最新造修船企业安全生产标准化考评细则Word文件下载.docx
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2）年度内定期评估和考核不完整的，每缺一次扣3分；
3）应调整而未及时调整实施计划的，扣5分；
4）调整后的目标和指标以及实施计划未以文件形式发布的，每缺一项扣2分
未填写具体考核时间
-3
7
企业应对安全生产目标和指标实施计划的评估、考核和调整应形成记录
1）未形成记录的，不得分；
2）记录不齐全的，每发现一项扣1分
2.1
组织机构和人员
90分
企业应制定安全生产管理机构和人员管理制度。
明确职责、管理事项、组织机构、人员配备要求等内容
总经理职责应增加组织企业安全生产教育培训
企业应根据有关规定和实际情况，设立安全生产委员会或安全生产领导小组，并以文件的形式确定
1）未设置设立安全生产委员会或安全生产领导小组的，不得分；
2）未以文件形式发布的，不得分
企业应设置负责日常安全生产工作的管理部门，配备专职安全生产管理人员，配备数量应根据企业从业人员数量（含相关方人员）确定：
a）从业人员50人及以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；
b）从业人员300人及以下的，至少配备二名专职安全生产管理人员；
c）从业人员1000人及以下的，至少配备三名专职安全生产管理人员；
d）从业人员超过1000人的，每增加1000人（含不满1000）应增加配备一名专职安全生产管理人员
25
1）未设置管理部门的，扣25分；
2）未配备企业专职安全生产管理人员的，扣15分；
3）配备的企业专职安全生产管理人员未满足要求的，每缺1人，扣5分
企业内部生产部门应根据部门从业人员数量（含相关方人员）和生产任务，配备专职或兼职安全生产管理人员：
a）每150名从业人员配备一名部门专职或兼职安全生产管理人员；
b）每艘在建或在修船舶，每班次应配备或指定一名专职或兼职安全生产管理人员；
15
1）未配备部门专职或兼职安全生产管理人员的，不得分；
2）配备的部门专职或兼职安全生产管理人员未满足要求的，缺一人扣2分；
3）在建或在修船舶，未按班次未配备或指定安全生产管理人员的，缺一班次扣2分
在企业内部从事生产的相关方应配备专职或兼职安全生产管理人员。
专职或兼职安全生产管理人员的配备数量应根据相关方从业人员数量、生产班次、作业场地确定：
a）每100名相关方从业人员应配备一名专职或兼职安全生产管理人员；
b）每班次应配备一名专职或兼职安全生产管理人员；
c）每一作业场地指定一人负责安全生产工作；
1）相关方未配备专职或兼职安全生产管理人员的，每缺一个相关方单位扣5分；
2）每班次配备的专职或兼职安全生产管理人员未满足要求的，缺一班次扣2分；
3）作业场地未指定安全生产负责人的，每缺一场地扣2分
企业应以文件形式发布专兼职安全生产管理人员名录；
5
1）未以文件形式发布名录的，不得分；
2）人员名录与实际不符的，每发现一人扣1分；
企业的安全生产委员会或安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会议，跟踪上次会议工作要求的落实情况，协调解决新出现的安全生产问题并制订相关工作要求，会议应形成记录或纪要
1）未召开安全专题会的，不得分；
2）每少开一次安全专题会的，扣5分；
3）会议未形成记录或纪要的，每缺一次扣5分；
4）未跟踪上次会议工作要求的落实情况的，扣2分；
5）未对新出现的安全生产问题制订工作要求的，扣2分
未跟踪上次会议工作要求的落实情况
2.2
职责
40分
企业应对安全生产工作进行统一、协调管理，建立、健全安全生产责任制，明确各部门、相关方和岗位的安全生产职责。
制定安全生产责任制的管理制度，主要内容包括：
各部门、相关方和岗位安全生产职责范围、实施、检查、考核、评审和更新等
主要负责人和安全管理人员的职责部分内容不符合要求
-4
6
企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：
a）建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
b）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
c）保证本单位必要的安全生产投入，并有效实施；
d）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
e）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
f）及时、如实报告生产安全事故
1）企业主要负责人安全生产职责不明确，不得分；
