的必然要求
在市场竞争日益激烈的现状下，安徽XX日用玻璃股份有限公司清醒地认识到只有充分利用自身的优势做大做强，通过对建设高硼玻璃奶瓶生产线，提高产品质量，丰富产品种类，提升产品档次来增强公司的市场竞争力，增强公司发展后劲，才有利于实现企业的可持续发展，使企业在未来的市场竞争中立于不败之地。
（二）项目建设的有利条件
1、投资环境优良
XX县投资环境优良，拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，对本项目的顺利实施和建成后取得良好的经济效益十分有利。
2、交通运输便捷
交通优势：
京福高速，南洛高速穿境而过，毗邻淮河，水陆交通方便快捷，距蚌埠12公里，距合肥122公里，距南京117公里，处在多个实力城市圈内。
3、管理经验丰富
安徽XX日用玻璃股份有限公司是专门从事玻璃器皿生产加工与开发的企业，具有多年的玻璃器皿生产管理经验，拥有一批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，通过了ISO9001∶2000质量以及ISO14001、ISO18000体系认证，在玻璃器皿的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为本项目的顺利实施提供了管理上的保证。
4、原材料来源充足
滁州市XX县优质石英砂资源丰富，本项目生产所需的优质石英砂、白云石、石灰石等大部分关键原材料，均可在滁州或安徽省内就近采购，这就在资源上为本项目的稳定生产提供充分的物质保证，也有利于降低生产成本，增强产品的市场竞争力。
5、技术力量雄厚
安徽XX日用玻璃股份有限公司经过多年发展，不仅拥有一批长期从事玻璃器皿生产与开发的技术骨干和熟练工人，公司也非常重视技术开发与创新工作，与国内知名企业和专业院校加强合作，不断引进科技专业人才，不断提升产品的科技含量，为本项目的顺利实施提供了技术上的保证。
6、建设资金有效保证
安徽XX日用玻璃股份有限公司是我国知名的玻璃器皿生产企业，公司资产优良，资金雄厚，财务健全，凭借优异的产品质量、严格科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，在资本市场与各类投资者建立了良好的关系，为本项目建设提供了充足的资金。
五、可行性研究的依据
安徽XX日用玻璃股份有限公司关于《成立安徽施贝乐婴童用品有限公司建议书》。
六、项目建设的基本原则
（一）以国内外产业新技术和市场需求为导向，坚持自主创新，高标准建设、高效能管理，贯彻循环经济和清洁生产的理念，为下一步安徽施贝乐婴童用品有限公司未来发展奠定坚实的基础。
（二）采用成熟可靠、先进合理的技术方案，积极稳妥地选用新技术、新设备、新材料；在控制总投资的前提下，力求主线技术装备和自动化控制水平先进合理。
（三）在总体规划时应统筹考虑、合理布局、远近结合，充分利用工业园区内现有场地、公用设施和建筑物；既满足功能，又切合实际；既便于管理，又物流顺畅，使后续工程衔接自然；注意节约用地，并注意降低土建工程的投资。
（四）以满足高起点、高质量和多品种为前提，进行设备材料选型，设备采用部分进口部分国产的解决方案，既要有效地控制投资，又必须确保达到使用要求。
（五）环境保护、职业安全卫生、节能等方面均应符合国家的相关标准、规范和规定。
七、建设规模与产品质量
1、建设规模7千2百万套/a
2、品种：
高硼玻璃奶瓶
3、成品率70%
4、年工作日335d
（二）产品质量
产品质量符合玻璃杯（QB/T4162-2011）要求；综合产品质量处于国内品牌领先水平，接近或达到外资品牌实物质量标准。
八、主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
年生产能力
万套/a
7200
二
