质量管理手册(4.3版-2015).doc
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中交第四航务工程局有限公司
CCCCFourthHarborEngineeringCo.,Ltd.
质量管理手册
QUALITYMANAGEMENTMANUAL
版本号：
4.3
发布日期：
2015年6月1日实施日期：
2015年6月1日
中国☆广州
前言
本手册根据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》编制，是公司实施、开展各项质量管理活动的纲领性的文件，是公司规章制度的组成部分。
它阐述了公司质量方针、质量目标，明确了各层次管理机构和人员的管理责任，规定了资源管理、项目实施和质量管理体系运行过程的要求和内容，适用于公司承担的各类工程项目的全过程管理。
本手册作为公司质量管理能力的证明及第三方管理体系认证的依据，是公司质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客、相关方和员工的承诺。
全公司员工必须严格贯彻执行，不断提高公司质量管理水平。
使用本手册时，各子（分）公司、项目部可根据具体情况制定补充规定，但必须遵循本手册所阐述的原则，且须经过公司的管理体系符合性审查。
使用本手册时发现的问题及改进建议请及时反馈给公司质量管理部，以帮助公司不断修订完善本手册，持续改进公司质量管理体系。
本手册作为阐述公司质量管理体系整体信息的文件，经公司批准可向外部提供。
本手册的发放、修改和保管按本手册“4.2文件控制”的规定执行。
目录
质量方针 6
质量目标 7
管理者代表 8
1目的、适用范围 8
1.1目的 8
1.2适用范围 8
2引用标准及法规依据 9
3术语、定义和缩写 10
4文件和记录 11
4.1总则 11
4.2文件控制 11
4.3记录控制 11
5管理职责 13
5.1职责和权限 13
5.2质量管理体系的主要职责和责任 13
5.3信息沟通、协商和交流 21
5.4管理评审 22
6资源管理 23
6.1人力资源管理及培训 23
6.2施工设施、设备、工具管理 24
6.3主要物资材料、构配件和结构设备管理 25
6.4工作环境管理 25
7实施和运行 27
7.1工程项目策划及施工组织设计 27
7.2与顾客有关的过程 28
7.3设计和开发 29
7.4采购 30
7.5施工生产过程控制 32
7.6特殊过程的确认 34
7.7标识和可追溯性 34
7.8顾客财产 35
7.9产品防护 35
7.10检测和测量设备的控制 36
8测量、分析和改进 36
8.1总则 36
8.2顾客满意 37
8.3内部审核 37
8.4过程的监测和测量 38
8.5产品的检测和测量 38
8.6工程资料的管理 39
8.7不合格品的控制 40
8.8数据分析 40
8.9持续改进、纠正措施和预防措施 41
附录Ⅰ中交四航局质量管理体系文件、相关制度清单 43
附录Ⅱ中交四航局质量管理体系组织机构图 46
质量管理手册第9页共45页版本：
4.3
质量方针
中交第四航务工程局有限公司确立了“为顾客创造精品，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会创造财富”的价值观。
中交第四航务工程局有限公司视质量为企业的生命，以创优质工程为顾客提供满意的服务为己任。
为此，中交第四航务工程局的质量方针是按GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准建立并保持质量管理体系，以达到确保工程质量达到顾客及行业质量检验标准的要求、顾客满意。
中交第四航务工程局有限公司承诺：
l关注顾客，包括理解、分析顾客的需求，并按顾客的需求及时、有效地采取适当行动为顾客提供高质量的服务和产品
l倡导并致力于“产品、服务质量持续改进”的文化建设，持续改进质量管理体系的有效性
l根据顾客要求及公司质量品牌战略目标，实施优质品牌战略；提供的产品和服务质量按行业高标准进行检验、检测和监控
中交第四航务工程局有限公司将定期评审本质量方针的适宜性，并持续改进。
总经理：
李惠明
二0一五年六月一日
质量目标
1、单位工程一次交工合格率100%。
2、顾客投诉整改率100%。
3、根据顾客要求及公司质量品牌战略目标，实施优质品牌战略，每年获得省部级以上优质工程不少于5项。
4、杜绝工程质量重大事故，遏制工程质量一般（或较大）事故。
