降本增效金点子Word文档格式.docx

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协调用户需求计划情况、船期安排情况以及经营部内部集港、采购、库场、质量等相关部门，合理安排集港资源，船期计划有序，保证配煤销售顺利实施。

优化配煤方案，完善配煤措施，增强配煤控制力度，保证配煤质量，提升品牌价值。

1.落实责任，奖惩分明，严格做到以销售为中心的销售管理控制体系。

根据用户船期，对库场存煤及集港情况密切关注和指导，结合合同，合理编制配煤方案和配煤步骤。

2.协调用户船期安排及经营部资源采购情况。

因很多不确定性因素的影响使销售计划存在着一定变数。

如货等船，船等货等问题。

需要销售管理人员与用户和公司内部相关部门及时联系、沟通，合理安排资源和船期，做到采购与销售同步，不销不采、销多少采多少的原则，杜绝采而不销现象的发生。

保证销售工作顺利、有效地进行。

3.优化配煤方案，完善配煤措施。

因用户对煤炭质量要求存在不同的差异。

且煤炭质量除发热量、灰分、G值、Y值等指标外，煤的外观特征也是用户考虑的重要指标（如煤的粒度）。

由于各种原料煤的外观及质量指标差异较大，而配煤装船时所采取的是按照配煤方案，各品种煤炭按比例按顺序装车的形式，俗称“车配”，以期达到把煤配匀的目的。

但因各原料煤煤质偏差过大，且单品种原料煤质量也不稳定，因此，实际工作中很难达到预期的配煤目的，时常出现配煤偏差，造成商务纠纷。

而“二次配煤”却可以降低这种配煤损失，即在船舶到港前先进行场地预配，待其到港后再“二次配煤”进行装船。

同时，配煤时必须加强巡查与监督，保证配煤步骤、配煤方法严格按照配煤方案执行，以提高配煤质量。

这已在经营部近两年的精煤装船中得到了检验。

三、预计效益

1.缓解因场地较小而造成的存煤压力以及因长时间“采而不销”导致的质数量损失。

2.以谏壁电2.6万吨船为例，出现商务纠纷偏差为150大卡，按合同规定每降1卡扣0.1元（为最低扣款）计算。

则损失约39万元。

而以“二次配煤”费用2.20元/吨计算，此船多付配煤费用5.72万元，可减少损失33.28万元。

以2010年为例：

2010年经营部发常熟电、谏壁电共计56船144.67万吨，产生商务纠纷7船，实际商务处理5船，处理金额达300余万元（不含解决纠纷时人员往来的费用）。

若将之进行“二次配煤”，可预配数量近140万吨。

而实际上经营部仅需要在原料煤煤质偏差较大的时候、外购煤炭使用较多的时候以及配煤品种较多的时候进行“二次配煤”，因此，保守估算年降低损失可达上百万元。

3.间接增加了集团公司直属车队的配煤收入，提高了该公司员工的工作热情。

4.配煤质量的提高，增强了公司的品牌价值。

加强库存管理降低场存煤耗

销售公司经营部葛计亭

强化管理堵漏洞，完善措施勤考核。

建立、健全、完善场存煤炭的质数量管理体系。

合理匹配场地，加强煤场管理，保证下水煤炭质量、数量及销售任务顺利完成。

增强成本意识，严控途耗、港耗，努力实现节支降耗，提高存货周转率。

1.强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任、考核奖惩，进一步规范经营管理秩序，以煤质管理为中心，想尽一切办法，确保提质增收。

对不同煤种和不同质量的煤实施分时、分运、分储、分装。

合理匹配场地，加强煤场管理，保证下水煤炭质量、数量及销售任务顺利完成，紧盯客户需求，优化产品结构，加强市场营销，实现供销平衡。

2.强化现场管理，加强煤炭入库计量、路运煤炭下线倒运过程、场地配煤倒运、出库装船倒运过程的监督检查工作，防止入库煤炭混垛及出错垛、出偏垛现象的发生，杜绝倒运过程中的煤炭丢失及飘洒，加强库存煤炭堆存管理，做到垛形整齐规范，界限明显，场地清洁，防止塌垛及污染现象的发生。

做好订单、入库、堆存、出库管理，记录入库、出库、盘点等库存详细信息，提高库存管理效率，为领导决策提供可靠依据。

3.增强成本意识，严控途耗、港耗，努力实现节支降耗，提高存货周转率。

合理安排集港，降低途耗、港耗。

合理安排销售计划、船期，及时了解各矿资源和港口场地存储情况。

科学合理安排集港，加强与各矿的信息沟通，经常与客户联系，及时掌握集港动态和各矿资源情况。

4.合理组织资源，充分利用场地。

加强对物流车队的契约化管理，严格按照合同约定加强集港运输途耗考核，加强与港口储运公司配合，加强现场煤垛管理，合理安排煤炭集港，加快场存煤炭的周转速度，满足客户要求。

