粥店创业计划书.docx

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粥店创业计划书

创业/商业计划书

公司名称：

成都市知味坊营养粥模拟个体工商户

所属院校：

西南交通大学

指导老师：

刘玉

【主联系人】

【职务】总经理

【电话号码】

【传真号码】

【电子邮件】

【地址】四川省成都市犀安路999号

【邮政编码】611756

日期：

2016年5月29日

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》

后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划

书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部

分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的

经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

完成本《创业/商业计划书》后请提交给实训老师

电子版本获取方式：

登陆www.chinapen.orgf点击进入运营系统f用户名

1.0执行摘要3

1.1公司概况3

1.2注册资金4

1.3商业模式4

1.4投资收益评价5

2.0市场分析5

2.1市场定位与目标客户6

2.2市场预测（市场占有率）6

2.3竞争分析6

2.4项目SWO分析7

3.0营销策略8

3.1产品特征8

3.2产品定价8

3.3销售渠道8

3.4宣传推广8

4.0人员与组织结构9

4.1组织结构9

4.2团队成员9

4.3部门/岗位职责10

5.0财务分析报告11

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具11

5.2原材料/商品采购成本12

5.3销售与管理费用预测12

5.4启动资金需求12

5.5启动资金来源13

6.0利润预测13

7.0风险分析与对策14

8.0企业的愿景14

9.0附录15

9.1附表1:

经营第一年利润表16

9.2附表2：

第一年度的现金流量表16

9.3《创业/商业计划书》评估表0

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

成都市知味坊营养粥模拟公司

公司类型

□有限责任公司已个体工商户口个人独资企业□合伙企业

□其他（打"选择）

注册地址

成都市西南交通大学犀浦校区

主要经营范围

本企业主要经营范围：

提供以特色养生粥为主，特色小吃和特色小菜为辅的早餐，午餐，晚餐及夜宵

产品/服务概况

1、本项目的创意来源：

现在越来越多的人开始注重养生，而粥是一种养生圣品，正如陆游在市场上大

多是饭馆，面馆，快餐店等，粥店并不普及；并且大多数粥店面积狭小，环境不

好，且品种不齐全。

而我们的粥店主要以食疗养生为主，且口味丰富，满足不冋人

的需求，顾客可以有多种选择，并且可以自行确定粥品，由我们来制作，

2、本公司提供的产品（或服务）新颖独特在于：

本店提供的粥主要以食疗养生为主，可以满足不冋的人的需求，尤其是身体

虚弱的病人、孕妇以及老年人，且选择多样，可自由组合。

市场机会

随着生活节奏的加快，越来越多的人身体处于亚健康状态，冋时也有越来越多的人开始注重养生，但养生类的粥店并不普及，大多是快餐类及面馆等，养生粥店的市场潜力较大；并且粥人人皆宜，消费群体众多，不论是养生还是饱腹均可。

1.2注册资金

注册资金：

40万元

1.3商业模式（赢利模式）

1主要利润：

至姑顾客买主食粥类所支付的费用，以及提供外送服务所获得的收入，大概占60%

2次要利润：

在店内消费的特色小吃，特色小菜，以及饼干等辅食所产生的费用，大概占25%

3次要利润：

与一些加工企业合作，支付一定的加工费用，将店内产品包装成罐头粥或者杯装粥，

放入一些大型的超市进行售卖，所得利润为超市所有，本店只收取超市支付的一部分利润。

大概占

15%。

1.4投资收益评价

总投资额

（元）

400000

投资收益率（第一年）66.3%

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率10%

年增长率5%

265245

291769.5

306358

备注

投资收益率—净利润+总投资额X100%

预期净利润-第一年：

见经营第一年利润表；

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

1产品定位：

大众化的特色养生粥类，食疗圣品.