2）主要职责无履行记录的，缺一项扣3分
企业应每半年对安全生产责任制的落实情况进行检查和考核，并形成记录
1）年度内未对安全生产责任制落实情况进行检查和考核的，不得分；
2）年度内每缺少一次检查和考核的，扣5分；
3）被抽查人员对安全生产责任不清楚的，每一人扣1分
部分人员不清楚本岗位安全生产职责
企业应每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新，并形成记录
1）年度内未进行适宜性评审的，不得分；
2）未形成评审记录的，不得分；
3）需更新而未更新的，每缺一项扣1分
3.1
安全生产费用
企业应按有关规定制定安全生产费用管理制度。
安全生产费用提取标准、年度费用计划、使用项目、使用要求、使用办理程序、使用状况审查等
企业的安全生产费用应专款专用，并建立安全生产费用使用台账
1）无台账的，不得分；
2）台账内容不完整的，发现一处扣2分
企业应制定安全生产费用的预算和使用计划，提取安全生产费用，安全生产费用应专用于以下方面：
a）完善、改造和维护安全防护设备设施；
b）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练；
c）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改；
d）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设；
e）安全生产宣传、教育、培训；
f）配备和更新现场作业人员安全防护用品；
g）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；
h）安全设施及特种设备检测检验；
i）其他与安全生产直接相关的物品或活动
1）未提取安全生产费用的，不得分；
2）未制定年度费用预算的，扣5分；
3）未制定年度使用计划的，扣5分；
4）安全生产费用超范围使用的，每发现一类扣2分
未制定年度费用预算的，扣5分；
3.2
工伤保险
企业应制定工伤保险管理制度。
责任部门、办理程序、缴费比例、缴纳办理、理赔程序等
企业应缴纳足额的工伤保险费，并建立投保档案
1）未缴纳工伤保险费的，不得分；
2）未足额缴纳工伤保险费的，每缺1%员工扣3分；
3）未建立投保档案的，扣3分；
4）投保档案未覆盖全体员工的，扣2分
投保档案不全
2
企业应保障从业人员获取相应的工伤保险赔付，并形成记录
1）未进行伤亡员工工伤保险赔付的，每缺一人扣5分；
2）工伤保险赔付记录不完整的，每缺一个扣5分
4.1
法律法规标准规范
企业应制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范要求的管理制度。
适用法律法规和标准规范的范围、责任部门、获取渠道和方式、标识、发放和回收、存档等
企业各部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总
1）未定期识别和获取的，不得分；
2）主管部门未及时汇总的，不得分；
3）相关部门未定期识别和获取的，每少一个部门扣2分
《特种设备目录》2004作废、《建规》2006作废
1
企业应每年发布适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的清单，并及时将安全生产法律法规、标准规范的文件发放给相关部门和从业人员
1）未定期发布清单的，不得分；
2）无文件发放记录的，不得分；
3）发放文件有缺项的，发现一项扣1分
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中
企业规章制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，发现一份扣2分
企业应及时对相关从业人员进行适用安全生产法律法规、标准规范的培训，并形成记录
1）未培训的，不得分；
2）无培训记录的，不得分；
3）法律法规未培训的，每缺一项文件扣1分
未见法律法规培训记录
-5
4.2
规章制度
企业应制定安全生产规章制度的文件管理制度。
责任部门、编制程序、编制要求、审批发布、发放和回收、评审和修订、培训和考核等
未见安全生产规章制度的文件管理制度
企业应建立健全体系化的安全生产规章制度，安全生产规章制度应包括：
a）安全生产生产目标管理（见1.1.1）；
b）安全生产管理机构和人员管理（见2.1.1）；
c）安全生产责任制管理（见2.2.1）；
d）安全生产费用管理（见3.1.1）；
e）工伤保险管理（见3.2.1）；
f）法律法规标准规范管理（见4.1.1）；
g）安全生产规章制度管理（见4.2.1）；
h）安全生产操作规程管理（见4.3.1）；