5.集港、库场、销售紧密结合，搞好协调配合，做到购、销、存相结合，合理利用场地，缩短场存时间，防止污染，减少因存储时间长造成的自然损耗，最大限度降低场存煤耗。

通过该措施的实施，可以提高库存煤炭的周转率，减少港耗，库存煤炭周转率可低于10天，减少损失超万吨。

减少存货资金占用，加快资金周转，减少利息支出。

降低应收账款加速资金周转

蔚州销售分公司王会肖

应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等业务，应向购货或接受劳务单位收取的款项，是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权，主要包括企业出售产品、商品、材料、提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货方垫付的运杂费等。

一般来说，企业销售商品时，宁愿提供现金折扣以收回销售现款，而不愿意采用赊销。

但是，随着市场经济的逐步建立和完善，以及市场竞争的日益加剧，迫使大部分企业不得不为对方提供商业信用，以赊销的形式来销售商品，并产生应收账款。

企业应收账款的增加也有其不利的一面：

一是会减慢企业的资金周转速度；

二是不可避免地会产生一些收不回来的坏账。

蔚州公司应收账款形成主要是重点电煤用户，由于长期的战略伙伴关系，既要保证重点用户的销量，又不能使应收账款数额太大。

蔚州销售分公司不断完善应收账款管理制度，运用科学的管理模式，把应收账款控制在合理指标内，圆满完成了公司的考核任务。

1.减少结算环节。

重点电煤特别是大唐燃料结算方式与其他用户不同，煤款与大唐燃料结算，代垫运费与各电厂结算。

国铁、地铁发票先由电厂审核，发运数量、煤质双方无异议，才可以给大唐开具发票。

大唐收到我公司发票后，再给各电厂开票。

各电厂收到发票后，给大唐付款，大唐收到款后，再付款给我公司。

这样无疑增加了中间结算环节，延长了回款时间。

针对这种情况，我公司积极与大唐协商，直接与各电厂结算，由电厂付款，减少中间环节，这样会有效的缩短结算及回款时间。

2.调整结算周期。

现在的结算周期为自然月，本月发运，下月开发票，次月再回款，实际是煤款押两个月。

如果调整为每月中旬结算，月末回款，势必大大缩短了回款时间。

3.严格按合同条款回款。

重点电煤合同结算条款要求，自开票之日起，10日内结清货款。

应有专人负责，及时跟踪回款情况，督导用户按合同要求及时回款。

三、预计收益

今年3-5月份，大唐共发运24.13万吨，月平均发运8.04万吨。

按发热量4000大卡计算，合同价302.84元/大卡，月煤款8.04*302.84=2434.83万元。

代垫运费方面，按月平均8.04万吨，月平均8.04/0.33=24.36列计算。

地铁运费8.04*38=305.52万元，国铁按一列15万元计算，15*24=360万元，运费总计665.52万元。

煤款、代垫运费总计3100.35万元。

如果直接与电厂结算，调整结算周期，3100万元可以提前一个月回款，有效降低应收账款，加速资金周转，缓解公司资金压力。

增加铁路运量提升企业经济效益

蔚州销售分公司佟卫国田健

随着蔚州公司挖潜增效的深入和新矿井的陆续投入，产能将大幅度提升，铁路运输已成为企业发展的重中之重，为解决产销平衡起到了决定作用。

2010年蔚州公司全年完成铁路运量394万吨，占总销量的60%，为蔚州公司的发展做了重大贡献。

由于去年蔚州公司铁路运量超路企互保协议44万吨，铁路重点合同兑现率达到117%，高效、超额的完成了铁路发运各项指标，所以取得了北京铁路局的信任，争取了更多的运力支持。

