项目质量职业健康安全环境策划控制.doc
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文件名称
项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序
生效日期
2005年3月20日
文件编号
QSEB14G/20/15-05A
页数
共9页
项目质量、职业健康安全、环境策划
控制程序
（依据GB/T19001－2000idtISO9001:
2000标准）
（依据GB/T24001－2004idtISO14001:
2004标准）
（依据GB/T28001－2001标准）
受控文件未经许可不得复制
受控号
14G/20—
持有人
中铁十四局工程发展股份有限公司
编制人
周宗梅
审核人
谢明立
批准人
修改记录
版本号
修改页
修改内容概要
修改人
审核人
批准人
生效日期
文件名称
项目质量、职业健康安全、环境策划程序
生效日期
2005年3月20日
文件编号
QSEB14G/20/15-05A
页数
共9页第1页
项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序
1目的
策划项目质量、职业健康安全、环境管理活动，规范项目管理工作，全面履行合同承诺，确保达到股份公司的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系。
２适用范围
适用于股份公司及其所属各单位承建的所有工程项目。
３术语和定义
引用股份公司《管理手册》中术语和定义。
４相关文件或引用文件
股份公司综合管理体系的《管理手册》和《程序文件》。
５职责
5.1股份公司管理者代表
负责股份公司直属项目部上报的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的审批，参与对项目经理、项目总工竟聘中管理体系策划的评议。
5.2安全质量部
是本程序的主管部门，负责本程序的制定和修改，负责股份公司直属项目部《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的审核和报批，对股份公司确定的重难点工程的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》实施情况进行监督、检查。
5.3股份公司各程序主管部门
负责对本部门主管程序在项目部运行情况的检查、指导。
5.4股份公司直属项目部经理
负责策划、组织实施项目质量、职业健康安全、环境管理活动，审议和签发《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的报批稿，审定和批准项目部各部门及各个管理岗位的工作职责、权限和质量目标，负责《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》在项目管理过程中的有效实施。
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项目质量、职业健康安全、环境策划程序
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2005年3月20日
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QSEB14G/20/15-05A
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共9页第2页
5.5股份公司直属项目部总工程师
参与项目质量、职业健康安全、环境策划，组织编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，制定《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》实施情况的检查计划并组织实施，及时发现和解决《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》实施过程中出现的问题，提出对项目质量、职业健康安全、环境管理体系的改进建议，必要时组织对《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》进行修改。
5.6各子（分）公司
依据本程序制定本单位的《项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序》，并组织实施。
负责按创优要求向股份公司工程管理部上报拟创优项目的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》。
6工作程序
6.1项目质量、职业健康安全、环境策划控制工作流程图（见下页）
6.2项目质量、职业健康安全、环境策划
6.2.1项目质量、职业健康安全、环境策划过程输入包括：
a）项目施工合同、招标文件；
b）施工调查、图纸会审资料；
c）项目资源配置；
d）管理办法、相关法律、法规及其他要求；
e）《管理手册》、《程序文件》；
f）施工图纸及技术规范、质量标准；
g）危险源和环境因素辨识和评价情况。
6.2.2项目质量、职业健康安全、环境策划的控制要点
a）针对工程项目特点，充分反映项目管理控制的实际需要，体现可操作性；
b）满足施工合同、招标文件、体系文件和相关法律、法规要求；
c）控制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》实施的有效性；
d）达到满足业主相关方要求和不断提高管理水平实际效果。
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项目质量、职业健康安全、环境策划程序
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2005年3月20日
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《项目质量、职业健康安全和环境
管理计划》编制
《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》审核、批准
施工图纸及技术规范、质量标准
《管理手册》、《程序文件》
管理办法、相关法律、法规
《项目质量、职业健康安全和环境
管理计划》实施
实施情况的检查、改进
危害和环境因素辨识和评价情况
项目质量、职业健康安全、环境策划
施工合同、招标文件
施工调查、图纸会审资料
项目资源配置
YES
NO
6.2.3项目质量、职业健康安全、环境策划的输出
a）符合项目实际的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》；
项目质量、职业健康安全、环境策划工作流程图
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项目质量、职业健康安全、环境策划程序
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2005年3月20日
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共9页第4页
b）满足相关方明示或隐含的质量、环境、职业健康安全要求的实物工程及相关记录。
6.3项目质量、职业健康安全、环境计划的编制导则
6.3.1编写格式
6.3.1.1《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》由封面、修改记录页、目录页、审批报告页、颁布令页、正文页、附录构成。
6.3.1.2封面页应体现：
