施工单位报审文件审查要点(前期报审表).ppt

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施工单位报审文件审查要点（变电工程主要报审表）2015年6月28日,南京项目部,施工项目部主要管理人员资格报审表,审查要点：

1、管理人员必须报审：

项目经理、项目总工、技术员、安全员（必须专职）、质检员（必须专职）、造价员、资料信息员、材料员、综合管理员等9人（实际上还应加2名测量员），其中资料信息员、材料员、综合管理员可不附资格证件。

2、项目经理应报审注册建造师+安全B证，安全员应报审安全C证。

3、项目经理、项目总工、安全员、质检员应报审省级电力公司颁发的安全质量培训证书（有效期2年）。

4、创优/流动红旗项目，项目经理、项目总工、质检员还应报审标准工艺培训证书。

5、项目总工报中级以及上职称证书（110kV及以下项目有初级也行）、技术员报初级以及上职称证书（或住建部门发的技术员证书）。

6、质检员报住建部门发的质量检验员证书或电力质量监督部门颁发质量培训合格证书。

7、造价员报注册造价工程师或造价管理部门发的造价员证书8、资料员、材料员最好报住建部门发的证书。

9、核对主要施工管理人员是否与投标文件一致，如项目经理更换是否报建设管理单位书面同意。

10、所有人员证件是否在有效期内。

项目管理实施规化（施工组织设计）报审表,审查要点：

1、项目管理实施规划应由项目经理组织编制（总工、安全、质检、技术员参与），施工单位相关安全、质量、技术管理部门审核，施工企业技术负责人批准。

文件封面的落款为施工单位并加盖公章。

2、应在业主的建设管理纲要和创优规化以及施工合同签订后、工程开工前完成编制。

3、监理审查文件内容完整性至少包括：

编制依据、工程概况及实施条件分析、管理组织结构、工期目标和进度计划，质量管理体系、安全管理体系、环境保护与文明施工体系、工地管理与总平布置、施工方法与资源需求计划、施工管理与协调、创优策划、标准工艺施工、施工新技术应用、主要技术经济指标14章节。

4、监理还应审查施工进度计划是否满足合同工期；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工进度计划和施工方案相一致等方面。

5、形成监理文件审查记录且记录在当日监理日记中。

工程开工报审表,审查要点：

1、一定要打“”2、业主意见应手写：

同意开工3、表格内的九条每条落实到位4、规化许可证和施工许可证手续齐全（由业主办理，电力工程比较特殊，一般都无）5、施工图会检应形成会议纪要，且要有施工、监理、设计、业主、四方签字盖章6、工程控制网测量报审应在工程开工报审表前报审完成，此项内容往往被忽视7、分包单位的报审也应在工程开工报审前确定，此项内容基本上是到哪一步需要分包才想起来报8、建管单位审批一栏：

220kV及以上要求省公司建设部主任签字，110kV及以下市公司建设部主任签字9、单位或分项工程报审表专监审查，总监审批即可，其余内容基本相似。

分包计划申请表,审查要点：

1、分包范围、性质（专业分包或劳务分包）要填写清楚。

2、本表绝不能有拟分包单位名称出现。

3、本表与施工分包申请表之间必须间隔3天以上，这段空白期供总包单位招标分包单位（或比质比价谈判）。

4、拟分包工程总价不得超过工程合同价的50%（有数家分包单位的，按分包价之和计算）。

5、审查合同分包范围是否符合施工承包合同约定（如合同明确本工程不得分包）。

6、审查分包范围是否符合总承包单位在投标书中的承诺。

施工分包申请表,审查要点：

1、附件四项内容缺一不可。

2、分包单位应从合格分包商名录里选择。

3、专业分包单位资质应包括营业执照、资质证书、组织机构代码、税务登记证、安全生产许可证、项目经理注册证及技术负责人、安全员、质检员证件、施工机具设备检测报告等内容，专业分包单位可以编制方案（编审批人员均为专业分包单位），但报审应该是总包单位审核后以总包单位名称报审。

