万科地产顾客要求及设计工程变更控制程序文件.doc

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深圳市万科房地产有限公司

SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.

顾客要求及设计工程

变更控制程序

编号：

VKSZ/QP/PR011

版号：

A/2

页码：

第9页共9页

顾客要求及设计工程变更控制程序

编制

王卫锋

日期

2004-8-26

审核

唐激扬

日期

2004-8-26

批准

刘荣先

日期

2004-8-26

流程要素

流程目标：

流程时间要求

流程监控点数目

流程主要责任岗位

项目经理部

流程涉及职位数目

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

2004-10-15

A/1

3.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4

王卫锋

唐激扬

刘荣先

2005-3-7

A/2

总工程师修订为工程总监

陆荣秀

唐激扬

刘荣先

1.目的

确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。

确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。

2.适用范围

顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。

3.术语和定义

3.1.顾客：

指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。

示例：

购买或租用本公司产品的组织或个人。

3.2.设计变更：

指由设计单位或万创公司（发出的，对设计成果进行的修改。

3.3.工程变更：

指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。

4.职责

4.1.万创公司

4.1.1.负责设计供方的管理、设计合同的履行。

4.1.2.负责对设计变更进行初审。

4.1.3.万创公司经理负责审定单项大于5万元的顾客要求变更的设计内容。

4.2.项目经理部

4.2.1.唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。

4.2.2.负责组织现场技术论证。

4.2.3.负责得到批准后变更的执行跟踪。

4.2.4.负责变更记录的接受、发放、归档工作。

4.2.5.对于单项金额小于5万元（含）的变更，项目经理部总经理有决策权。

4.3.成本管理部

4.3.1.负责变更成本测算。

4.3.2.成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。

4.4.销售经营部

4.4.1.负责接收及评估顾客要求变更。

4.4.2.负责与顾客沟通变更内容。

4.4.3.负责在得到批准后与顾客签署协议。

4.5.工程总监

4.5.1.负责批准单项金额在5～10万元（含）的变更。

4.6.总经理

4.6.1.负责批准单项大于10万元的变更。

5.工作程序

5.1.变更审批的基本原则是：

5.1.1.《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合同规定。

5.2.顾客要求变更审批过程

5.2.1.销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，之后根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论，并由销售经营部总经理批准结论。

不接受的，向顾客做出解释并归档记录。

接受的，填写《顾客要求变更审批单》发项目经理部。

5.2.2.项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出是否可行的结论，不具备可行性的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并经项目总经理同意后反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。

具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后，报项目总经理批准。

5.2.3.测算结果小于5万元（含）的，《顾客要求变更审批单》转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。

5.2.4.测算结果在5～10万元（含）之间的，分别再由成本管理部经理审定测算，万创公司经理审定设计，报工程总监批准，工程总监不批准的，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。

工程总监批准的，《顾客要求变更审批单》转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。

5.2.5.大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。

总经理批准的，《顾客要求变更审批单》转销售经营部，销售经营部与顾客签署变更协议后将《顾客要求变更审批单》及变更协议副件发项目经理部，审批过程结束。

5.3.设计变更审批过程

5.3.1.万创公司发出的《设计变更通知》，经万创公司专业负责人经理签署后，由万创经办人办理《设计变更通知》审批手续，通过后发项目经理部。

5.3.2.设计单位发出的《设计变更通知》，统一由万创公司给出基本可行性及设计合同意见，经万创公司项目主管设计师签署后发项目经理部。

5.3.3.项目经理部组织现场工程师进行可行性论证，做出是否可行的结论，需修改的，在《设计工程变更审批单》上签署意后，并经项目总经理同意后，由万创公司组织修改之后重新发出新版本《设计变更通知》。

具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后（非建筑修改引起的结构变更，不需要测算，是否此类变更，由项目总经理判定），报项目总经理批准。

5.3.4.非建筑修改引起的结构变更以及测算结果小于5万元（含）的其他设计变更，审批过程结束。

5.3.5.测算结果在5～10万元（含）之间的，再由成本管理部经理审定测算后，报工程总监批准，工程总监不批准的，由项目经理部答复万创公司。

工程总监批准的，审批过程结束。

5.3.6.大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由项目经理部答复万创公司。

总经理批准的，审批过程结束。

5.4.工程变更审批过程

5.4.1.监理单位发出的变更联系单，总监理工程师签署后直接发项目经理部。

5.4.2.承包商、供应商发出的变更联系单，统一由监理单位给出基本可行性及施工合同意见，经总监理工程师签署意见后发项目经理部。

5.4.3.项目经理部判断属于设计问题的，在《设计工程变更审批单》上签署意见，由项目总经理批准后，转万创公司组织设计单位处理，并以设计变更的形式发出。

5.4.4.项目经理部判断属于施工问题的变更联系单，首先由现场工程师会审会签。

5.4.5.项目经理部直接起草的《工程指令单》或《工程联系单》，首先由经办人办理现场工程师会审会签，具备可行性的，在《设计工程变更审批单》上签署意后，由成本管理部进行成本测算后，报项目总经理批准。

5.4.6.全部《工程联系单》以及测算结果小于等于5万元（含）的《工程指令单》，审批过程结束。

5.4.7.测算结果在5～10万元（含）之间的，再由成本管理部经理审定测算后，报工程总监批准，工程总监不批准的，由项目经理部回复变更提出单位或修改变更。

工程总监批准的，审批过程结束。

5.4.8.大于10万元的，工程总监批准之后，再报总经理批准，总经理不批准的，由项目经理部回复变更提出单位或修改变更。

总经理批准的，审批过程结束。

5.5.变更实施

5.5.1.涉及费用变化的，使用《工程指令单》。

不涉及费用变化的，使用《工程联系单》。

5.5.2.顾客要求变更审批结束后，统一由项目经理部以《工程指令单》或《工程联系单》的形式发出。

5.5.3.监理单位、承包商、供应商发出的变更联系单审批结束后，以《工程指令单》或《工程联系单》的答复形式发出。

5.5.4.《设计变更通知》统一由项目经理部转发。

5.5.5.项目经理部起草的工程变更统一由项目经理部以《工程指令单》或《工程联系单》的形式发出。

5.5.6.项目总经理负责变更执行结果验证，并填写《变更执行状况一览表》。

5.5.7.项目经理部负责对以上文件进行编号，签发，记录归档。

6.支持性文件

7.相关记录

7.1.VKSZ/QR/PR078《顾客要求变更联系单》

7.2.VKSZ/QR/PR074《设计工程变更审批单》

7.3.VKSZ/QR/PR006《设计通知》

7.4.VKSZ/QR/PR076《工程指令单》

7.5.VKSZ/QR/PR077《工程联系单》

7.6.VKSZ/QR/PR075《变更执行状况一览表》

7.7.顾客要求变更协议

7.8.设计变更通知（设计院）