审计管理系统地方1拖N版.docx
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审计管理系统地方1拖N版
审计管理系统2011地方“1拖N”版
实施部署方案
北京中软国际信息技术有限公司
2011年10月
第一章实施组织结构
参与项目实施的双方要在项目实施过程中共同组织项目组。
根据市县级审计管理系统本地化部署的实际情况，需要协调一个本级审计机关和多个县级审计机关参与审计管理系统的部署和实施，因此，由每个区县增加一名项目联系人。
整个项目的组织机构如下图所示：
一、审计机关项目组
甲方建立项目组：
1、项目组设一个总联系人，负责与乙方进行接洽，协调关系；
2、一到两个运维人员，他们应该具备一定的计算机知识及系统维护背景使用，参与整个系统实施，负责系统以后运维；
3、每个区县设一名项目联系人，一般情况下由项目总联系人联系好区县联系人后，就可由实施组人员直接与区县联系人交涉，协调解决区县局内各种问题。
4、为了更好地使用审计管理系统，各职能机构有一些特殊的岗位，这些岗位人员是软件的业务管理者，是软件正常运转的重要因素，需要参与、推动系统运行。
本市审计管理系统涉及的1市和下属各区县特殊岗位人员设置和调整如下表所示：
岗位
部门及姓名
职责说明
区县局权限管理员
负责本区县中的用户组、角色、权限分配的工作，每个区县中设置一个
部门文书管理
负责各部门中公文的接收、分发、维护，市局和各区县局的每个部门中设置一个
机关文书管理
负责整个机关的公文接收、分发、维护，市局和每个区县局各设一个。
培训管理员
管理培训相关的信息，一般仅在市局人教处。
专家经验库管理员
负责增加、修改专家经验，一般仅在市局计算机中心
计划管理员
使用计划软件（可在计划处中指定），管理审计项目信息，市局和每个区县局各有一个计划管理员
核稿人员
设置一个“核稿人员”的角色，可由“机关文书管理员”来完成核稿的工作。
文印室人员
设置一个“文印室人员”
部门项目管理员
项目执行管理，市局和每个区县局每个部门各有一个项目管理员，一般有计划管理员担任。
被审计单位资料库管理员
管理被审计单位信息（可以各业务处室的审计人员中指定）
上表中第二列“部门及姓名”应由审计机关填写。
二、中软国际项目组
1、乙方派一名项目经理及一到两名实施人员组成项目组，他们在实施开始后到达现场，项目经理负责与甲方的总联系人进行接洽；
2、一名北京总部的接受投诉及服务回访的人员；
3、一个在北京提供服务的技术服务组，提供远程的技术服务。
第二章实施内容和阶段
二.1实施准备
乙方：
在到达实施现场之前三周前，项目经理将《实施准备阶段数据收集表格》及其它提交文件模版发送给甲方总联系人。
甲方配合填写，最好在七天内填写完毕并将这些表单传送给乙方，由乙方实施小组进行确认后存档（部分表格可在实施小组现场沟通后提交）。
这些表格和文件主要包括：
1、项目管理类：
《实施准备阶段数据收集表格》（机构、用户、流程、设备，项目组等）
《实施方案和工作计划》（整个实施过程初步安排）
《培训方案和计划》（参加培训时间、人数、场地）
《试运行申请和方案》（参加试运行时间、部门、人员、数据）
《专网部署测试报告》（审计署要求验收文件）
2、业务数据流程类（实施准备阶段数据收集表格）内容：
《公文流程信息和公文格式模板》
《机构和人事初始数据》
《计划和项目初始化数据》
《被审计单位资料初始化数据》
《培训软件自有课件数据》
甲方：
应该在收到乙方提供的文档后给予确认，并尽快填写完成，如果有问题请与乙方项目经理联系。
二.2实施计划和方案的准备
乙方：
实施小组在实施之前一个星期，根据前期调研情况初步整理出针对甲方的《实施方案和工作计划》，发给甲方项目组进行确认。
其中，在实施方案中描述：
1、审计管理系统本地化部署的系统运行环境设计。
2、本地化部署审计管理系统设计
（1）根据用户组织机构，如何构建子系统，配置不同部门使用的功能模块；
（2）如何对子系统配置人员；
（3）需要设置什么样的特殊岗位和不同的角色；
（4）不同角色的用户登录主要使用的功能；
