迎接“三标一体”认证审核汇报材料1.doc

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迎接"三标一体"认证审核汇报材料

热烈欢迎外审组专家莅临审核指导

XXX公司

XX年XX月XX日

尊敬的审核组各位专家，大家好，

首先，我代表全体员工，向来我公司审核、指导认证工作的各位专家表示热

烈的欢迎，并祝愿各位专家在审核工作期间身体健康、心情愉快，下面我将公司

的质量、职业健康安全、环境管理体系的保持和运行情况进行汇报----共分四个

部分

第一部分，公司简介及工作完成情况

第二部分，质量管理体系运行情况

第三部分，职业健康安全管理体系运行情况

第四部分，环境管理体系运行情况

第一部分，公司简介及工作完成情况

1、公司基本情况介绍

我公司现有职工46人，其中领导5人，初级职称以上30人，中级职称14

人，高级职称4人。

本科34人，党员10人。

是一支提供询价、采购、验收、材

料核算、周转材料维修租赁等服务的专业队伍。

组织机构，设有采购部、周转材料租赁部、后勤管理部和安全部和财务部5

个部门。

管理职责，主要职责是--周转材料保管、保养、维修和对内租赁管理，大宗

物资集中采购的实施以及其它物资采购工作。

负责协助工程剩余物资的盘活和调

剂物资资源，负责材料的市场调查，掌握市场价格行情，负责招标处理各项目部

的废旧钢铁等。

管理目标，按照工作会提出的控制好物资集中采购和降低运营成本的工作要

求和思路，对年度工作进行规划，确立年度质量、安全、环境管理目标。

坚持科

学精细管理，创新采购模式，提升采购管理水平，抓住重点项目、主要材料品种，

逐步把集中采购做大做强。

主要管理目标是，

采购管理目标，集中采购资金周转次数15次，管理好投入的周转材料。

质量指标，按物资计划，满足工程施工需要，采购的钢材、水泥等工程主要

材料合格率达到100%。

安全目标，遏制重大火灾事故，一般交通事故起数为0、一般火灾事故起数

为0，死亡重伤事故为0，定期按标准发放适用劳动防护用品，控制职业病的发

生。

环境目标，无环境污染事故，办公室生活垃圾分类处理，改善工艺，逐步减

少向大气排放污染物。

主要工作完成情况

采购业务，2011年材料集中采购供应额76869万元，共计产生效益9890万

元。

其中，钢材12万吨，水泥34万吨，燃油9000吨，地材98万立方，其它

5678万元。

周转材料管理，2011年周转材料租赁收入为8909万元。

维修三钢材料78690

吨。

钢板桩5678吨。

第二部分，质量管理体系运行情况

到目前为止，所采购供应的原材料和维修的周转材料经检验验收均合格，满

足项目部工程的使用需求。

积极落实公司管理政策和制度。

按照材料集中采购管理程序和关于大宗材料

集中采购管理的通知精神，全面实现规定的集采区域范围内的集采材料品种的采

购管理任务。

周转材料管理按照周转材料管理办法执行。

采购文件管理，根据项目部月度物资申请计划及时落实货源、价格和供应商，

向公司工程部填报"月度主要材料采购计划"，由工程部审核，主管领导批准后

实施采购。

做精做好比质比价工作，当物资主要材料采购计划执行中发生变化时，及时

向公司填报采购计划审批变更单，重新审批后再执行。

合格证管理，制定了合格证管理流程，按照公司档案管理规定及时存档，保

证采购材料的合格证，特别是采购的进入工程实体的材料的合格证管理规范、及

时、保存完整和具有可追溯性。

采购过程中及时索要和留存水泥、钢材等的合格

证原件并建立登记台帐，建立项目领用合格证，复印件，记录台帐，复印件加盖