今年年初，通过集团和蔚州两级公司的共同努力，蔚州公司的路企互保协议增长到450万吨，全年力争完成480万吨。

为增加铁路运量，完成任务目标，积极采取措施。

一是积极协调路企关系，完成铁路重点合同兑现率，取得北京路局信任，增加铁路运量。

二是坚持北京路局、中铁联合物流、沙蔚铁路、蔚州矿业公司合署办公，加强信息沟通，及时处理各项事宜，提高工作效率。

三是合理调度，采取两矿分装，提高装车效率。

按照崔家寨矿、单侯矿资源量的多少，根据均衡发运的原则，科学合理调度，对整列路车采取两矿同时分装措施，装车时间从150分钟缩短到90分钟，降低路车等待时间。

随着铁路运量的大幅增加，为更好的提升企业的经济效益，蔚州销售公司在保证重点用户兑现率的前提下，积极开发市场用户。

由于市场需求比较旺，市场用户车板价比直供用户高将近80元/吨，截止到今年7月份，共发运市场户64万吨，比发重点用户增收5120万元。

1.切实加强与路局、中铁联合物流、沙蔚铁路、装车站的沟通。

积极组织或参加铁路方面的路企协调会，反映企业诉求，及时掌握铁路动向。

2.采取均衡发运的原则，将全年计划按月分解，并采取科学调度，两矿分装，提高装车效率，以确保完成全年重点合同兑现率，取得路局信任与支持。

3.在保证完成全年铁路重点合同的前提下，积极开发市场用户，合理安排市场用户计划，增加市场用户发运量，以提升经济效益。

全年铁路发运预计完成480万吨，在确保完成重点合同兑现率的前提下，市场用户预计完成120万吨，预计增收9600万元。

控制运输途耗降低运输成本

销售公司经营部董连伟

集港运输工作的重点是在确保落实销售计划的同时，尽最大能力控制运输途耗，降低运输成本。

强化内部管理，完善内控机制，协调和运输车队之间的关系，严格落实责任、考核奖惩，加强对车队运输过程的监督力度，使运输途耗控制在合理范围内，密切关注运输市场变化根据燃油价格的变动以及市场运输走势，适时合理的调整运价体系。

1.加强与各矿点、调度室的联系，精煤多采取汽运发运，动力煤多采取路车发运。

2010年开滦煤炭出矿共2503682吨，到港共2499631吨，途耗4051吨途耗率0.16%。

其中精煤途耗1017吨，途耗率0.27%，其中路运途耗388吨，途耗率0.44%，汽运途耗629吨，途耗率0.22%。

动力煤累计途耗3034吨，其中汽运途耗4531吨，途耗率0.25%，路运途耗-1497吨，途耗率-0.53%，直接带来的煤款损失在300万左右。

根据以上途耗数据分析得知，路运精煤途耗率0.44%大于汽运精煤途耗率0.27%；

动力煤汽运途耗率0.25%大于动力煤路运途耗率－0.53%。

在集港运输过程中，由于精煤水分较大，精煤汽运集港可以减少精煤在运输过程中的时间从而减少水分丢失，降低途耗。

动力煤相对水分较少、粒度较大，易飘洒，所以动力煤路运集港可减少飘洒从而减少损耗。

由此可见，精煤多采取汽运发运，动力煤多采取路运发运能更好的降低途耗，维护企业的经济利益。

2.强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任、考核奖惩，进一步规范经营管理秩序，以运输管理为中心，想尽一切办法，降低集港运输途耗。

由于动力煤汽运集港过程中途耗较大，在合同中加大对途耗的扣款力度，要求各车队要继续加大管理力度，对集港出矿车辆实行逐车贴封条的方法，以堵塞运输过程中煤炭丢失、调换的漏洞。

要求运输车队加强现场管理，要对运输沿途加强巡视，加大对运输过程中故意加水、加备胎等弄虚作假现象的惩罚力度，加强发运现场和收货现场监督检查，减少煤炭损耗。

3.加强市场调研，适时合理的调整运输价格。

今年四月份运价上调后，截止到六月中旬运费比上调前增加155万元。

运输市场起伏很大，我们要及时进行调研，密切关注运输市场的信息，根据燃油价格的变动以及运输市场走势，适时合理的调整运输价格，采取灵活机动应对措施，从整体上合理安排开滦集港运输运力，使运力保持均衡，确保开滦集港运输煤炭能够及时安全到港。

1.2010年开滦煤炭出矿共2503682吨，途耗4051吨，通过该措施的实施，运输途耗降低0.05%可以减少煤炭损失约1500吨，按精煤500吨，动力煤1000吨计算，煤款约130万元。

2.在保证开滦集港运输的前提下合理的调整开滦煤炭运输价格，能有效降低运输成本百万余元。

3.合计直接约经济效益200万元。

优化营销组合实现增量增收

销售公司营销部蔡玺玉

国家为治理通货膨胀，不断收紧流动性，今年已六次上调存款准备金率，三次加息。

下游主要耗煤行业经营普遍不景气，受国家陆续出台的房地产调控及紧缩政策的影响，钢材需求量始终未能有效释放，终端需求乏力。

焦化资源过剩、需求不足，价格难以提升，后期市场行情不乐观。

随着外来煤入洗恢复，开滦精煤产量增加，重点用户普遍经营困难，库存较高，需求不足，对煤炭质量要求更加严格，部分用户要求缓发、减发，同时还有欠款增加趋势，销售压力加大。