年工作日
d
335
三
成品率
%
70
四
主要原材料用量
1
硅砂
t/a
7200
2
氧化铝
t/a
350
3
方解石
t/a
1675
4
白云石
t/a
1000
5
纯碱
t/a
1900
6
硝酸钠
t/a
50
7
硼砂
t/a
1980
8
其他小料
t/a
75
9
碎玻璃
t/a
5560
六
燃料（天然气）
万m3/a
220.0
七
年耗电量
万kwh
1860
八
新水用量
万m3/a
0.5
九
劳动定员
人
160
十
项目总投资
万元
48876
1
建设投资
万元
45876
2
流动资金
万元
3000
十一
经济效益指标
1
年均销售收入
万元
84800
2
年均总成本费用
万元
57128
3
年均增值税及其附加
万元
12496
4
年均利润总额
万元
15176
5
年均所得税
万元
3794
6
年均税后利润
万元
11382
7
项目投资财务净现值
万元
17700
8
项目财务内部收益率
%
25.08
9
资本金财务内部收益率
%
28.77
10
总投资收益率
%
20.39
11
资本金净利润率
%
36.66
12
投资回收期（含建设期）
年
4.99
九、综合评价与建议
（一）安徽XX日用玻璃股份有限公司拟建设的年产7千2百万套高硼玻璃奶瓶生产线，以生产高硼玻璃奶瓶为目标，符合国家、行业和地方经济发展规划，符合行业技术进步要求，符合市场消费潮流，符合国民经济可持续发展的战略要求。
（二）本项目产品符合国内外市场对高硼玻璃奶瓶持续增长的需求，建设单位在国内外市场都已建立起较完善的销售网络，产品销售前景广阔。
（三）项目宏观布局合理，厂址所在地的水电供应、交通运输等建设条件良好，XX工业园区投资环境优良，政府部门对项目建设非常支持，建设单位在玻璃器皿的生产、管理、销售方面拥有丰富的经验，项目的顺利实施具有充分的保障。
（四）项目经济效益良好，项目投资财务内部收益率达到26.77%，资本金财务内部收益率达31.07%，投资回收期4.74年（含建设期），年均利润总额达15176万元，计算期内各年均产生较大数额的累计盈余资金，项目具有较强的盈利能力、财务生存能力，不确定性分析表明项目具有较强的抗风险能力，经济上是可行的。
（五）在项目建设和生产过程中，采取积极有效的环保措施，可确保各种污染物达标排放，不会对周围环境构成危害。
（六）该项目实施后，还将扩大劳动就业，带动当地相关产业的发展，产生良好的社会效益。
总之，该项目的建设具有优良的建设条件和外部环境，采用的技术和产品质量都达到国内领先水平，项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益。
建议有关主管部门审查批准本项目可行性研究报告，建议建设单位尽快筹集资金，争取早日实施，早见成效。
第二章
市场分析
一、产品性能与用途
该项目产品为婴幼儿日用必需的玻璃奶瓶，属高硼硅玻璃制品。
此类产品清晰度高、印刷精美、立体质感良好等优点，且具有耐高温、玻璃硬度高、安全卫生等性能。
二、国内玻璃奶瓶生产行业的市场分析及发展前景
我国是世界上日常生活用品最大的生产和消费国，产品装饰包装及玻璃制品的生产和消耗数量也居世界之首，仅有统计的玻璃制品生产企业产量达到年1900万多吨。
但多数企业生产规模小，生产设施陈旧，工艺技术落后，产品质量低劣，有相当多的企业甚至采用家庭作坊式生产手段，玻璃制品行业整体水平偏低，与发达国家相比差距明显。
然而，国内对高档优质的玻璃奶瓶制品的需求相当旺盛，商品生产企业越来越重视产品的外装饰包装档次和质量。
而国内能生产高档优质玻璃奶瓶制品的企业相对较少，且主要分布于广东地区，市场前景看好。
三、国内外玻璃奶瓶生产行业的发展趋势
一些国际知名玻璃器皿企业的产品能长期领先全球，一个重要的原因是，他们的产品质量好、机械装备自动化程度高、玻璃奶瓶种类全、样式多。