公司每年制定并下达《年度质量管理工作计划》，明确公司当年质量管理目标、质量管理思路与措施和要求，子（分）公司及项目部按照“年度质量管理目标”的要求分解、落实各自的年度质量管理目标。
公司质量管理部根据《中交第四航务工程局有限公司子（分）公司施工质量管理考核细则》对子（分）公司的施工质量管理进行评价和考核，子（分）公司根据各自的考核办法对项目部的施工质量管理进行评价和考核。
管理者代表
公司聘任公司总工程师吕卫清同志为中交第四航务工程局有限公司质量管理体系管理者代表（四航局人干任免发[2015]350号文）。
按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准的要求，结合本公司管理过程及相关法律法规要求，全面负责本公司质量管理体系的建立、运行和保持工作。
1目的、适用范围
1.1目的
本手册规定了工程项目实施各阶段中，各职能、各层次的质量管理要求，旨在通过规范工程项目相关质量管理，提高项目的质量管理水平，促进施工项目管理科学化、规范化、制度化，适应公司又好又快发展。
1.2适用范围
1.2.1适用于本公司承建的港口与航道工程、公路、市政公用、水利水电、铁路等各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务的质量管理活动的相关场所及过程；同时还包括预制厂的预拌混凝土和混凝土预制构件的生产。
1.2.2适用于公司本部及所属的第一、二、三、五工程公司、总承包分公司及其所属砼预制构件厂、分公司、机械租赁公司、项目部等。
2引用标准及法规依据
在制定本管理手册时，主要以下列法规和标准为依据：
（1）GB/T19000-2008idtISO9000：
2005质量管理体系基础和术语
（2）GB/T19001-2008idtISO9001：
2008质量管理体系要求
（3）GB/T19004-2000idtISO9004：
2000质量管理体系业绩改进指南
（4）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
（5）中华人民共和国建筑法
（6）中华人民共和国招标投标法
（7）中华人民共和国计量法
（8）建设工程项目管理规范
（9）建设工程质量管理条例
（10）公路工程质量管理办法
（11）水运工程质量监督规定
（12）铁路建设工程质量安全监管暂行办法
（13）中华人民共和国合同法
（14）中华人民共和国劳动合同法
（15）其他法律法规详见《有效文件清单》。
3术语、定义和缩写
3.1本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：
2005标准中的术语和定义。
3.2本公司专门用语及缩写
（1）公司、本公司、中交四航局、四航局：
中交第四航务工程局有限公司。
（2）公司本部：
中交第四航务工程局有限公司本部。
（3）一公司：
中交四航局第一工程有限公司。
（4）二公司：
中交四航局第二工程有限公司。
（5）三公司：
中交四航局第三工程有限公司。
（6）五公司：
中交四航局第五工程有限公司。
（7）子（分）公司、司属单位：
公司所属的子公司、分公司，包括第一、二、三、五工程有限公司、总承包分公司。
（8）施工单位：
项目部、砼预制构件厂、机械租赁公司、分公司等。
（9）结构材料：
构成航务、路桥等建筑物实体的材料，如钢材、水泥、沥青、砂石料、土、石灰、粉煤灰、外加剂等。
（10）半成品：
本公司砼预制构件；工程所用的加工件及构成工程合同的配套安装项目。
（11）三检：
自检、复检、专检。
（12）四新：
新材料、新工艺、新结构、新技术。
4文件和记录
4.1总则
公司质量管理体系文件包括：
（1）本质量管理手册。
（2）中交四航局质量管理体系文件及公司制定的有关质量管理的办法、规定、实施细则及作业指导书（见附录Ⅰ）。
（3）其它支持性文件，包括与质量有关的红头文件、外来文件、施工组织设计、专项施工方案、质量工作计划、质量保证措施、工法、技术要求等。
（4）为完成质量活动或达到的结果提供客观证据和可追溯性的记录资料。
4.2文件控制
4.2.1公司制定并实施《QP4-1文件控制程序》，对质量管理体系要求的所有文件的编
制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准，作废回收进行控制，确保相关场所使用的文件均为受控的有效版本。
4.2.2公司质量管理文件的控制应符合下列原则：