在目前弱势市场环境下，需加大市场开发力度，缓解销售压力。

通过分析路运、海运和唐山地销市场情况，唐山地销市场最有能力，深入挖潜，将对精煤销售，确保产销平衡起到积极促进作用。

后期对唐山地销用户进行走访调研，对需求量较大的几个用户，进行深入沟通，了解用户生产、经营情况，采取量价款结合方式，进行促销。

整体上根据市场形势结合用户需求，增加地销流向，减少部分经营状况不好的重点用户量，可提高销售量和销售价格，实现销售收益最大化，确保产销平衡。

同时保证回款，在弱势市场环境下，为公司经济平稳运行，提供基础支持。

具体办法是：

1.接煤达到一定规模量，价格执行高于重点用户价格但低于长协户价格。

2.采取预付款的方式，保证资金回收，提高公司经济运行质量。

3.对于欠款或接煤不积极的用户，逐步消减其发运量，降低经营风险，确保产销平衡。

以钱营为例，长协户价格为1405元/吨，重点户价格为1325元/吨，相差80元/吨。

结合重点路运流向需求和库存情况，在确保产销平衡前提下，若地销用户按一定规模量接煤，价格可考虑降低30元/吨，调整为1375元/吨。

与销售重点用户比，吨煤价格提高50元/吨。

缩小动力煤出矿到港检验误差

销售公司经营部李维

开滦动力煤作为京唐港下水装船的主要产品，严把质量关，缩小出矿到港检验误差，是提高客户满意度的前提和关键。

规范各矿煤场，保证出矿煤炭质量均匀；

统一各矿质检站检验批次，缩小采样误差；

加强运输过程管理，防止途中煤炭污染；

强化港口复检制度，发现问题及时解决；

合理利用场地、防止场地污染等是保证到港煤炭质量、维护开滦信誉、提高经济效益的主要措施。

1.与各矿结合，减少在装车过程中造成的煤炭质量不均，影响采样化验结果。

由于各矿煤场及煤炭存放及装车方式不同，所以在装车过程中煤炭质量的均匀难以保证，建议各矿加强煤场管理，避免同一集港批次的煤炭质量单车出现较大差距，影响煤炭到港检验。

2.与质检中心沟通，加大港口质检站和各矿质检站的监管力度，统一采样批次，保证出矿检验数据准确、及时。

由于质检中心各质检站所处的客观环境不同，造成了采样批次不同，不同的采样批次必然会影响检验结果，建议质检中心统一各质检站采样批次，减小出矿到港检验误差。

3.加强集港车队管理，防止运输途中煤炭污染。

加大对亏吨车辆惩处力度，发现加水、换煤等情况严肃处理，确保运输过程中煤炭质量不受到污染。

4.与港口质检站密切联系，完善到港煤炭复检制度。

发现出矿到港差距较大的检验批次，应及时进行复检核对，缩小由出矿检验和到港检验的检验误差。

5.与储运公司共同加强现场管理，及时清理场地，防止在卸货过程中由于场地本身原因影响煤炭质量。

在存放过程中存煤场地划分要明确，防止下雨塌垛等原因造成不同品种煤炭相互污染。

2010年开滦动力煤共集港190万吨，动力煤出矿检验发热量平均比到港检验发热量高74卡/克。

根据《开滦煤炭内部收购价格表》得知，动力煤热值±

1卡/克，价格±

0.07元/吨。

按此计算2010年全年动力煤出矿到港检验误差共带来损失984.2万元。

2011年全年开滦煤炭集港动力煤数量按200万吨计算，全年平均出矿到港检验误差每缩小1卡/克，可提高经济效益14万元。

如果2011年实现出矿到港检验零误差，可提高经济效益1036万元。

加强成本管理实现挖潜增收

销售公司经营管理部李力涛

销售公司承担着整个集团公司的煤炭销售业务，在优化营销组合，采取相关措施实现集团公司增收增利的同时，进一步加强成本管理，继续落实全面成本管理措施，严格控制各项费用支出，降低销售费用和管理费用等各项费用，实现挖潜增收，对提高经济运行质量，提升获利能力产生有利影响。