"材料业务专用章"和"原件存于采购部"印章。

材料质量跟踪管理，钢材水泥建立材料质量和供应去向台帐，对采购日期、

合格证、供应数量和使用项目部详细跟踪记录。

供方的调查、评定与考核，在公司合格供方名录内进行采购，对供方的业绩

进行年度考核，不在公司供方名录内的，事前进行调查，搜集相关资质材料，按

管理程序进行评定，相关资料报公司。

物资合同管理，执行公司合同综合管理办法和公司合同专用章管理办法、物

资采购合同评审程序，专人管理并建立采购合同登记管理台帐。

材料的标识管理，按照公司材料标识管理要求制作和悬挂材料标识，保证材

料管理清晰，不混淆。

第三部分，职业健康安全管理体系运行情况

目前，安全管理控制运行正常，无事故和职业病发生。

建立健全组织机构，全面落实安全环保责任制

设有2名安全员负责日常的安全管理工作，成立了安全环境领导小组，经理、

副经理、部门长层层签订了《安全环保目标责任书》将安全责任落实。

加强内部管理制度建设

制定了安全环保管理制度，以制度促管理。

进行隐患排查，做好预控

对产品采购、周转材料维修、交通消防及公共卫生的活动过程中可能涉及的

危险源进行了辨识评价，制订了危险源预控管理措施，加大安全检查力度，由安

全检查小组每月进行安全监督检查，发现隐患，及时整改。

安全教育

定期召开安全领导小组会议，进行安全管理工作安排。

积极进行安全教育，

组织职工进行安全知识答卷。

每位新到的员工都进行了三级安全教育。

对维修人

员和维修操作过程进行施工安全环保技术交底。

现场安全管理

严格执行公司基层单位领导带班制度，安排值班表，对现场的安全生产工

作进行监督管理。

在维修现场制定并张贴安全用电知识和维修操作规程，严格用

电和机具使用管理。

为维修人员配备必要的劳动防护用品，做好安全防护工作。

配备照明工具。

制作和张贴安全警示牌。

消防安全

制定火灾专项方案和消防演练计划，对厂区内的消防器材进行了更换和配

备。

安全环保投入，

更换消防器材，清运垃圾，清理改善作业环境，加工制作安全环保警示牌、

宣传条幅，安装电闸箱和漏保，配备劳动防护用品等，目前为止，总计安全环保

投入费用为120万元。

第四部分，环境管理体系运行情况

环境管理控制运行正常，无污染事故发生。

1、制定环境管理目标和制度，明确环保责任。

杜绝因火灾、爆炸事故发生而造

成环境污染，

2、办公生活垃圾分类处理，改善模板维修工艺，减少向大气排放污染物，

3、层层签订了《安全环保目标责任书》，将环保责任落实到每个人。

制定了环境

管理制度，促进环境管理工作水平提升。

4、环境因素辨识评价。

按照《职业健康安全风险及环境因素辨识与评价控制程

序》，对产品采购、周转材料维修、交通消防及公共卫生的活动过程中可能涉及

的环境因素，采用打分评价法和是非判断法进行了辨识评价，并制订了环境管理

方案。

5、日常管理中注意加强对环境的保护。

按照文明施工形象识别要求，设立八牌一图，院内醒目位置张贴宣传标语和

环境保护标识，进行院内和办公环境的清洁，办公垃圾按要求分类存放并按规定

要求进行处理。

维修过程中使用的油漆桶,按规定交由有资质的单位回收处理，

对现场进行清理和整平，模板等周转材料码放整齐，并进行标识，节能降耗，日

常工作中加强节水、节电和办公用品的节约管理。

我公司将积极贯彻管理体系标准、规范和文件要求，建立和完善各项管理制度，落实各种措施，加强管理和控制，从而保证各项管理工作的有效和有序运行。

在今后的工作中，我们将继续按照标准和规范要求，进一步完善和细化各项管理，提升管理水平，认真履行职责，全方位的满足项目施工生产的要求，为企业持续、健康、快速发展做出我们的贡献。