（1）文件发布前应得到相应的授权批准，以确保其权威性和适宜性。
（2）实施中根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时修改并重新批准发布。
（3）所有文件均有现行的修订状态的识别方法，如文件清单、文件版本号、文件更改情况表等。
（4）按规定的手续发放文件，确保在相应的使用场所获得有关文件的现行版本。
（5）文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。
（6）文件均有唯一、有效、明显的识别标志。
（7）识别相关的外来文件的有效性和适用性，并控制其收发和更新。
（8）防止作废文件的继续使用；如需保留作废文件则应加盖“作废保留”章标识。
（9）所有文件均须内容清晰明确，字迹清楚，注明日期（包括修订日期），符合保管或归档要求。
（10）及时更新《有效文件清单》，确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。
4.3记录控制
4.3.1公司制定并实施《QP4-2记录控制程序》控制管理体系所要求的记录的填写、标识、收集、贮存、检索、借阅、保护、保存期限和处置。
4.3.2公司质量管理记录的控制应符合下列原则：
（1）所有的记录均有唯一性标识，按规定及时填写，并及时整理、归类存放，确保易检索、有良好保存环境，防止丢失及损坏。
需归档的记录按档案管理规定归档。
（2）所有记录应字迹清楚、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
（3）明确规定相关记录的保存期限，确保需要时记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。
（4）过期记录必须得到妥善处理。
（5）存档记录的管理符合档案管理的有关规定。
质量管理手册第45页共45页版本：
4.3
5管理职责
5.1职责和权限
5.1.1公司最高管理层为实现质量方针和目标建立了完善的质量管理体系组织机构（见附录Ⅱ，是企业的组织机构的一部分），并以《领导班子成员工作分工》和《四航局本部部门组织机构及部门职责》文件规定了公司领导层及公司本部有关职能部门的职责和权限。
明确了公司质量管理部是质量管理的归口管理部门，并配备了相应质量管理人员。
5.1.2子（分）公司领导层及子（分）公司有关部门的岗位职责和权限由相应单位自行制定，形成文件并公布。
5.1.3全体员工必须充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进
行沟通，以促进有效的管理。
5.1.4在建立工程质量分级领导、分级责任和分级监管体系的基础上，公司制定《四航局工程质量管理责任制》，明确了各级领导、各级部门、相关岗位的质量职责和责任，确保质量控制贯彻落实到工程建设的全过程、全方位、全体人员。
5.2质量管理体系的主要职责和责任
5.2.1公司有关领导人员及部门负责人质量管理职责和责任
（一）公司总经理
（1）是公司工程质量的第一责任人，对本公司承揽的工程质量负主要领导责任，统筹考虑质量工作与企业改革、发展等各方面工作，将质量工作融入到企业发展战略、管理体系和日常经营活动中去，向顾客、全体员工和相关方提供承诺。
（2）确保质量管理体系的策划工作，主持制订并发布公司质量方针和目标，并对实现质量方针、目标负责。
（3）负责提供建立、实施和保持质量管理体系所需的资源，督促建立和健全公司的质量管理和质量检查组织机构。
（4）确定各职能部门职责和权限，任命管理者代表，批准颁布质量管理手册。
（5）主持公司管理评审工作，保证质量管理体系持续有效运行和持续改进。
（6）主持或授权公司质量分管领导、总工程师主持重大质量事故分析处理会议。
（7）听取质量分管领导和部门的质量工作汇报，解决质量管理和施工质量控制中重大决策问题。
（8）把质量目标、指标纳入任期目标和经济责任制中。
（9）根据质量优劣决定奖惩。
（二）公司党委书记（党委副书记）
（1）为质量工作提供思想组织保障，对公司质量工作负重要领导责任。
（2）围绕公司质量方针、质量目标、努力推进企业质量文化建设，做好质量管理的思想和推动工作，宣传、教育员工严格按设计、规范、标准、管理制度施工，提高员工质量意识，促进质量方针、质量目标全面实现。
（3）把工程质量管理列为党委工作议事日程，提出党委加强质量工作的要求。
（4）考核任命干部时，应将质量的工作情况纳入考察范围。