2竞争定位：

与普通的粥店相比，食疗养生是本店的一大特色。

3消费者定位：

注重养生的工薪阶层与白领，学生，病人，孕妇以及老年人

等

目标客户

年龄在25-40岁，身体处于亚健康状态中高收入的工薪阶层与白领，学生病人，孕妇以及老年人

2.2市场预测（市场占有率）

市场容量预测：

成都市主城区常住人口达529.54万人，近郊的第二生活圈层（龙泉驿区，青白江

区，新都区，温江区，双流县，郫县）常住人口为429.63万人，郫县常住人口约为60万。

其中处

于25-40岁上班族，白领，以及学生，老年人，孕妇大概为39万人，其中70%?

在健康问题，注重自身健康问题的占25%选择知味坊的大概占30%市场容量为2.457万人

市场容量变化趋势预测：

预计市场占有率会逐渐增大，随着生活水平的提高，会有越来越多的人注重自身健康问题。

2.3竞争分析

竞争者一：

一品粥

优势：

1、连锁店众多，知名度较高

2、有稳定的进货渠道的原料供应商

3、消费群体较多且稳定

4、生产运营体系完善，品种多，性价比高

劣势：

1、服务水平参差不齐，

2、价格较高

竞争者二：

贡品粥

优势：

1、品种较多，消费者选择众多

2、知名度高，众多连锁店

3、生产销售体系完善

4、熟悉市场行情，原料供应稳定

劣势：

1、价格略高

2、口味稍显清淡，不适合口味较重的顾客

3、连锁店众多，不好集中管理，各店服务水平参差不齐

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

1原材料容易获得且渠道众多

2、生产周期短，投入成本较低

3、粥类品种丰富，积极鼓励创新，开发新产品

4、装修风格独特，温馨自然，保证环境安全卫生

5工艺流程短，无需特别技术，易生产，好销售，且无淡旺季

劣势

（Weaknesses）

1大学生自主创业，缺之经验。

2、团队人数众多，不好协调管理

3、创业初期，知名度不咼，需要不断推广宣传

4有的原材料不易保存，保质期不长，且配料众多，初期采购较麻烦

机遇

（Opportunities）

1消费者众多，人人皆宜，满足人们想要养生健康的需要

2、国家目前对大学生创业政策的支持

3、市场上冋类产品较少，粥店并不普及，竞争对手较少

4、互联网的普及，可以实现网上订餐，方便简单

威胁

（Threats）

1周围的餐饮店等竞争对手的出现

2、天气因素的影响，天气恶劣，顾客上门较少而外送也比较困难，产品易变质

3、原材料价格上涨或者送来的原材料不合格导致顾客消费量降低

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

特色素粥

食疗养生，补脾健胃，易消化，易吸收。

味道鲜美，润喉易食，营养丰富又易于消化。

特色肉类粥

食疗养生，和胃补脾，润燥养肺。

营养丰富，且滋补，口味多种多样，适合不同人群。

药膳

治疗疾病，养生保健，补脾健胃。

防治兼宜，效果显著；良药可口，服食方便。

特色水果粥

补中益气，健脾和胃，滋阴润肺，安神除烦，生津止渴。

米用当季或换季水果熬制，润燥养肺，生津止渴。

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

特色素粥

份

3元

6元

8元

特色肉类粥

份

4元

9元

10元

药膳

份

6元

50元

30元

特色水果粥

份

3元

6元

8元

推广方式

主要内容

推广费用

3.3销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（兀/月）

选择该地址的主要原因

西南交通大学犀浦校区

200平方米

8000

面积较大，人流量多

2.销售渠道

匸面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打V选择）

选择

该销售方式的

原因

餐饮业的食材不同于市场买卖的包装类食品，可以短期或长期的储存，我们必须进行的是直接面对消费者，才可以快速有效的销售

与主要批发/零售商合作方式

与原材料供应商直接合作，形成稳定的合作关系

小吃类等在专门的特色店购买

中药药材在正规药房购买

3.4宣传推广

__推广方式主要内容推广费用

广告媒体

在地方电视台CDTV3，当地报纸如成都商报，成都日报上宣传推广本店产品

700元/月

促销活动

在节假日可以打折，实行买二送一等，还可以赠送一些小菜等

300元/月

共计

1000元/月

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

市场部

财务部

王一

王二

总经理

采购部

王五

生产部

王四

U后勤部

王三王六

王七

4.2团队成员

姓名

年龄

职务

最高学历及

专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验

与专长

李霞

总经理

