住宅工程质量常见问题治理专项检查表.doc

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住宅工程质量常见问题治理专项检查表.doc

附件1

住宅工程质量常见问题治理专项检查表

（一）

市县名（加盖单位公章）：

检查填报人：

签发人：

在建住宅项目总数（项）

开展专项治理活动的在建住宅项目总数（项）

序号

检查项目

检查情况

召开专项治理部署会

制定2016年专项治理方案

本地区治理重点

组织对治理文件、技术的学习

组织培训期数/培训人数

开展专项督查

2016年住宅工程用户满意度调查情况

样板制度实施情况

辖区内有个住宅工程，实施样板制度的有个

开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动

引导企业在治理活动中开展QC小组活动及将质量常见问题防治工艺总结为工法的情况

举办本地区经验交流会

住宅工程质量常见问题治理的成效

□好□一般□差

住宅工程质量常见问题治理工作存在的问题

逐套验收管理情况（含在自治区监督信息系统填报验收数据的情况）

9月集中开展住宅工程质量常见问题治理专项检查情况

□是□否形成总结材料，□是□否将书面材料报送总站，□是□否同时发送至总站电子邮件

9月主动公开曝光典型问题工程

共曝光个工程，张相片

9月组织开展实体质量监督抽测工作情况

□是□否将本机构开展实体质量监督抽测的情况录入总站数据报送管理系统，□是□否将书面总结材料报送总站。

治理工作建议

备注

注：

本表数据为2016年数据；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；“检查情况”栏要求填写证实的文件或数据，如转发的文号、本地区治理重点具体内容、用户满意度调查结果、样板工地数量、专项督查次数等。

附件2

住宅工程质量常见问题治理专项检查表

（二）

项目名称

结构类型

建设单位

项目面积（㎡）

设计单位

形象进度

施工单位

项目经理

监理单位

总监理工程师

序号

检查内容

是否检查

治理/工作效果

存在问题

好

较好

一般

差

履行基本建设程序情况

施工治理方案

监理治理方案

治理领导小组公布

图片样板

实物样板

常见质量问题

治理

内容

渗漏

裂缝

空鼓

铝合金窗型材壁厚

混凝土外观质量

给排水安装（管道、地漏，卫生器具等）

计划开展的其它治理内容

实际已开展的其它治理内容

检查人：

检查日期：

项目经理：

总监：

注：

“是否检查”和“治理/工作效果”栏打“√”或“×”；“存在问题”栏填入必要的检查说明文字；“计划开展的其它治理内容”栏请根据“施工治理方案”填写,“实际已开展的其它治理内容”则根据现场实际已开展治理的内容填写。

附件3

住宅工程质量逐套验收专项检查表

工程名称:

抽查房号:

逐套验收时间:

抽查内容

原验收情况

抽查情况

备注

室内净高、开间净尺寸

门窗及玻璃安装

一般抹灰工程（清水砼地面）

地面找平层工程（清水砼面）

地面砖面层

防水工程

室内给水排水管道、卫生器具及配件安装

开关、插座、照明配电箱安装

护栏和扶手制作与安装

排烟（气）道安装

住宅工程质量逐套验收表

套住宅逐套验收汇总表

单位工程逐套验收汇总表

施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档

在监督管理系统填报验收数据情况

验收资料归档情况

监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档

在监督管理系统填报验收数据情况

验收资料归档情况

建设单位逐套验收资料归档情况

住户（物业）回访情况

项目经理（签字）：

总监（签字）：

项目负责人（签字）：

监督机构监督员（签字）：

检查人员（签字）：

抽查时间：

注：

1.抽查1～2套住宅，每套填写一张表。

抽查内容应尽可能完整。

2．抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数据相差20%以上时可判断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的30%以上时可判断为虚假验收。

