都江堰体育局.docx

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都江堰体育局

都江堰市体育局

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规；指导和监督全市体育工作；对体育经营进行行业管理。

2、推行国家《全民健身计划纲要》，开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

3、指导业余体校建设和训练工作，配合有关部门做好学校体育工作,组织参加和承办各级体育竞赛活动。

4、加快体育产业化进程，逐步形成社会化体育产业体系。

5、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2017年主要工作

2017年，我局将全面贯彻落实市第十四次党代会、市委第十四届三次全体（扩大）会议精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持体育与旅游、商业、文化的深度融合，全力推进体育事业和体育产业高速发展。

1、体旅融合，举办一批高端赛会活动

围绕国家中心城市建设和打造西部体育活力之城中心工作，积极打造有国际化愿景、有区域性特色、群众参与度高的赛事活动。

一是持续举办成都双遗马拉松赛、世界体育舞蹈节、虹口漂流节等赛会活动，争取将成都双遗马拉松打造成为国际知名赛事，将世界体育舞蹈节打造成为新的城市名片，将虹口漂流作为体育特色小镇向全国推广；二是积极承办全国城区体育研讨会、全国徒步大会、全国太极拳锦标赛、中乙足球联赛、全运会足球预选赛等赛会活动，彰显城市活力，丰富城市内涵。

2、依托资源，拓展一批体育特色项目

结合成都市“双核九区一圈”的体育产业布局，利用我市优势山地、道路、水、净空资源，采取政府引导、企业运营、社会参与的市场化模式，挖掘一批“水、陆、空”体育特色运动项目。

一是“水”上结合我市滨江新区、万达文化旅游城项目、安缇缦莲花湖项目优势，挖掘一批如摩托艇、皮划艇、赛艇等运动项目；二是“陆”上结合我市五纵一横和沿山道路优势，重点挖掘马拉松、铁人三项、长距离越野、户外探险、山地自行车、徒步等运动项目；三是“空”上结合我市空域范围广优势，主要挖掘航模、热气球、滑翔伞等运动项目。

3、服务群众，提升一批体育消费产品

坚持绿色发展，科学发展，加强同咕咚、腾讯等体育网站合作，采取“互联网＋”发展模式，按照科学规划、城乡结合的原则，合理布局体育产业发展业态，培育市场主体，扩大我市体育消费市场，提升消费品质。

一是提升一批如健身俱乐部、羽毛球、乒乓球、游泳、自行车等大众体育消费产品，不断完善相关政策，促进体育消费市场健康发展；二是发展个性化体育项目。

围绕马拉松、漂流、高尔夫、水上运动、冰雪运动等项目特色，加强同旅行社、体育服务机构、体育场馆运营公司的合作，大力发展定制式、个性化的体育服务产品，推出3—5条极具特色的体育旅游线路，丰富体育消费产品；三是大力发展健身休闲体育项目，依托全市各行业体育协会，普及推广徒步、太极拳、游泳、钓鱼、体育舞蹈、健身气功等传统性体育健身休闲项目，做大做强武术、登山、球类、漂流、山地自行车等民间体育休闲项目，满足城乡居民日益增长的多元化体育消费需求。

4、优势互补，培育一批特色主题酒店

着手开展我市各类酒店的统计和分析，结合旅游城市实际，培育一批具有体育特色的主题酒店，进一步推动体育与旅游深度融合发展。

一是结合精品酒店提升计划，鼓励现有部分酒店进行主题提升，比如：

虹口漂流中心通过改造，提升为“极限运动”主题酒店；二是结合体育行业特色，在现有酒店基础上命名一批特色酒店，如：

安缇缦可命名为“水上运动”主题酒店，岷江新濠酒店为“游泳运动”主题酒店等。

5、强化服务，招引一批重点体育项目

围绕世界康体养生旅游目的地、中国西部高山河谷旅游度假区等“五大度假区”和水果侠主题世界、水上娱乐世界等“六大主题乐园”建设，立足全域旅游，不断提高服务水平，招引、服务一批重点体育项目。