本科国贸

成都统计局实习

管理能力强

王一

市场主任

本科公管

酒店工作过

人际交往能力强，善于总结。

干二

财务总监

本科金融

酒店工作经历

很强的资金管理能力

王三

后勤部长

专科公管

酒店工作经历

协调能力强，工作认真负责。

王四

生产部长

专科厨师

酒店工作经历

烹饪能力强

干五

采购部长

高中

超市工作经历

熟悉市场行情

王六

后勤员工

高中

酒店工作经历

开朗积极，善于处理人际关系

王七

后勤员工

高中

酒店工作经历

开朗积极，善于处理人际关系

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

李霞

1顾客，本店以及店员关系的协调

2、对员工进行绩效考核，并进行正确地指引

3、顾客意见建议和投诉的处理，根据市场需求提出建议促销策略

4、抓好店内的生产服务工作，配合员工搞好生产经营

5、对店内员工的日常管理及监督

市场部

王一

1制定餐饮市场部行销计划、制定公关营销计划、组织和招揽客源、促进市场部人力发展及对外言行宣传事宜，

2建立对外公共关系以提高本店知名度；并负责本店产品的推广，

促使销售目标的有效达成；、

3、策划市场调查，研究及分析活动，提供准确可靠的市场情报

财务部

干二

1做好店内的收账做账工作，统计每天的营业收入以及支出

2、保管好所有财务凭证，及时整理，装订归档

3、定期核对账目，结账，做到报表数字真实，内容完整

4、做好各项财务收支的计划，编制财务报表

采购部

王五

1分析原材料市场品质，价格等行情

2寻找原材料的供应来源，对每项原材料的供货渠道加以调查和掌

握

3采购所需的原材料，并要保证其品质

4、对供应厂商的价格，品质，交期，交量等作出评价，掌握主要供

应厂商的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析。

后勤部

王三

王六

王七

1解决客人提出的问题，收集客人意见及投诉，并及时向经理汇报2负责接待受理客人订餐，主动带领客人到餐桌就座，负责外送客人的订餐

3全面负责行政后勤的工作，做好店内的安全与清洁问题

4负责服务客人就餐，比如传菜等，以及顾客餐后收拾卫生，打扫餐桌。

生产部

王四

1、负责各种食品的加工制作，保证食品质量

2、按要求做好厨房环境用具和个人卫生

3、认真学习有关菜单的食品制作方法，保持高档次的菜肴质量

4、管理好本岗位的厨具，用具和设备。

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具

单位：

元

项目

原值

月折旧率

（%）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

60000

1.67

1000

厨房用具及碗筷等

办公家具

30000

1.67

500

办公桌椅沙发等

电子设备

30000

1.67

500

电脑，收银工具等

交通工具

12000

1.67

200

电瓶车4个

店铺/厂房

30000

1.67

500

装修费

合计

162000

2700

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12

5.2原材料/商品采购成本（月）

单位：

元

名称

数量

单价

金额

各种调料

2斤

10元/斤

大米

500斤

2元/斤

1000

中药材

50斤

10元/斤

500

餐盒筷纸袋等

1000份

1元/斤

1000

蔬菜

300斤

4元/斤

1200

水果

150斤

4元/斤

600

肉类

90斤

10元/斤

900

辅料（小吃，小菜等）

20斤

5元/斤

100

合计

5320

5.3销售与管理费用预测（月）

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

1000

管理费用

场地租金

8000

员工薪酬

20000

办公用品及耗材

300

水、电、交通差旅费

700

其他

财务费用

利息

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

162000

见表5.1

开

办

费

工商注册、税务登记费

600

工本费

市场调查费、差旅费、咨询费

600

市场调查费

各种许可证审批费用

600

项目审批费

支付连锁加盟费用

其他费用

600

培训费、资料费、买无形资产等

合计

2400

流动资金

原材料/商品采购

15960

三个月

场地租金

24000

三个月

员工薪酬

60000

三个月

办公用品及耗材

900

三个月

水、电、交通差旅费

2100

三个月

其他费用

合计

102960

启动资金总计

267360