i）文件和档案管理（见4.6.1）；
j）安全教育培训管理（见5.1.1）；
k）建设项目“三同时”管理（见6.1.1）；
l）设备设施运行管理（见6.2.3）；
m）生产设备设施验收管理（见6.3.2）；
n）生产设备设施报废管理（见6.3.3）；
o）作业场所、环境管理（见7.1.2）；
p）危险作业许可证和现场管理（见7.1.3）；
q）警示和安全防护标志管理（见7.3.1）；
r）相关方管理（见7.4.1）；
s）相关方安全生产和职业健康管理（见7.4.2）；
t）变更管理（见7.5.1）；
u）隐患排查治理管理（见8.1.1）；
v）危险源管理（见9.1.1）；
w）职业健康管理（见10.1.1）；
x）应急救援管理（见11.1.1）；
y）事故管理（见12.1.1）；
z）安全绩效评定管理（见13.1.1）；
aa）其他必须的管理要求
-
本项为提示项，供企业自主评定和外部评审时，对照检查用
企业应根据工作需要，将有效的安全生产规章制度发放到相关工作岗位
1）未发放的，不得分；
2）无发放记录的，不得分；
3）未及时发放到工作岗位的，发现一处扣1分
未及时将有关制度发放到相关工作岗位
企业应根据工作需要，对相关岗位员工进行安全生产规章制度的培训和考核，并形成记录
1）无培训和考核记录的，不得分；
2）培训和考核有缺项的，每缺一项扣1分
4.3
操作规程
330分
企业应制定安全生产操作规程管理制度。
内容缺劳动防护用品佩戴要求、紧急情况处理要求；
企业制定的安全生产操作规程应执行相关的国家法律、法规、强制性国家标准、强制性行业标准、强制性地方标准
1）应执行而未执行国家法律、法规和强制性标准的，发现一处扣2分；
2）使用已废止国家法律、法规和强制性标准的，发现一份扣2分;
企业应根据生产能力、生产工艺、生产组织方式等情况，针对作业操作中的安全生产风险进行辨识，编制岗位安全操作规程，建立健全安全生产操作规程体系，操作规程应包括下列作业：
1）机加工作业和船体结件加工作业：
（1）钻床作业；
（2）车床作业；
（3）刨床作业；
（4）铣床作业；
（5）磨床作业——应符合GB4674的相关规定；
（6）镗床作业；
（7）钳工作业；
（8）剪板机作业——应符合GB27608的相关规定；
（9）弯板机作业；
（10）弯管机作业；
（11）校平机作业；
（12）冲压设备作业——应符合GB27607的相关规定；
（13）钢材预处理作业；
（14）数控切割作业；
（15）肋骨冷弯作业；
（16）其他机加工作业和船体结构件加工作业。
2）明火作业：
（1）焊接作业——应符合CB/T3969和CB4270的相关规定；
（2）切割作业——应符合CB/T3969和CB4270的相关规定；
（3）水火弯板作业；
（4）铜工作业。
3）喷丸（砂）作业。
4）打磨作业。
5）涂装作业——应符合GB6514、GB7691和CB3381的相关规定。
6）易燃易爆和有毒有害气体检测作业——应符合CB4271的相关规定。
7）船体结构组装和安装作业：
（1）小组立作业；
（2）中组立作业；
（3）船台组立作业；
（4）船坞组立作业。
8）脚手架搭设和拆除作业——应符合CB4204的相关规定。
9）高处作业——应符合GB/T3608和CB3785的相关规定。
10）高空作业车作业。
11）高空吊篮作业。
12）有限空间作业——应符合GB12942的相关规定。
13）放射性检验作业——应符合CB4297的相关规定。
14）安装调试作业。
15）重大件移位作业。
16）起重作业——应符合CB3660和CB4205的相关规定。
17）制冷和空调作业。
18）下水作业——应符合CB4295的相关规定。
19）进出坞作业——应符合CB4293的相关规定。
20）进出浮船坞作业。
21）密性试验作业。
22）上排作业。
23）拖带和靠泊作业。
24）驳油作业。
25）系泊试验作业。
26）航行试验作业。
27）高压水除锈作业。
28）清理油舱作业。
29）洗舱作业。
30）铸煅作业——应符合CB3771的相关规定。
31）电气作业——应符合CB3786的相关规定。
32）厂内运输作业——应符合CB3787的相关规定。
33）锅炉压力容器作业。
34）其他作业
270
1）根据企业作业情况确定评审项目，正常缺项减除缺项分，然后按实际考评项目评分；
2）应有项缺一项扣5分；
3）操作规程中缺少作业准备、作业过程和作业结束等任意一项要求的，扣2分
缺易燃易爆和有毒有害气体检测作业、安装调试作业、密性试验作业、上排作业、航行试验作业、电气作业等安全操作规程
-60
210
企业应根据工作需要，将有效的安全生产操作规程发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为
20