因而，国内提高玻璃奶瓶器皿产品行业水平，是国内外市场竞争力的潜力所在。
为了缩小我国与发达国家之间的差距，中国日用玻璃工业协会强调，在玻璃奶瓶产品方面，要巩固和发挥现有成型制瓶的机械能力，更新淘汰陈旧落后的工艺和设备；提高后道工序的综合配套水平，逐步实现玻璃奶瓶的产品式样多样化。
在产品品质方面，根据客户需求重点发展奶瓶生产线的自动化程度，提高产品的质量，将主要产品做到系列化、多品种、多用途，提高国内外市场竞争力。
四、产品市场分析
现在目前的国内市场，国外的品牌份额比较大，国内的品牌又不够大，档次又不够高。
国外的品牌在宣传方面，产品的策划上面都做得比较充分。
老百姓容易接受，考虑价格因素少，国外的品牌在玻璃奶瓶方面，大部分的都不具备自己的生产能力，都在国内贴牌，打的国外的牌子，如贝亲、NUK等，所以我们介入婴幼儿用品行业，借我们玻璃行业的顶尖的技术，所以我们优势非常明显。
安徽XX日用玻璃股份有限公司引进先进工艺技术和设备生产的高档优质玻璃奶瓶系列产品，因其生产效率高，产品质量好、成本低，项目实施投产后，必将有效占领国内部分市场，并可大量出口到国外。
五、市场竞争力分析
安徽XX日用玻璃股份有限公司拟建的年产7千2百万套高硼玻璃奶瓶生产线，产品具有较强的市场竞争力和竞争优势，主要体现在以下几个方面：
（一）产品质量优势
本项目采用先进的生产技术和设备，可生产高档玻璃奶瓶，产品质量达到国内先进水平，能够满足国内外市场对高档玻璃奶瓶的需求。
（二）资源优势
滁州XX县已被中国建筑材料工业协会和中国建筑玻璃与工业玻璃协会授予“中国优质石英砂原料基地”称号，石英岩总储量100亿吨以上，其品位、储量和综合经济开发价值居全国之首。
因此，优质原料基地优势，为未来本项目产品迅速占领市场，打下了良好的基础。
（三）成本优势
本项目无论在原材料成本、运输成本方面，还是在劳动力成本方面，都相对较低。
因此，项目投产后具有较强的成本竞争优势。
（四）交通运输优势
项目厂址位于滁州市XX县，目前已形成公路、铁路、水路一体的现代化交通运输网络，这使得本项目产品能够以快捷的交货方式参与市场竞争。
（五）销售优势
XX公司是国内玻璃器皿的领先企业，同类的市场占有率达6%左右，并大量出口国外。
项目建成后可利用XX公司现有销售网络，开拓更大的市场。
（六）企业生产优势
企业规模大，单位成本低，能承接大客户的大批量订单。
六、市场分析结论
本项目生产全部采用机械化流水线作业，玻璃奶瓶质量好，档次高、品种规格多，在产品成本、质量、销售等方面具有明显的竞争优势，完全符合国内、外市场的发展与需求。
因此，本项目的建成必将带来良好的经济效益和社会效益。
第三章建设条件与物料供应
一、建设厂址
本项目建设场地在XX县工业园内，北临凤翔大道，西临伯牙路，水电供应设施完善，交通运输便捷，建设条件良好。
二、交通运输
XX县的交通运输条件十分便捷，铁路运输经京沪线北可达济南、天津、北京，南可达南京、无锡、上海；经淮南线可达合肥，转道京九线可达南方各重要城市；水路运输经淮河可达江苏、上海、浙江等省市。
XX县拥有的集公路、铁路、水路于一体的现代化交通运输网络，对于本项目建立快速市场响应机制、增强产品的市场竞争十分有利。
三、气象条件
滁州市地处北亚热带向温暖带渐变的过渡地带内，终年气候温和，四季分明，光照充足，无霜期较长。
年平均气温14.9℃
年最高气温40.8ºC
年最低气温－18.9ºC
月平均最高气温27.9ºC
月平均最低气温0.9ºC
年平均降水量876.3mm
年最大降水量1573.8mm
年最小降水量364.3mm
年平均蒸发量1729.9mm
年平均日照时数2248.7h
年平均无霜期212d
年平均降雪日数9.3d
平均冻土深度10～15cm
年平均风速3.2m/s
主导风向东风
四、物料供应