销售公司实践也证明进一步加强成本管理，实现挖潜增收，会不断提高经济运行质量。

1.进一步完善管理制度，严格制度落实。

通过制定下发《办公用品使用管理制度》、《招待费使用管理办法》、《用车使用管理制度》、《材料低值易耗品费用管理办法》、《商务异议管理办法》、《煤炭质量管理考核办法》和《效绩考核实施细则》等多项涉及成本费用管控的规章制度，进一步明确各部门的成本管理职责，将业务费、材料费、办公费等指标与基层各销售分部的效益工资进行挂钩考核，坚持月度分析、考核，确保各项制度的有效落实。

同时指导基层单位加强成本管理基础工作，大力开展节支降耗，减少费用支出。

2.健全成本管理报告机制，加强成本调度分析。

设置各销售分部成本管理报表，在财务预算报表的基础上，细化费用控制指标，既反映实物量，又反映价值量。

指导各销售分部设置材料收支明细帐、成本控制台帐，实施逐日登记入帐，按月报表统计的成本管理报表制度，全面反映成本管理工作。

3.突出成本管理重点，减少费用支出。

对修理费、材料费进行总量控制，分别管理。

对房屋建筑物、管线等修理修缮、过磅监控系统日常维护等重点修理项目实行集中统一管理，基层单位按协议规定进行监督实施；

对材料及低值易耗品费用实行计划审批控制，防止材料支领的盲目性；

强化车辆油耗的控制管理。

唐山市区范围内统一到集团公司小车房油库进行加油，公务用车外出时统一配备中国石化加油卡，根据刷卡记录进行结算，有效控制了油料消耗；

进一步强化对招待费用的管理力度，在做大物流贸易的同时力争招待费指标不增加、不超支。

除将部分招待费指标结合区域实际分解给驻外公司及基层销售部外，我们将余下的费用指标分部管理改为唐山市区范围内的所有招待指标由综合办公室集中管理的模式，有效压缩了招待费支出。

进一步落实全面成本管理措施，大力开展节支降耗活动，降低材料费、修理费、业务招待费，实现挖潜增收。

预计全年材料费、修理费、业务招待费等各项费用比预算至少降低5%。

抓住关键因素降低项目支出

销售公司经营管理部张爱国

从目前项目管理现状来看,在项目实施过程中存在弱化监管甚至出现管理缺位现象，这种现象造成的直接后果是增加建设项目成本，损害建设单位利益。

影响项目支出的因素包括项目设计方案、招投标、施工材料选择和控制、工程量变更签证、竣工结算等，所以在项目管理过程中,通过关键环节控制,构建全方位监管体系，形成施工图设计会审、招投标方案设计、工料机费用控制、变更审批、施工进度及结算控制各环节、全方位监管，互相衔接，规范管理，可有效降低建设成本，减少项目投资。

1.严格施工图会审。

施工图设计应立足于对新建项目要求的熟知和深刻理解，并了解施工现场情况，尤其是现有建筑、设备、设施和周边环境与新建项目的科学、合理衔接，提出经济可行、细致详尽的解决方案，施工图设计缺陷是影响项目进度、造价和投资收益的最关键因素。

解决这一问题，需要进行严格的会审，由项目主管部门召集设计单位、监理单位和技术管理、经营财务及项目使用等单位和部门进行施工图会审。

立足于满足实际需要，重点分析设计范围、设计项目和设备、材料及构件选型等方面的必要性、经济性和先进性。

2.细化招投标方案。

重点对影响投标造价的条款进行细化和明确，视实际情况，明确主要设备、材料和构件的标准，指定品牌、产地或者厂家，或者明确提出设备、材料和构件的投标限价，以提高各投标方案的可比性,在保证项目质量的基础上最大限度地降低项目支出。

3.严格设计变更审批。

设计变更要求提出后，项目主管部门召集设计单位、监理单位和技术管理、经营财务及项目使用部门进行审核，经综合平衡会审通过后方可进行变更。

禁止未经平衡会审变更，杜绝先施工后变更。

4.加强竣工结算控制。

竣工结算依据的资料完整、齐全，隐蔽工程、设计变更及其他中标价以外增加或减少的费用依据须有相关部门的签证。

重点关注实际施工与施工图设计、招投标要求存在偏差的项目，加强竣工结算控制管理。

通过明确管理标准，抓住重点环节，互相衔接，规范管理，可降低建设项目造价5%以上，有效控制投资规模，解决施工超概算问题，提高建设项目投资效益。

优化配送提高效率降低成本

物资公司计旭

物资配送是物流工作的基础，良好的配送体制能够有效的提高物流效率，降低配送成本。

物资分公司为了优质、高效的完成配送任务，针对配送部门配送任务比较繁重、配送情况复杂等实际，实施：

“一提前、二合并、三优先、四总结”四原则加强物流配送工作。

一提前：

当