3）发放记录不全的，每缺一项扣1分；
4）相关工作岗位无操作规程的，每处扣1分
企业应根据工作需要，对相关岗位员工进行安全生产操作规程的培训和考核，并形成记录
2）每缺一项培训和考核的，扣1分
培训和考核记录不全
-10
4.4
评估
20分
企业应根据相关管理制度，每年对与安全生产有关的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、技术要求等文件的执行情况和适用性进行一次全面复审评估，形成复审评估报告
1）未进行复审评估的，不得分；
2）无复审评估报告的，不得分
缺项10
复审评估报告应对与安全生产相关的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、技术要求等文件的执行情况作出继续有效、修订或废止的评估结论
评估报告每缺一项文件评估结论的，扣1分
4.5
修订
企业责任部门应根据复审评估结论、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，制定相关安全生产规章制度、操作规程和技术要求等文件的制修订计划，并开展制修订工作
1）应开展制修订工作而未开展制修订工作的，不得分；
2）应开展制修订工作而未制定计划的，不得分；
3）文件应制修订而未进行制修订的，每项扣2分
缺项15
企业应确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要求等文件的有效性和适用性，保证每个岗位所使用的均为最新有效版本，及时发放新文件、回收被废止的文件，并形成记录
1）无收回记录的，不得分；
2）岗位有废止文件或与现行文件版本不符的，每份扣1分
4.6
文件和档
案管理
企业应制定安全生产规章制度、操作规程和技术要求等文件和档案的管理制度。
责任部门、归档范围、归档要求、保存周期、保存条件等
企业应严格执行文件和档案管理制度，确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要求等文件的编制、使用、评审、修订的效力
1）未实行档案管理的，不得分；
2）文件档案管理不符合要求的，每份文件扣1
分
部分档案不完善，未健全
-6
4
企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全生产记录的有效管理。
安全生产记录主要包括：
a）安全生产目标和指标实施计划；
b）安全生产目标和指标实施监测记录；
c）安全生产目标和指标评估、考核和调整记录；
d）安全生产管理人员名录；
e）安全生产会议记录或纪要；
f）安全生产责任制检查和考核记录；
g）安全生产责任制评审记录；
h）安全生产费用使用台账；
i）安全生产费用预算和使用计划；
j）工伤保险投保档案；
k）工伤保险赔付记录；
l）安全生产适用法律法规、标准规范清单；
m）安全生产法律法规、标准规范培训记录；
n）安全生产规章制度培训和考核记录；
o）安全生产操作规程培训和考核记录；
p）安全生产法律法规、标准规范、规章制度、
操作规程和技术要求复审评估报告；
q）安全生产规章制度、操作规程和技术要求
制修订计划；
r）安全生产规章制度、操作规程和技术要求收发记录；
s）安全教育培训计划；
t）安全教育培训记录；
u）安全教育培训档案；
v）特种作业人员档案；
w）相关方作业人员安全教育培训记录；
x）安全文化建设计划；
y）新、改、扩建工程“三同时”文件档案；
z）设备设施台账；
aa）特种设备安全技术档案；
ab）安全设备设施台帐；
ac）安全设备设施检维修计划；
ad）设备设施检维修方案；
ae）危险物品处置方案；
af）风险和隐患辨识、评估分级和控制措施；
ag）危险作业许可记录；
ah）危险作业现场管理记录；
ai）安全生产现场检查记录；
aj）警示标志检查和维护记录；
ak）合格相关方档案；
al）隐患档案；
am）隐患排查方案；
an）隐患排查记录；
ao）隐患治理方案；
ap）隐患治理临时应急预案；
aq）隐患治理评估报告；
ar）危险源档案；
as）职业健康档案；
at）职业危害场所记录；
au）职业健康防护器具记录；
av）急救用品、设备和防护用品记录；
aw）应急救援训练记录；
ax）应急预案评审记录；
ay）应急设施检查维保记录；
az）应急预案演练记录；
ba）事故应急救援报告；
bb）生产事故调查报告；
bc）生产事故、事件统计分析报告；
bd）安全生产标准化绩效评定报告；
be）其他安全生产工作记录和档案
5.1
教育培训管理
企业应根据《生产经营单位安全培训规定》和《安全生产培训管理办法》等有关要求，制定安全教育培训管理制度。
责任部门、培训分类、培训程序、培训组织和实施、效果评价等
企业应确定安全教育培训
升级会员 