（5）组织宣传、表彰企业安全生产中涌现的先进事迹和先进人物，对不履行质量管理职责的领导干部，按照有关规定进行处理。
（三）管理者代表
（1）负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。
（2）主持公司的质量管理体系的内部审核工作。
（3）协助总经理组织管理评审。
（4）向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括需要改进的方面，尤其是资源的需求。
（5）确保在全体员工中确立质量意识。
（6）解决运行中出现的重大问题，做好内部沟通。
（四）分管质量的公司领导
（1）负责贯彻执行国家、地方政府和行业主管部门与质量有关的法律、法规、政策以及上级和本公司有关的制度、决议。
对质量工作负综合管理责任。
（2）领导公司工程质量管理工作，对质量监管负综合管理责任。
（3）受总经理委托，组织重大质量问题以及较大、重大、特别重大质量事故和直接经济损失50万以上质量事故的内部调查处理。
（4）领导公司质量检查，定期主持公司质量工作会议。
（5）听取公司质量管理部门和子（分）公司质量分管领导的工作汇报，解决施工质量管理问题。
（6）协助公司总经理决定质量奖惩。
（五）公司总工程师
（1）负责审定公司一、二类项目的施工组织设计和应由公司审批的专项施工方案，解决影响施工质量的重大技术问题，对公司工程质量负技术领导责任。
（2）听取子（分）公司质量分管领导（总工程师）的工作汇报，解决施工重大技术问题。
（3）参加公司质量检查，参加公司质量工作会议。
（4）参加或受总经理委托主持负责重大质量问题以及较大、重大、特别重大质量事故和直接经济损失50万以上质量事故的分析处理会议，负责处理质量事故中的重大技术问题。
（六）公司副总经理
（1）主管生产的副总经理，负责将公司质量方针、质量目标贯彻到施工生产管理的全过程，执行上级和公司的质量管理制度；检查生产的同时负责检查施工质量情况，对工程质量负直接领导责任；对分包采购满足施工质量要求负领导责任。
（2）分管海外项目生产的副总经理，负责将公司质量方针、质量目标贯彻到海外项目施工生产管理的全过程，贯彻执行项目所在地与工程质量有关的法律、规范、标准以及合约规定的质量条款。
执行上级和公司的质量管理制度。
检查生产的同时负责检查施工质量情况，对海外工程质量负直接领导责任；对物资采购和分包采购满足施工质量要求负领导责任。
（3）分管国内（国外）经营的副总经理，在分管业务中认真执行国家有关质量法律、法规和公司质量管理制度，解决业务范围内存在的质量问题，对所分管业务质量负领导责任；负责组织项目经营阶段质量风险评价及联合体等协作单位质量控制能力的评估，并组织制定预控措施。
（4）其他副总经理、公司工会主席、总会计师等公司领导对所分管业务质量负直接领导责任，负责督促落实国家有关的质量法规政策和公司质量管理制度，研究解决业务范围内存在的质量问题。
（七）各职能部门负责人
（1）根据总经理授权，对本部门、本系统的质量管理体系运行负全责。
（2）负责本手册在本部门和主管业务系统的实施，组织各项管理活动的开展，以优良的工作质量确保提供各方满意的产品和服务。
（3）负责传递上级、顾客和相关方的信息，做好内部沟通工作。
（4）负责在主管业务系统内对各子（分）公司进行监督、指导、协调、服务。
（5）负责制定本部门的岗位职责和权限，在本部门岗位设置中，明确各岗位质量职责。
（6）参与管理评审。
5.2.2公司本部相关职能部门质量管理职责和责任
（一）质量管理部
（1）统筹公司全面质量管理工作，贯彻落实国家、行业内相关的质量政策、法律和法规，拟定公司质量管理规划、年度质量控制目标与措施计划，并组织实施。
（2）负责建立健全公司质量管理体系及相关质量管理制度并组织实施，负责质量管理体系的持续改进工作。
（3）统筹公司质量品牌建设和质量创优工作并组织实施。
（4）负责四标管理体系认证的牵头组织工作。
（5）负责监督、指导、协调、服务与评价公司各单位质量管理工作。
（6）对公司工程和服务质量负监督管理责任，协调和监督公司本部各部门质量管理责任的落实。
（7）负责组织、监督和指导一类项目质量风险的识别、评价与预防，参与由公司组织的项目策划、合同评审、合格分包方评审、施工组织设计以及项目质量计划审查等工作，参与重点工程竣工验收。
（8）负责组织公司质量事故、业主项目质量投诉的调查、处理工作。
（9）对公司质量管理人才队伍的规划、培养、引进等提出建议，协助有关部门做好质量管理人才队伍的教育、培训工作。
（10）负责公司的计量、试验等业务管理工作。