（5）说明各类初始化数据如何使用、在什么时候使用。
3、本地化部署审计管理系统的大致进度安排。
二.3启动大会及产品验收
乙方项目经理应该提前与甲方沟通，确定到甲方单位的地址及在甲方的办公地点，并与甲方总联系人协商确定“项目启动大会”及“审计署代买设备和系统软件验收”的时间。
二.3.1启动大会
项目启动大会主要明确三件事：
1、双方互相介绍项目组成员，充分沟通，明确项目进行过程中甲乙双方的对应接口关系；
2、乙方向甲方介绍实施方案及计划，甲方了解实施方案及计划的内容。
3、乙方完善实施方案及计划，与甲方达成一致意见。
二.3.2审计管理系统相关软硬件产品验收
甲方：
安排甲方运维人员及乙方实施小组对代购设备（如有）及系统软件进行验收；并在《产品交货清单确认书》中签字。
1、保证网络正常网络准备就绪、硬件设备准备就绪、联络人员及系统维护人员就位。
2、接收审计管理系统相关提交物。
3、正版杀毒软件。
乙方：
1、检查甲方提供的场地能否搭建机架、方便服务器上架，是否有办公桌椅，是否有足够的电源插头、电源是否能够提供足够的功率、是否有网络接口。
2、在甲方的安排下对设备及系统软件配合进行验收；
具体过程如下：
按照《实施方案和工作计划》中的设备清单逐项检查各种配件是否齐全（包括服务器、电源线、说明书、附件、内存、数据库软件、中间件软件、消息中间件软件），对每台设备进行加电测试无故障后，由乙方填写《OA部署服务器规划方案》，双方签字归档。
二.4实施及培训阶段
二.4.1软件本地化部署及配置
甲方：
1、甲方项目组长安排运行维护人员与乙方项目组全程进行系统软件的安装。
乙方：
1、安装、配置各系统软件：
包括数据库软件、中间件软件、消息中间件软件等中间件以及操作系统等。
2、安装审计管理系统平台，根据甲方提供的文档建立甲方实际组织结构。
3、根据审计机关实际情况，完成子系统设置、功能区设置、模块设置和用户权限设置。
并按1拖N模式配置各区县应用配置文件。
4、在数据库服务器上建立所有需要的数据库，包括：
审计管理系统平台、审计计划管理、网上培训、审计专家经验、审计统计管理、被审计单位资料库、法律法规数据库、审计公文管理、察看现场资料等软件数据库，创建相关跨库视图。
其中大部分应用软件需要为市局和各区县局建立多数据库模式库表为Ｍ*Ｎ个。
相应创建相关跨库视图个数也为Ｍ*Ｎ个。
（Ｍ为应用数据库个数，Ｎ为点数，此为市局和N区县局共N+1个点。
）
5、根据实际配置情况，同步编制《审计管理系统本地化配置汇总》手册，直至整个系统本地化部署实施完毕。
6、乙方项目组部署各应用系统。
包括：
审计计划管理、网上培训、审计专家经验、审计统计管理、被审计单位资料库、审计公文管理、等软件。
7、乙方按甲方提供的信息建立相应的子系统、应用及角色并为人员分配权限。
8、乙方项目组中的一个人在作上述事项时，项目经理应与总联系人协商，安排机关文书管理员与另一个实施人员部署公文软件，并根据审计机关提供的公文业务流程，配置公文流转程序。
9、乙方项目组部署OA信使，配置DNS、DHCP（如有必要）。
10、乙方安装配置后，测试审计管理系统部署的正确性。
11、乙方确认部署完成后，应该指导甲方业务人员录入初始化数据，为系统的培训及试运行作准备。
12、上述事项完成后，乙方项目经理应该与甲方总联系人协调安排时间，由甲方联系人召集各部门的管理员及使用人员参加培训。
二.4.2培训
甲方：
一、运维人员培训
1、系统软件安装完毕后，运行维护人员接受乙方实施人员的培训，学习系统软件的安装及使用方法；
2、此后的所有工作，甲方都应委派运行维护人员全程参加，主要是学习审计管理系统的运行维护知识，同时完成一些具体的配合工作。
二、培训协调及培训人员落实
1、明确培训场地和准备培训环境。
2、与甲方项目组长一起编制完善《培训方案和计划》，落实培训的时间和内容。
3、根据使用软件的要求，明确参加各培训课程的培训人员，落实确实可以参加培训。
乙方：
1、在本地化部署过程中，对甲方的运行维护人员进行培训。
2、与甲方项目组长共同确定《培训方案和计划》，提出参加培训人员要求。