一是主动为万达文化城项目、滨江新区水上运动项目、安缇缦项目、蓝光水果侠等产业项目提前介入服务，做好技术指导，提供相关数据标准，提高服务品质；二是加强对外招商力度，力争引进社会资金加快足球公园、体育特色主题酒店建设。

6、夯实基础，推动全民健身健康持续发展

一是结合《都江堰市全民健身实施计划（2016-2020年）》，进一步对我市“千人”规模小区健身设施进行统计，以大观镇全民健身中心为标榜，积极协调人群集中的乡镇进行全民健身中心投资建设，努力打造县、乡镇（街道）、社区三级全民健身服务体系，不断满足群众健身活动需求；二是进一步加强体育协会建设和发展。

加强乒乓球、围棋、航空运动等现有协会的管理，积极做好自行车、篮球、极限运动等协会的筹备工作，拟定我市体育行业协会建设和发展实施意见，推动体育协会与群众体育有机结合，促进群众体育协调、可持续发展；三是围绕“坚决打赢脱贫攻坚战，确保高标准全面建成小康社会”为目标，结合我市“惠民生”工程，开展体育精准帮扶，对全市21个相对贫困社区、951户相对贫困户进行摸底调查，结合体育工作特点，根据帮扶对象实际需求，制定体育帮扶类别、“路线图”和时间表，确保体育扶贫工作落到实处。

同时针对体育消费意识淡薄的人群，积极开展刺激性帮扶，进一步普及体育运动知识和提高体育消费意识。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，都江堰市体育局部门预算包括：

体育局本级预算、局属事业单位都江堰市体育中心、都江堰市少年儿童业余体校预算。

纳入都江堰市体育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位：

无。

二、收支预算情况

（一）总体情况。

2017年财政拨款收支总预算882.66万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入882.66万元，比2016年预算数973.94万元，减少91.28万元，下降9.37%。

下降的主要原因是自2016年10月开始，我单位14名退休人员工资纳入社保，由人社局统一管理发放退休人员工资，2016年预算安排民生工程（健身路径，1+2工程）社会体育指导员培训经费70万元，2017年安排该项目经费19.99万元。

支出包括：

一般公共服务支出882.66万元，比2016年预算数973.94万元，减少91.28万元，下降9.37%。

下降的主要原因是：

自2016年10月开始，我单位14名退休人员工资纳入社保，由人社局统一管理发放退休人员工资，2017年社会保障和就业支出0万元，比2016年预算数70万元，减少70万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。

2017年一般公共预算基本支出338.52万元，其中：

人员经费228.21万元，主要包括：

基本工资111.64万元、津贴补贴31.78万元、奖金9.3万元、绩效工资68.76万元、其他工资福利支出6.73万元；公用经费61.77万元，主要包括：

办公费6万元、印刷费2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费6万元、培训费1万元、公务接待费6.7万元、专用材料费1万、劳务费2万元、委托业务费3万元、工会经费4.25万元、福利费5.3万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用8.22万元、其他商品和服务支出5.1万元；对个人和家庭的补助48.53万元，主要包括：