1、硅砂：
年用量7200吨，由XX龙腾石英砂厂供应，合格粉料进厂。
2、氧化铝：
年用量350吨，由郑州市正大铝业公司供应，合格粉料进厂。
3、方解石：
年用量1675吨，由定远县宏达方解石厂供应，合格粉料进厂。
4、白云石：
年用量1000吨，由XX县国信玻璃科技开发有限公司提供，合格粉料进厂。
5、纯碱：
年用量1900吨，由湖北双环科技股份有限公司供应，合格粉料进厂。
6、芒硝：
年用量50吨，由蚌埠市建成化工有限公司提供，合格粉料进厂。
7、小料：
本项目小料包括硝酸钠、硝酸钾、碳酸钡锂铝粉、硼砂。
由本地市场采购供应。
五、燃料与动力
1、电力：
本项目动力为电力，年用量1860万千瓦时。
2、液氧：
年用量775吨，由普莱克斯上海梅山实用气体有限公司、蚌埠市弘大物资商贸有限责任公司供应。
3、乙炔：
年用量7500Nm3，由蚌埠安迪工业气体有限责任公司提供。
六、供电
本项目装机容量3200kW，正常生产计算负荷2500kW，园区内现有35KV配电站，配送10KV电力到本项目配电所，配电所有二台1600KVA变压器，及一套完整的供配电、保护电脑监控系统，完全满足本项目的生产要求。
选用一台柴油发电机作为备用电源，当主电源发生故障时，发电机自动切换启动。
七、给排水
1、生产、生活用水
本项目新水用量0.5万m3/a。
工业用水与生活用水分开，生活用水取自工业园区现有自来水管网。
2、排水
生活污水、雨水应集中汇至工业园区现有的相关管网内。
工业污水应集中沉淀、循环、刮油处理，含有污油的工业污水严禁排入雨水、生活污水管网。
第四章总图运输
一、厂址及现状
本项目建设在XX县工业园区内进行，场地开阔平整，交通便利，且已经建成了水、电、通讯等部分设施，自然条件优越，是建设项目的良好场地。
二、总平面布置
根据工艺生产要求和安全、环保、消防、卫生及工厂运输的需要，结合工厂内的现状和当地的水文、地质、气象条件，在满足城市规划及厂内近、远期规划的基础上，本着节约用地、合理分区、方便管理、运输通畅、前后兼顾的原则，对本工程进行总平面布置。
本工程建设场地在计划用地的北侧，详见“安徽施贝乐婴童用品有限公司年产7千2百万套高硼玻璃奶瓶生产线总平面图”。
本期工程建设在整个场地的北侧，南面为预留发展用地。
根据各建筑物功能不同，将厂区分为两个区域：
即生产区、公用工程区。
1、公用工程区
公用工程主要建设在场地西侧和南侧，沿着产地西侧自北向南依次为柴油站、压缩机房及职工宿舍。
南侧职工宿舍东面自西向东为低压配电站、循环水系统、天然气调压站、办公楼以及员工食堂。
2、生产区
主要生产区布置在场地的东北侧及场地中央，本期工程使用场地西北角布置了袋装原料库以及硅砂掉车库，其南面为碎玻璃堆场，往东布置了窑炉及生产线车间、辅助车间，场地最东面为成品库。
三、竖向设计
根据厂区现状并结合工艺及运输要求，厂区竖向布置采取连续平坡式。
厂区标高在满足防洪、与周围道路有机相接并便于排水的原则下，按尽量减少土石方工程的原则来确定。
场地内排水为雨污分流方式，采用暗管排水，场地雨水经地面汇集至厂区排水管网后排出。
四、厂区道路运输
为满足人流、物流和消防的要求并兼顾美观的需要，在厂区周围和车间内部新建了道路系统。
厂区主要道路宽度7.00～12.00m，次要道路宽度4.00～6.00m，车间引道宽度按门宽确定。
本项目的运输委托社会运输力量及自有车辆解决。
运入厂内主要有原辅材料、燃料及配件等，运出厂外的主要是产品。
五、工厂绿化
厂区绿化采用集中与分散相结合，点线面相结合，在厂房四周及道路两侧设置条状绿带，或种植乔木、灌木、绿草等，以美化环境。
第五章技术方案与主要设备选型
一、主要工艺技术参数
1、建设规模7千2百万套/a
2、品种：
高硼玻璃奶瓶
3、成品率70%
4、年工作日335d
5、产品质量
产品质量
升级会员 