3．对于住户已入住或物业已进驻的，应进行回访，了解是否收到相应的资料。

4．抽查施工、监理单位资料时，应注意核对责任人员的签章是否完整。

附件42016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表一

在建工程基本情况表

市县（工程名称）

建设单位

长度

施工单位

造价

万元

监理单位

开工日期

勘察单位

形象进度

设计单位

监督登记号

审图机构

施工许可证号

检测机构

面层类型

网上报送项目管理人员情况

项目

人员

姓名

证号

安全证号

培训记录

项目经理

（建造师）

安全员

技术负责人

职称：

身份证号：

质检员

备

注

施工员

取样员

项目总监

专业

监理工程师

专业

监理工程师

见证员

注：

执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号”栏请填写其身份证号。

检查人员签字：

项目经理联系电话：

检查日期：

—9—

2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表二

基本建设程序检查表

工程名称：

建设单位：

序号

检查项目

检查结果

备注

计划立项情况

是□否□经过立项批复

批复单位：

批复日期：

建设工程用地批准情况

是□否□取得土地使用证

发放单位：

证书日期：

规划许可证

是□否□取得规划许可证

发放单位：

证书日期：

施工许可证

是□否□取得施工许可证

发放单位：

证书日期：

施工图设计文件审查情况

是□否□经过施工图审查机构审查

审图单位：

审查结论出具日期：

施工单位资质

资质是□否□符合规定

施工合同签订日期：

分包单位资质

资质是□否□符合规定，是□否□依法分包，是□否□签订分包合同

分包合同签订日期：

监理单位资质

资质是□否□符合规定

监理合同签订日期：

检测单位资质

资质是□否□符合规定，是□否□由建设单位签订检测合同

检测合同签订日期：

质量安全监督

是□否□办理监督手续

质量安全监督登记日期：

安全文明施工措施费

是□否□按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式

实际开工日期

检查人（签名）：

建设单位代表（签名）：

检查日期：

年月日

2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表三

施工单位履职抽查表

市县（区）（工程名称）

检查内容

检查情况

检查内容

检查情况

检查内容

检查情况

1.项目管理人员履职情况

项目部

人员组成

公司审批

施工现场质量管理检查记录

6通病防治

住宅工程质量常见问题专项治理方案

相符性

专家论证

专家论证审查

书面审查意见

现场公布

现场标准

规范配备

验收规范

方案执行情况

变更手续

施工工艺

公司管理/检查人员授权文件

标准图集

样板制作情况

项目经理

执业资格证

3.教育与交底

三级教育记录

7重大危险源

治理措施

B证及继续教育

三级教育内容

在场情况

日常安全教育记录

验收制度

履职情况

质检员

岗位证

安全技术交底

检查、整改记录

在场情况

施工技术交底

履职情况

4.检查与验收

分项工程和检验批划分方案

8授权和承诺书

签署授权书

专职安全员

配备数量

检查制度

C证及继续教育

公司季检记录

分公司月检记录

签署承诺书

在场情况

项目部周检记录

履职情况

质检员日巡检记录

见证取样员

岗位证/履职情况

安全员日巡检记录

9消防安全

活动板房

材料员

岗位证/履职情况

检查记录内容完整性

2.项目管理资料

设计文件

审图报告

整改完成记录

消防器具配备