奖励金0.01万元、住房公积金48.52万元。

（三）一般公共预算项目支出预算安排的主要方向

2017年项目支出预算544.14万元，安排的主要项目为：

1．安排都江堰市中小学生参加成都市体育竞赛经费19万元。

主要用于参加成都市中学生运动会相关的人员、培训、交通、保险等费用支出，与2016年相比无增减变化。

2．安排2016市级体育项目资金补助（竞技人才培养）17.84万元。

主要用于重点班运动员营养费，保险费，参加全国比赛费等等相关经费，与2016年相比减少131.94万元，下降88.09%，下降的主要原因为：

该项目为2016年结转项目，大部分资金已于2016年支付，2017年仅用于支付该项目尾款。

3．安排业余体校各项目训练经费20万元。

主要用于业余体校日常训练、集训，参加上级各项比赛专项经费，向上级部门输送各项优秀的体育人材，与2016年相比减少20万元，下降50%，下降的主要原因为：

按工作需求编制此项目经费预算。

努力向上级争取资金弥补该项经费的不足，发挥上级资金更大效益化。

4．安排运动员伙食补助经费40.31万元。

主要用于举重班伙食费，集训费用、参赛费用等支出，与2016年相比增加40.31万元，增长率为100%，主要原因为：

该项目为新增项目，经费为上级专项资金。

5．安排凤凰体育场运行维护费（含游泳池开放、凤凰体育场游泳池水循环处理系统）160万元。

主要用于凤凰体育场物业管理费、水电费、日常维修维护费、办公费用，游泳池安装水处理系统采购、游泳池开放救护人员培训费、劳务费等支出。

与2016年相比增加30万元，增长率为18.75%，主要原因为：

2017年按照相关部门要求游泳池需安装水处理系统采购30万元。

6．安排飞龙体育馆运行维护费82万元。

主要用于体育馆运行管理费、人员劳务费、日常维修维护费、办公费用。

与2016年相比减少10.87万元，下降11.7%，主要原因为：

体育馆劳务派遣人员纳入正丰公司统一管理，相关经费支出由正丰公司统一发放。

7．安排健身设备更新及社会体育指导（民生1+2工程）经费19.99万元。

主要用于全民健身路径采购（含2016年路径采购尾款），社会体育指导员培训0.99万元。

与2016年相比减少降50.01万元，下降71.44%，主要原因为：

按工作需求编制此项目经费预算。

8．安排开展国民体质监测工作经费5万元。

主要用于开展国民体质监测工作宣传单印刷费、宣传画制作、数据登录书印制。

与2016年相比无增减变化。

9．安排全民健身工作经费70万元。

主要用老年人体育协会活动经费、太极拳协会经费、市网球协会经费、市直机关体育协会经费等等相关体育协会工作经费以及全民健身活动开展相关费用。

与2016年相比增加28万元，增长率为66.67%，主要原因为：

2017增加了协会组织，全民健身活动、老百姓喜闻乐见的体育活动较2016年更为丰富。

10．安排2017年全国太极拳锦标赛及“青城太极舞”活动经费30万元。

主要用于场地设置费、广告制作费、宣传报道费用、奖品购置费用、劳务费、参赛经费、交通费等支出。

与2016年相比增加30万元，增长率为100%，主要原因为：

为更好地宣传都江堰，新引进该项赛事活动。

11．安排2016年里约奥运冠军任茜奖励经费80万元。

主要用于对都江堰籍里约奥运会冠军任茜奖励经费。

与2016年相比增加80万元，增长率为100%，主要原因为：

此项目为奥运冠军任茜奖励经费。

（四）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费，合计303.77万元。

（二）政府采购情况。

2017年政府采购预算总额为141.9万元，无涉及小微企业的政府采购情况。

（三）专业名词解释。

都江堰市体育局2017年部门预算名词解释

1、收入类名词的解释

财政拨款收入：

指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）体育（款）行政运行（项）：

反映体育方面的支出。

（包括局本级、都江堰市体育中心、都江堰市少年儿童业余体校）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

一般公共服务支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）体育（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：

反映各项目运动管理中心运动学校等单位的日常管理支出。

一般公共服务支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：

反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

一般公共服务支出（类）体育（款）体育训练（项）：

反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

一般公共服务支出（类）体育（款）体育场馆（项）：

反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

一般公共服务支出（类）体育（款）群众体育（项）：

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

一般公共服务支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：

反映用于体育交流与合作等方面的支出。

一般公共服务支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、对基本支出等支出类名词的解释

基本支出：

指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：

指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：

是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：

是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4、对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费：

指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、本部门使用的其他重要名词解释

政府采购：

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。