4、如是劳务分包：

分包内容不能包括构成工程实体的材料、主要施工机械供应、安全生产费用等非劳务作业内容，不得有劳务分包商编制施工指导性文件等条款。

5、监理审查分包商资质、业绩和拟签订的分包合同、安全协议，等内容将验证核查情况记入监理日志。

施工安全管理及风险控制方案报审表,审查要点：

1、在建设管理纲要、安全管理总体策划、项目管理实施规化之后工程开工前编写施工安全管理及风险控制方案，项目部总工组织编制（安全员参与），施工单位职能部门（技术、安全）审核，分管领导审批，报监理审查业主批准后组织实施。

封面的落款为施工单位名称，盖施工单位章。

2、文件的内容是否完整（概述、安全目标、安全管理机械及职责、施工安全管理措施、施工安全风险管理、安全文明施工实施措施、环境保护及水土保持、分包安全管理、安全检查及隐患排查、信管管理、安全管理评价11章节。

3、制订的安全目标是否符合工程建设目标，监理、业主三家目标是否一致。

4、是否建立了安全管理组织机构，责任制是否落实。

5、安全管理措施、风险管理、文明施工管理、环保及水土保持措施是否有效齐全。

6、安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效，设置是否合理。

7、安全分包管理、隐患排查和安全检查、信息管理、安全评价内容是否完整。

主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表,审查要点：

一、施工机械1、施工机械除合格证外，还应附施工单位设备管理部门出具定期维修保养记录（一般的为一年/次，使用频率很高的机械半年/次）2、土建单位机械报审至少包括：

搅拌机、木工圆盘锯、切割机、钢筋弯曲机、切断机、调直机、绞丝机/电渣压力焊机（根据工程钢筋对接方式确定）、电焊机（至少2台）、CO2气体保护焊机（预制管桩施工有）、潜水泵（至少4只）、振动泵（至少4只）、收光机、平板振动机、打夯机（至少2台）3、电气单位至少报审：

电焊机、切割机、钻床（或液压开孔机）、液压压接机、真空泵、滤油机、SF6气体回收装置、磅秤、专用吸尘器（2只）、,主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审表,二、工器具1、附施工单位设备管理部门出具定期维修保养记录2、通用：

链条葫芦、手持电动工具、拖线盘、工业插座、梯子、绳卡、卸扣、吊钩、绝缘胶垫、钢丝绳3、电气增加：

合成纤维吊带、工业电吹风、吸尘器、液压搬运小车三、安全防护用品（用具）1、附安全防护用品生产厂家的型式检定证书、使用人自行进行的试验结果（具体方法见电力安全生产工作规程的附件，土建单位可以委托电气安装单位试验）2、安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘胶鞋、电焊保护服、护目镜、密目安全网（仅土建）、防尘口罩3、电气增加：