文件名称、编号、版本号、生效日期、编制人、审核人、批准人、发文号等，其格式按照《文件控制程序》、《记录控制程序》和《体系文件编写导则》的规定执行。
6.3.1.4审批报告见附录1。
6.3.1.5颁布令见附录2。
6.3.1.6正文页格式、装订、编号按照《文件控制程序》、《记录控制程序》和《体系文件编写导则》的规定执行。
6.3.2编制内容
6.3.2.1目的：
规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求。
6.3.2.2适用范围：
项目部综合管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。
6.3.2.3术语和定义：
引用股份公司《管理手册》中的术语和定义及本项目部专用的术语和定义。
6.3.2.4相关文件或引用文件：
编写《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》参考引用了哪些主要文件，此项目施工及施工管理过程中需要遵守哪些相关文件。
6.3.2.5工程概况
工程概况应描述：
工程范围及主要工程量、投资总额、建设单位、设计单位、监理单
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位、工程类别、施工期限、开竣工日期、交付形式（一次或分期）、合同要求达到的质量、职业健康安全、环境标准。
6.3.2.6编制依据
《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》编制依据见本程序6.2.1《质量、职业健康安全、环境管理计划》编制输入要求。
6.3.2.7管理目标
项目质量、职业健康安全、环境目标不应低于合同要求和股份公司管理目标。
同时考虑项目投标时的承诺及《工程项目管理目标责任书》中组织提出的附加要求。
a）质量目标
本工程所要达到的质量目标、创优目标等，质量目标应根据工程实际分解到各分项、分部、单位工程，以及与工程质量有关的职能部门、各层次人员的工作目标，并实行动态管理，明确跟踪验证的方法；
b）职业健康安全目标、环境管理目标和指标
根据《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》和《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》，依据辨识评价结果，确定本项目的安全目标和环境目标、指标。
6.3.2.8项目综合管理体系组织结构和职能分配
项目部应根据股份公司《管理手册》、《程序文件》中各控制程序要求，明确各程序负责部门和人员，制定中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部综合管理体系组织结构图，填写《中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部综合管理体系职能分配表》。
对每个程序在项目部的实施和控制，应在《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》中进一步展开叙述，明确程序的主管部门、各项工作的具体责任人，按程序要求项目部应做哪些工作，什么时间做，如何做，达到什么目标，留下什么记录等做出具体规定。
6.3.2.9职责、权限、信息沟通与协商
《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》应根据《职责、权限、信息沟通与协商管理程序》，明确组织机构范围内各部门、各管理岗位和各作业岗位的职责、权限、工作目标以及内部沟通协商方式,按照项目识别的重大危险源和重要环境因素与相关方进行沟
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通，按照《经营信息与施工合同控制程序》，确定与顾客的沟通方式和相关信息传递渠道。
6.3.2.10与项目综合管理有关程序的实施
依据《人力资源管理程序》，识别和确定项目部所需的管理、作业岗位；明确各岗位能力要求、上岗办法及考核标准。
结合项目岗位需求及人员配置现状,执行股份公司《能力、意识和培训管理程序》，确定本项目的培训计划并对实施做出具体安排。
依据股份公司《劳务资源管理程序》策划项目部内部、外部劳务使用计划，编制《项目部内部劳务需求计划表》、《项目部外部劳务需求计划表》；编制劳务队、外包队伍选择、使用、管理的控制措施。
与顾客有关的过程和对施工合同的控制,执行股份公司《经营信息与施工合同控制程序》。
危险源及环境因素控制，按照《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》和《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》,确定本项目《危险源及环境因素清单》和危害及环境控制目标、指标及管理方案。
法律、法规策划，执行股份公司《法律法规获取、识别更新管理程序》，制定本项目适用的《法律、法规清单》，并定期对本项目部执行相应法律法规的情况进行评价。
6.3.2.11与施工过程有关程序的实施
施工过程控制，按照《施工过程控制程序》，确定本项目的主要施工过程和特殊过程，明确各阶段控制要求。
对项目施工中的新技术开发与应用、设备管理、物资采购、试验计量装置管理及试验过程，按照《技术开发控制程序》、《设备管理程序》、《采购控制程序》、《试验计量装置管理及试验过程控制程序》明确控制要求。
识别本工程主要物资需用量情况，编制《主要物资需用量计划表》；识别本项目施工设备的需用情况，策划各设备的来源，填写《施工机械设备需用计划表》；依据施工设计图纸、设计书要求和工程需要，编制《工程设备需用计划》，试验检验、测量设备的需求；明确试验检验项目并编制《进货检验和试验计划表》。
识别施工阶段分项、分部、单位工程划分以及验收标准，编制《XX项目部单位、分部、分项工程划分及检验明细表》，并制定相应管理措施。
施工过程中的职业健康安全管理，按照《职业健康管理程序》、《交通和消防安全管理程序》、《用电安全管理程序》、《危险品防护控制程序》，明确本项目的控制措施。
对项目施工中的劳动防护用品管
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项目质量、职业健康安全、环境策划程序
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2005年3月20日
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理、废弃物管理、资源、能源节约管理，分别按照《安全防护用品管理程序》、《废弃物管理程序》、《原材料、能源节约管理程序》，提出控制方案和实施要求。
6.3.2.12不合格及纠正预防措施
对项目施工中的不合格品和可能发生的事故、事件、不符合，按照和《不符合管理程序》，对发生的工程质量不合格品和职业健康安全、环境发生的事故、事件、不符合，提出控制要求，并按照《纠正措施程序》和《预防措施程序》，结合本项目实际确保在项目管理中得到有效应用。
对项目可能发生的重大质量事故、安全事故、环境污染事件，应按照《应急准备和响应控制程序》制定应急予案，明确实施的具体措施。
6.3.2.13测量、分析、改进
项目管理计划应对施工过程和体系运行过程进行测量和监视，按照《绩效测量、监视、分析和改进控制程序》，提出具体的测量和监视措施，明确分析和改进的具体方法。
《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》应按照《内部审核程序》和《管理评审程序》的要求，对配合内审和落实管理评审做出具体规定。
6.3.2.14文件、记录控制