（11）负责组织开展TQM及QC小组活动。
（12）承担公司质量监督委员会办公室的日常工作。
（二）工程管理部
（1）坚持“管生产必须管质量”的原则，正确处理“质量与进度”、“质量与效益”的关系，科学、合理组织施工生产。
（2）在指导、协调公司施工生产过程中，负责督促项目部执行公司质量管理制度和质量管理体系文件。
（3）参与审核应由公司审批的施工组织设计和专项方案时，提出质量风险及管控措施；负责督促、指导项目部严格按照施工组织设计和专项方案施工，组织落实一、二类项目典型施工或首件验收制。
（4）在监督、检查项目施工生产时，同时应检查项目质量状况，提出改进措施并监督实施。
（5）建立分包商评价系统，及时掌握分包商的质量信誉情况，督促对质量信誉差的分包商采取纠正措施。
（6）参与公司负责重大质量问题以及较大、重大、特别重大质量事故和直接经济损失50万以上质量事故的内部调查处理工作。
（7）负责指导、协调子（分）公司、项目部改善施工船机设备的技术性能，满足工程施工质量标准要求。
对所负责采购的船机设备技术性能满足施工质量要求负直接责任。
（8）组织落实公司文明施工的有关规定。
（三）工艺技术管理部
（1）组织公司一、二类项目的施工策划；组织审核一、二类项目施工组织设计及应由公司审批的专项施工方案，提出满足质量要求的技术、工艺措施，确保施工组织设计、专项方案符合设计、合同约定的质量标准要求。
（2）监督、检查一、二类项目施工策划、施工组织设计及应由公司审批的专项施工方案的执行情况，对一类项目、海外项目技术管理工作实施有效管控；参与典型施工，解决施工过程中出现的重大技术问题。
（3）负责对公司业务范围内的工艺技术进行研究并积累，推广使用新技术、新工艺、新材料等，在全公司范围内推行工艺技术标准化，促进公司实体质量水平的提高。
（4）协助总工程师解决施工质量中的技术问题，指导、监督子分公司、项目部的技术管理工作。
（5）参加质量事故调查处理，从技术上分析事故原因，提出整改防范措施。
（四）技术研发中心
（1）负责组织施工生产技术的研发，组织支撑公司业务发展的新技术、新工艺研发，提高工程实体质量水平。
（2）负责督促子公司做好科研工作，积累相关技术成果，提高质量保障能力。
（五）采购中心
（1）监督指导子分公司、一类项目部的采购和物资管理，对负责采购的海外项目物资、进口物资满足质量要求负直接责任。
（2）负责组织海外一类施工项目限额以上的采购和审核国内一类项目限额以上的采购合同。
负责对组织分包商的质量能力进行审查，在合约中明确质量要求，并监督实施。
（3）负责组织海外二、三类中经公司确认对项目实施有重大影响的产品和服务采购，审核海外二、三类项目限额以上的产品采购和服务采购合同。
（六）安全管理部
（1）认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和公司规章制度，在安全管理工作中，应充分考虑质量的要求。
（2）在日常的安全监督检查中，应兼顾工程实体质量，对现场发现的质量隐患及时提出整改要求。
（3）督促落实设计、规范、施工方案等要求的各项安全技术措施，确保工程施工质量。
（七）战略规划部
（1）根据国家有关质量方针、政策，建立公司质量管理长效机制。
根据公司发展战略，将公司质量发展规划纳入公司中长期规划。
（2）在公司组织机构设置或调整时，负责设置工程质量管理职能机构或部门。
（3）将质量管理情况纳入各单位负责人经营业绩考核的内容。
（八）人力资源部
（1）负责组织质检员、试验人员和各类操作人员参加业务培训和考证，确保人员数量、技能满足法律、法规的要求。
（2）指导子（分）公司招聘专业人才，充实质检、试验队伍。
（3）把质量工作业绩纳入职工晋升、晋级和奖励考核的重要内容，参与对质量事故责任人的处理。
（九）国内、国际市场部
（1）负责组织合同评审，掌握顾客对工程质量的目标和要求，评估潜在的质量风险并制定管控措施；负责审查经营合作伙伴的质量保证能力。
（2）组织合同交底，介绍当地政府、业主或甲方对工程质量的有关要求，为施工策划、质量策划提供正确的引导。
（3）定期与在建项目的业主或总承包方沟通，关注履约过程中业主满意度和其他需求，提出改进项目质量管理的措施，维护公司良好信誉。
（4）国内市场部负责国内客户回访工作，收集、分析工程竣工后顾客对工程质量和服务满意度的信息，提出改进顾客满意度的意见和建议，报分管领导审批后作为管
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