验电器、防毒面具、携带型短路接地线,大中型施工机械进场/出场申报表,审查要点：

1、大中型机械常用的有：

塔吊、流动式起重机、挖掘机、铲土机、压路机、混凝土搅拌机、泵车、平板车、自卸汽车、桩机（静压桩机、高压旋喷桩机、搅拌桩机、钻孔机）等。

2、施工项目部在大、中型机械设备进场或出场前，应形成闭环，往往是只报进场未报出场。

3、进场机械审查：

1）拟进场设备是否与投标承诺一致。

2）是否适合现阶段工程施工需要。

3）拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。

4）拟进场的机械检验报告使用单位是否为本施工公司或分包单位，如不是是否有租赁协议书。

4、出场审查要点：

1）拟出场设备的工作是否已经完成；2）后续施工是否不再需要使用该设备。

主要测量计量器具/试验设备检验报审表,审查要点：

1、常用计量器具及数量：

（1）经纬仪：

2台（特别是有桩机工程）

（2）水准仪：

1台（3）塔尺：

2把（4）激光投线仪：

1台（可推广使用）（5）钢卷尺（卷尺）：

5m、50m各2只（6）数字万用表（接地电阻表）：

1只（7）数显卡尺：

2把（8）回弹仪：

1只（9）台秤：

1只（10）千分尺：

1把（11）力矩扳手：

1把（12）多功能检测尺：

（配合塞尺使用）各1只（13）温度计（大体积混凝土浇注测温）（14）坍落度筒：

2只2、一般仪器检测日期是一年，回弹仪是半年。

试验（检测）单位资质报审表,审查要点：

一、沉降观测1、需报企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码、税务登记证及专业测量资质和计量认证资质2、测量人员的证件（且沉降观测人应具有中级及以上职称）及仪器仪表的定检报告3、2014年12月江苏省沉降观测由地理信息部门统一管理，住建局不再管理（解决了以前沉降观测以前要报两个资质（住建部门工程质量检测机构资质证书和许可沉降观测资质和测绘部门许可沉降观测资质）二、桩基检测1、需报企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码、税务登记证及建设工程质量检测机构资质证书和计量认证证书、批准的实验书检测能力表2、检测人员资质证书及仪器仪表定检报告。

三、本工程材料、试块等检测单位1、工程开工前就需完成报审2、企业法人营业执照、资质证书、组织机构代码、税务登记证及建设工程质量检测机构资质证书和计量认证证书、批准的实验书等级及实验范围3、实验室审查的资质范围是否包含含本工程所需四、所有出具的报告如审核人不是法人均应有授权委托书。

乙供主要材料及构配件供货商资质报审表,审查要点：

1、供货商报审主要有：

钢筋、混凝土、水泥、砂石、砌体材料、给排水管材、电缆套管、植筋胶、防水卷材、门窗、铝型材、槽钢、角钢、扁钢、焊条、防雷接地材料、石材、防火门、建筑涂料、滚轧直螺纹钢筋接头、环氧树脂胶、地板、预制品（管桩、盖板、井盖）等2、主要材料或构配件、设备的范围以设计文件中的相关说明为准。

3、资质证明文件一般包括营业执照、税务登记、质保书、检验报告，新产品应有型式试验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。

商混供货商还应提供资质证书、实验室计量认证、配合比检测报告等，钢筋、砂石、砌体、防水卷材、防火门应还应提供组织机构代码。

水泥、钢筋（经销商不用）、砂石、植筋胶、防水卷材、石材、门窗还应提供生产许可证。

4、监理项目部重点审查：

1）供货商资质证明文件是否齐全。

2）供货商资质是否符合有关要求。

乙供工程材料/构配件/设备进场报审表,审查要点：

1、本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。

2、质量证明文件一般包括产品出厂合格证、检验、试验报告等。

3、监理项目部除进行文件审查外，还应对实物质量进行验收，形成平行检验记录。

4、对于有复试要求的材料或构配件，施工项目部应在材料或构配件进场，将有关质量证明文件报监理项目部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在试验合格后将试验报告报监理项目部查验。