图纸会审

整改与记录相符性

消防安全检查记录

设计交底及变更

公司和分公司检查通报文件

施工组织设计

针对性

验收佐证（录像、照片）

10应急救援

应急救援预案

审批手续

特种人员

特种作业人员汇总表

专项方案

齐全性

持证上岗

审批手续

应急救援演练

针对性

证件与作业人员相符性

现场符合性

项目经理签字：

联系电话：

检查人员签字：

检查日期

2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表四

监理单位履职抽查表

市县（区）（工程名称）

检查内容

检查情况

检查内容

检查情况

1.项目管理人员资料

管理人员授权文件（签字范围）

检

查

与

验

收

施工单位项目部

管理人员复核记录

授权书及承诺书的签署文件

项目部人员组成

经公司审批

相符性

现场公布

变更手续

分包单位资质审查

总监理工程师

执业资格证

在场情况

材料报验

履职情况

总监理工程师代表

执业资格证

平行检验记录

授权文件

不合格材料处理记录

在场情况

主要施工设备、测量仪器进场报验

履职情况

质量事故报告及处理意见

监理员

专业配备

混凝土开盘鉴定记录

岗位证

高大模板检查验收记录

在场情况

分项工程质量验收记录

履职情况

分部（子分部）工程质量验收记录

见证取样员

岗位证

工序报验

履职情况

总监对施工单位的专项方案审批

2.项目部管理资料

监理委托合同（可为复印件）

总监对施工单位的施工组织设计审批

监理规划

监理实施细则

监理通知

安全监理细则

节能监理细则

监理通知回复与回复的相符性

旁站方案

巡视检查记录

旁站记录

监理月报（符合监理规范要求）

公司季检

第一次工地会议纪要

分公司月检

周例会纪要

项目周检

图纸会审记录（应有总监签名）

监理员日检（监理日志）

总监理工程师签字：

联系电话：

检查人员签字：

检查日期：

2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表五

市政道路工程实体质量抽查表

市县（区）（工程名称）

检查项目

检查情况

检查项目

检查情况

一、工程资料

二、实体质量

原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全

路基

1）□大面基本平整密实；2）局部□存在□不存在明显轮迹；

3）局部□存在□不存在波浪、起皮；

4）局部□存在□不存明显软弹、下沉；

5）上下边坡是□否□稳定。

混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全

基层

1）□大面基本平整密实；2）局部□存在□不存在明显松散；

3）局部□存在□不存在粗、细骨料集中现象；

4）局部□存在□不存明显轮迹、起皮；5）接缝是□否□平顺。

混凝土施工记录

路面

1）□大面基本平整密实2）局部□存在□不存在明显松散、脱落

3）局部□存在□不存在明显下沉、开裂；4）横断面接缝是□否□平顺；

5）局部□存在□不存明显轮迹、起皮6）与流水板接缝是□否□平顺；

桩基施工质量及桩基检测报告

人行道

1）□大面基本平整；2）局部□存在□不存在明显下沉开裂、积水；

3）预制砌块存在□不存在□大面积破损、崩边掉角现象；

4）缝线直顺、缝宽均匀是□否□；5）灌缝是□否□饱满。

现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录

检查井与雨水口

1）□是□否井座、井框、井箅完整，2）□是□否安装平稳、牢固，位置正确，3）□是□否路面与井□接顺，无跳车；4）□是□否井内抹面密实、平整、圆（直）顺、光洁，无空鼓，5）□是□否井内无杂物；6）□是□否井周边回填符合要求，无下沉；7）□是□否井内踏步安装牢固，位置正确