项目文件管理应按照《文件控制程序》在《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》中提出控制要求，确保项目使用的所有文件均应得到有效控制。
项目部对记录的管理应按照《记录控制程序》，制定包括程序文件规定、业主监理要求和法律法规要求的、本项目需要使用的《项目部记录目录清单》。
6.4《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的审批发布
6.4.1股份公司直属项目部的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，经项目部总工审核，项目经理确认后，报股份公司工程管理部审核，经股份公司管理者代表批准后发布并执行。
6.4.2各子（分）公司所属项目部的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，经本单位总工审核，项目经理确认后，报各子（分）公司工程管理部审核，经各（子）分公司管理者代表批准后发布并执行。
并报送公司安全质量部备案。
6.4.3各子（分）公司被股份公司列为重点、难点工程控制的项目，以及拟创股份公司或股
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项目质量、职业健康安全、环境策划程序
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2005年3月20日
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共9页第8页
份公司以上优质工程的项目，各公司应将其《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》
报股份公司安全质量部备案，作为股份公司内部审核、职业健康安全质量大检查和评优的依据。
没有提供《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的工程项目，取消其评优资格。
6.5《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的实施、检查与改进
6.5.1经批准发布的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》是项目管理的法规性文件，应组织参加工程项目施工的全体人员认真学习、全面实施。
6.5.2施工期间项目部应根据施工进度划分不同的施工段，组织对质量、职业健康安全和环境管理计划的运行情况定期检查。
具体步骤为：
a）制定年度检查计划。
年度检查计划可事先策划不同时间、不同施工段的检查重点、明确检查方式、编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表》；
b）成立检查小组。
以项目经理为组长，总工为副组长，各科室负责人为组员组成检查小组，检查人员不能检查自己的工作；
c）实施检查。
检查小组成立后，应认真针对《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的要求，对要检查的科室职责、要素控制要求提前策划，并编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》检查表，结合项目施工实际实施检查；
6.5.3针对问题进行改进。
a）改进。
检查结束后项目部应针对检查中发现的问题，认真分析，制定有效措施，实施整改；
b）落实验证。
措施落实后，检查小组应对检查中所发现问题的整改情况及时跟踪验证，并最终形成检查通报下发。
7支持性文件
7.1《XXX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告》CRSS20JL15-01
7.2《颁布令》 CRSS20JL15-02
7.3《创优工程规划表》CRSS20JL15-03
7.4《中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部管理体系职能分配表》CRSS20JL15-04
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项目质量、职业健康安全、环境策划程序
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2005年3月20日
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7.5《主要工程数量清单》 CRSS20JL15-05
7.6《施工机械设备需用计划表》CRSS20JL15-06
7.7《主要物资需用量计划表》CRSS20JL15-07
7.8《进货检验和试验计划表》CRSS20JL15-08
7.9《项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表》CRSS20JL15-09
7.10《项目质量、职业健康安全和环境管理计划检查表》CRSS20JL15-10
XX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告
CRSS20JL15-01
股份公司安全质量部：
本《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》是本工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据股份公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》、《程序文件》，结合项目具体情况编制的。
本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为准则。
现上报审定，批准后，本项目全体员工遵照执行。
编制单位：
编制人：
审核人：
负责人：
年月日
经审核，批准此《质量、职业健康安全和环境管理计划》自年月日起实施。
审定单位：
审核人：
批准人：
年月日
保存期限：
到项目结束
颁布令
CRSS20JL15-02
XX项目经理部依据股份公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》、《程序文件》，结合项目实际情况，制定本《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。
本《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》自年月日起实施。
批准人：
年月日
保存期限：
到项目结束
创优工程规划表
CRSS20JL15-03
工程名称
工程地点
施工单位
申报单位
设计单位
建设单位
监理单位
设计概算
开工时间
竣工时间
工程规模
创优措施
项目负责人
姓名
职务
电话
项目联系人
姓名
职务
电话
保存期限：
至项目结束
中铁十四局工程发展股份有限公司XX项目部
管理体系职能分配表
CRSS20JL15-04
序号
项目部分管领导和部门
控制程序
分管领导
职能部门
具体负
责人员
项
目
经
理
项
目
书
记
副经理
总
工程师
安全长
工程部
安全质量部
物资设备部
计划部
办公室
财务部
保存期限：
至项目结束
主要工程数量清单
CRSS20JL15-05 第页/共页
编号
工程项目
单位
数量
备注
编制：
审核：
保存期限：
至项目结束
施工机械设备需用计划表
CRSS20JL15-06 第页/共页
序号
机械设备
名称及规格
台数
承担任务
使用
期限
来源（台）
自备
调配
租用
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