3、明确培训时间、教师的名单，准备培训讲解材料。
4、对软件涉及的特殊岗位人员进行培训。
5、对市局和各区县局审计人员进行普及性培训，提供2次集中培训。
二.5现场服务阶段
乙方：
1、项目经理在进入现场服务阶段前，向甲方项目组长提交《试运行申请和方案》，并在培训过程中请甲方项目组总联系人明确参与试运行的部门及人员。
其中，参与过培训的特殊岗位人员最好参与试运行过程，信息中心的人员应配合乙方完成试运行工作。
2、双方协商试运行的内容和甲乙双方的配合事项。
3、项目组将安装、配置完成的审计管理系统及数据刻备份出来，并最好刻成光盘。
根据实际配置情况编写《审计管理系统本地化配置汇总》，并提交甲方，甲方在《审计管理系统本地化配置汇总》上签字。
甲方：
1、甲方需要尽快进入试运行阶段，尽快根据清单确定试运行事项，包括：
参加试运行的部门、人员及角色；准备试运行需要的数据（建议为真实的历史数据，避免以后要清除试运行数据）
2、在试运行前，与乙方项目经理共同商定《试运行申请和方案》及试运行数据内容（应该是真实的数据，可向各部门协调索取），双方确认文档后将其存档。
3、待系统培训完成后，双方及参加试运行的人员应召开试运行准备协调会，会上应该明确甲方各参加试运行人的职责，包括试运行人员应会使用系统、知道录入哪些数据，运行维护人员能够逐步独立地维护系统；
4、甲方须保证系统每天的试运行时间不能少于六小时，并从制度上保证有一定比例的使用率（例如非急件都要使用网络化办公）；
5、在现场服务阶段，甲方总联系人及运行维护人员应全程参与，与乙方项目组共同做好试运行工作，试运行期间的现场服务阶段的系统运行维护工作主要由甲方的运行维护人员承担，乙方的项目组从旁辅助；
6、现场服务两周内，双方负责人共同按照审计署要求的《专网部署测试报告》内容，进行实施验收工作。
如无因部署而引发的重大系统故障，乙方向甲方负责人提交1式3份（可复印件）《专网部署测试报告》作为验收报告，甲方应加盖机关公章后由实施组带回2份。
接下的试运行维护工作交给甲方运行维护人员承担，乙方提供远程支持；
二.6总结汇报与完工确认阶段
乙方：
1、进行各种文档的移交；
2、向甲方项目组长提交《专网部署测试报告》；
甲方：
1、根据合同中的规定事项进行完工确认，确认完成后，双方签署审计署信息办要求的检测报告文件。
2、根据合同进行付款。
二.7完工条件
审计管理系统安装完成两周现场服务后，应经过完工确认才能保证系统达到预期效果。
确认的内容为：
按审计署信息办对地方审计机关部署OA申请的批复中要求的实施检测报告文件，双方签字完毕并加盖审计机关公章。
第三章实施计划安排
工作日
工作内容
工作事项
1
2-4
5
6-7
8-9
10-16
17-18
19-26
27-28
29-34
35-36
37-39
40-43
44-46
47-52
53-55
56
启动大会及产品验收
启动大会
完善实施计划及方案，整理数据
3天
汇报方案
★
软硬件验收及场地确认
★
系统实施及培训
安装系统软件
2天
安装平台和数据库
2天
安装并配置审计管理系统各应用软件
7天
生成平台用户名和密码
2天
设置子系统、功能区、模块设置和用户权限
8天
系统正确性测试
★
工作协调及编写配置信息手册
2天
配置公文流转结构
7天
指导各业务软件使用人员完成业务数据初始化
3天
系统整体测试
★
培训运行维护人员系统安装、配置
2天
培训运行维护人员审计管理系统
4天
特殊岗位人员培训
3天
3天
审计管理系统普及性培训
6天
现场服务
现场服务
★
完工确认
完工确认
★
注：
以上天数为实际工作天数，不包含公休日。
上述天数均以乙方所需天数为准，如果因被实施单位的原因造成时间延误，造成的后果由被实施单位承担。
当多个单位并行实施时，均参照此进度进行。
本进度计划可能根据拖带下级机关个数不同作适当调整（本表以1拖12为例说明），N的个数按主合同约定，以实施组现场提交的实施计划文件为准。
★：
表示里程碑。
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