附属

工程

1）路缘石、流水板圆弧段□存在□不存在明显三角缝；

2）预制砌块□存在□不存在大面积破损、崩边掉角现象；

3）路缘石、流水板安装是□否□牢固，外部安装线型是□否□直顺；

4）路缘石靠背混凝土□是□否按要求浇筑；

5）路缘石、流水板勾缝□是□否饱满，外路面□是□否清洁；

质量验收记录内容、签字盖章完整

其它

1）钢筋布置是□否□符合设计要求；保护层厚度是□否□符合设计要求；

2）钢筋锚固长度是□否□符合设计要求；

3）自拌混凝土、砂浆原材料□是□否计量；

4）混凝土标养试块□是□否齐全，养护环境是□否□符合要求、试块标记□是□否符合要求，□有□无塌落度试验记录。

项目经理签字：

检查人员签字：

检查日期：

2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表六

市政桥梁工程实体质量抽查表

________市_______县（区）（工程名称）

检查项目

检查情况

检查项目

检查情况

一、工程资料

二、实体质量

原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全

支架模板体系

1）地基□是□否经过处理，□是□否符合要求；

2）支撑纵横间距□是□否符合施工方案；

3）顶托、底托伸出长度□是□否符合规范要求；

4）三向剪刀撑设置□是□否符合施工方案；□是□否存在局部缺剪刀撑现象；

5）支撑下垫材料□是□否是脆性材料，□是□否存在多层垫板；

6）支撑立柱采有用□搭接㨰对接。

混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全

（墩、台、柱、梁板）混凝土外观质量

1）局部□存在□不存在胀模变形；

2）局部□存在□不存在蜂窝；

3）局部□存在□不存孔洞；

4）局部□存在□不存露筋。

混凝土质量缺陷处理

□已□未及时处理，□有□无记录

混凝土施工记录

（墩、台、柱、梁板）钢筋安装质量

1）□是□否存在钢筋间距不均匀现象；

2）□是□否存在缺少钢筋现象；

3）钢筋接头位置设置□是□否符合规范要求；

4）钢筋搭接、焊接长度□是□否符合规范要求；

5）钢筋保护层□是□否符合设计及规范要求；

6）预埋钢筋位置□是□否符合设计要求。

桩基施工质量及桩基检测报告

钢箱梁质量

□有□无焊缝探伤试验报告；报告□是□否与设计相符。

预应力工艺资料：

孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录

桥面外观质量

1）□沥青混凝土压实□是□否密实，□是□否平整；

2）□水泥混凝土□是□否平整。

现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录

伸缩缝外观质量

与桥面衔接□是□平顺

桥梁施工监测

1）□有□无第三方施工监测方案；

2）监测布点□是□否与方案相符。

质量验收记录内容、签字盖章完整

其它

1）□自拌混凝土、□砂浆原材料是□否□计量；

2）混凝土标养试块是□否□齐全，养护环境是□否□符合要求、试块标记□是□否符合要求，□有□无塌落度试验记录。

项目经理签字：

检查人员签字：

检查日期：

2016年市政基础设施工程质量安全专项检查表表七

市政基础设施工程安全文明施工抽查表

________市_______县（区）（工程名称）

检查项目

检查情况

临时用电设置情况

1）□是□否采用TN-S系统的；工作接地与重复接地□是□否符合要求；配电线路支架搭设或埋地是□否□符合规范。

2）保护零线与工作零线□是□否混接；□是□否符合三级配电两级保护要求的。

3）□是□否采用“一机、一闸、一漏”；分配箱与开关箱距离□是□否超过30米的。

4）构造和配置（隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等）□是□否符合规范要求。

安全防护设置情况

1）深基坑等重大危险源□是□否设置安全防护及警示标志；安全防护设置□是□否牢固到位。

2）基坑周边堆土、堆置材料与基坑边沿的安全距离□是□否符合要求，□是□否把机械设备停放在滑体、松散体上。

3）施工现场□是□否设置排水，防水等各种防护措施；现场施工人员□是□否配戴安全帽等防护用品。

4）起重吊装作业□是□否有专人指挥，作业时机械下方□是□否有人员进入，各种机械作业时□是□否设警示标志。

5）路面、桥面施工时□是□否设立安全标志、标牌、通告等警示标志，交叉作业地段□是□否设置安全防护网等防护设施。

文明施工和环境保护

1）施工现场出入口□是□否标有企业名称或标识，□是□否设置车辆冲洗设施。

2）围挡□是□否稳定、安全。

围挡□是□否用于挡土、承重，□是□否倚靠围挡堆放物料、器具等。

3）施工现场土方作业□是□否采取防止扬尘措施。

4）施工现场的原材料□是□否码放整齐，并标明名称、规格等。

5）施工现场混凝土搅拌场所□是□否采取封闭、降尘措施。

施工现场消防安全

1）施工现场□是□否建立动火审批制度。

2）□是□否设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。

3）施工工地用于搭设宿舍、办公用房的临时活动板房，其建筑构件的燃烧性能等级□是□否为A级，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级□是□否为A级。

项目经理签字：

检查人员签字：

检查日期：

附件5

重大危险源管理安全检查表

________市_______县（区）（工程名称）

重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）

存在问题

深基坑

1）□有□无开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

2）□有□无开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

高大模板

1）工具式模板工程：

□有□无滑模、□有□无爬模、□有□无飞模工程。

2）混凝土模板支撑工程：

搭设高度□是□否在8m及以上；搭设跨度□是□否在18m及以上；施工总荷载□是□否在15kN/m2及以上；集中线荷载□是□否在20kN/m及以上。

3）承重支撑体系：

□有□无用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。

起重吊装和安装拆除

1）□有□无采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

2）□有□无起重量300kN及以上的起重设备安装工程；□有□无高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。

脚手架

1）□有□无搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。

2）□有□无提升高度1

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