5.5启动资金来源单位：

万

元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

100%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

银行

政府小额贷款

政府相关部门

总计

100%

6.0禾U润预测（月）

单位：

元

项目

本期金额

一、主宫业务收入

74000

力口：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

5320

营业税金及附加（按5.5%计算）

4070

变动销售费用

销售提成

边际贝献率（％）=（主宫业务收入-主宫业务成本-宫业税金-销售提成）/主营业务收入

87.3%

固定销售费用

宣传推广费

1000

管理费用

场地租金

8000

员工薪酬

20000

办公用品及耗材

300

水、电、交通差旅费

700

固定资产折旧

2700

开办费摊销

200

财务费用

利息支出

二、禾U润总额

31710

减：

所得税费用（按25%计算）

7927.5

三、净利润

23783

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

市场风险

受当地强大的竞争对手的影响，市场份额降低

要有自己的特色，积极开发新产品，加大宣传力度

管理风险

初次创业，管理者缺乏经验，可能造成决策不当，不能很好的协调员工工作

管理者应积极听取他人的意见建议，参加相关的培训

环境风险

一些气象火害、地质火害等如暴雨，地震等影响顾客购买热情，消费量降低

随时关注这些方面的信息，积极做好准备工作。

其他风险

意外事故，如员工上下班途中发生意外等而导致不能按时到岗，影响餐厅运作。

给员工买人身意外险。

8.0企业的愿景

近期（1年内）愿景：

在一年内市场占有率提咼到50%

中期（2-3年）愿景：

争取利润翻两番，在成都市开3家分店

9.0附录

9.1附表1:

经营第一年利润表单位：

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

平均售价

销售数量

2000

1500

1000

1200

17100

特色素粥

月销售额

16000

12000

8000

9600

136800

特色肉类粥

平均售价

销售数量

2000

1500

2000

22500

月销售额

20000

15000

20000|

20000

225000

药膳

平均售价

销售数量

1000

1200

1000

1000：

1000

12600

月销售额

30000

36000

30000

30000|

30000

378000

特色水果粥

平均售价

销售数量

1000

P1000

1000

1600

1200

1000

14400

月销售额

8000

128000

9600

8000|

8000

115200

一、主营业务收入

74000

80800

62600

67600'

67600

855000

力口：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

5320

5000

4500

5020

59520

营业税金及附加（按5.5%计算）

4070

4444

3443

3718|

3718

47025

变动销售费用

销售提成

固定销售费用

宣传推广费

1000

1000:

1000

12000

管理费用

场地租金

8000

96000

员工薪酬

20000

20000]

20000

240000

办公用品及耗材

300

「300

300

3600

水电、交通差旅费

700

「700

700

8400

固定资产折旧

2700

32400

开办费摊销

200

2400

财务费用

利息支岀

二、利润总额

31710

317101

38456

21757

259621

25962

353655

减:

所得税费用（按25%十算）

7927.5

9614

5439.25

6490.5

88414

三、净利润

23783

23783[

28842

16318

19472:

19472

265245

单位：

元

9.2附表2:

第一年度的现金流量表

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

174282.5

208965

243647.5

283389.5

323131.5

362873.5

390091.25

417309

444526.75

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