5、监理项目部审查或验收不合格，应要求施工项目部立即将不合格产品清出工地现场。

6、为方便查阅及归档，在报审表编号上同一个批次的水泥报审表流水号采用一个，3天及28天复试报告在流水号后采用AB区分，3天为A，28天为B，例如：

同一批次水泥3天复试报告报审表编号为：

SZLB8-SG03-水泥-003A，28天报复试报告报审表编号为：

SZLB8-SG03-水泥-003B。

7、常用材料及构配件：

除常用供货商报审表上材料、构配件外，外加钢管、扣件等,特殊工种/特殊作业人员报审表,1、江苏省建筑施工特种作业操作证：

（1）电工：

建筑电工每个工程最少2名

（2）架子工：

架子工建议不少于6人（3）建筑起重司索信号工：

1人（4）建筑起重机械司机：

1人（5）建筑起重机械安装拆卸工（塔吊安拆4人）（6）高处作业吊篮安装拆卸工：

（外墙粉刷）（7）建筑焊工：

（电焊、气焊、切割）最少2名（8）桩机操作工：

（按实际情况静压桩机等）（9）建筑施工机械安装质量检验工（升降机）（10）建筑混凝土泵操作工：

（11）建筑施工现场场内机动车司机：

（铲车、挖掘机、推土机、翻斗车等）2、建质（2008）75号文要求安全生产监督管理局、质量技术监督局、劳动局等相关行业颁布的特种作业证书不适用于房屋建设和市政工程，苏建管质20095号也有类似要求3、上述人员每两年学习、考核复审，报审资料的有效期应为最近一次需要复审的日期,试品/试件试验报告报验表,审查要点：

1、哪些材料可以用此表报送：

土建：

混凝土试块（标养、同养、掺渗）、砂浆试块、土工、土工击实、直螺纹机械连接、钢筋焊接、预埋件T型接头、化学植筋拉拨试验、一般桩基类检测报告也用此表报送电气：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、钢筋原材、水泥、门窗复试报告应用工程材料进场报审表。

3、报表需要填写清楚复试材料使用部位及名称4、监理人员重点审查试验报告判定结果是否合格，试验报告上有无代表数量，引用规范是否正确、试验开始结束时间是否合理、试验报告签发人员是否有授权书。

一般施工方案（措施）报审表,审查要点：

1、此表用于常规施工方案的报审。

2、一般施工方案由项目部技术员编制、项目部质检员安全员审核、项目部总工批准，报监理项目部批准即可实施，无需报业主项目部。

3、一般施工方案包含：

土建：

基础处理施工方案（静压桩、水泥土搅拌桩、灌注桩、碎石振冲桩等）、普通基础施工方案、土方施工方案道路施工方案、围墙施工方案、电缆沟及支架施工方案。

钢筋施工方案、模板工程施工方案、混凝土浇筑施工方案、砌体结构施工方案、屋面工程施工方案、装饰装修施工方案、主接地网施工方案、预埋件方案混凝土试块同条件养护方案、冬期施工方案电气：

设备吊装施工方案、变压器安装方案、GIS安装方案、电缆敷设及二次接线施工方案、主变/GIS局放及耐压试验方案、接地装置安装方案、通信系统安装方案4、监理重点审查文件的内容是否完整，该施工方案（措施、作业指导书）制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否先进，是否有利于保证工程质量、安全、进度。

安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面，应对措施是否有效。

质量保证措施是否有效，针对性是否强，工程创优措施是否落实。

特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表,审查要点：

1、此类方案由总工负责编制，施工单位安全、质量、技术部门审核，企业技术负责人批准，报监理审核，业主审批。

2、可用此表报送方案包含（详见国网基建安全管理规定附件5、附件6）1）危险性较大的分部分项工程（附件5）2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程（附件6）3、此类方案一般意义上理解为国网三四级风险项目专项方案，但20m以下的落地式脚手架及3-5m土方开挖：

按照建质200987号文的定义两者之间存在冲突。

4、此类方案常见有：

高支模、模板安装与拆除、外脚手架搭设、深基坑开挖及支护降水、主变安装（就位、套管安装）、一次设备管母线安装、一次设备及高压电缆耐压试验、系统调试方案、临时用电方案也用此表格报送。

4、文件重点审查内容与一般方案相同，超过一定规模的需附专家论证报告（专家库中5人应留有效咨格复印件）且要按照专家意见修改完善方案。

5、方案章节按照建质建质200987号文要求编制。

特殊（专项）施工技术方案（措施）报审表,根据“关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知建质200987号”第七条要求专项方案编制应当包括以下内容：

（一）工程概况：

危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件

（二）编制依据：

相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。

（三）施工计划：

包括施工进度计划、材料与设备计划。

（四）施工工艺技术：

技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。

（五）施工安全保证措施：

组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。

（六）劳动力计划：

专职安全生产管理人员、特种作业人员等。

（七）计算书及相关图纸。