电动车仪表盘生产项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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我国制造业国际地位大幅提升，已成为世界制造业第一大国

新一代信息技术与制造技术融合，将给世界范围内的制造业带来深刻变革。

科技创新始终是推动人类社会生产生活方式产生深刻变革的重要力量。

当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并改变全球制造业的发展格局。

特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革，智能化服务化成为制造业发展新趋势。

泛在连接和普适计算将无所不在，虚拟化技术、3D打印、工业互联网、大数据等技术将重构制造业技术体系，如3D打印将新材料、数字技术和智能技术植入产品，使产品的功能极大丰富，性能发生质的变化；

在互联网、物联网、云计算、大数据等泛在信息的强力支持下，制造商、生产服务商、用户在开放、共用的网络平台上互动，单件小批量定制化生产将逐步取代大批量流水线生产；

基于信息物理系统（Cyber-PhysicsSystem，CPS）的智能工厂将成为未来制造的主要形式，重复和一般技能劳动将不断被智能装备和生产方式所替代。

随着产业价值链重心由生产端向研发设计、营销服务等的转移，产业形态将从生产型制造向服务型制造转变。

网络众包、异地协同设计、大规模个性化订制、精准供应链管理等正在构建企业新的竞争优势；

全生命周期管理、总集成总承包、互联网金融、电子商务等加速重构产业价值链新体系。

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

该电动车仪表盘项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事电动车仪表盘项目，预计达刚年产值为18316.92万元。

预计项目总投资8981.40万元；

规划总用地面积25333.46平方米（折合约38.00亩），净用地面积25105.46平方米（红线范围折合约37.66亩）。

2、该项目总建筑面积29313.06平方米，其中：

规划建设主体工程15063.27平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）6611.85平方米，项目计容建筑面积29177.49平方米，预计建筑工程投资3102.14万元；

建筑物基底占地面积18264.23平方米，绿化面积1669.51平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5171.72平方米，土地综合利用面积25105.46平方米；

建筑容积率1.16，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重7.18%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增183人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1318.19立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约22.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；

在电动车仪表盘生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是电动车仪表盘生产时所产生的机械噪音；

因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；

对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“电动车仪表盘生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资8981.40万元，其中：

固定资产投资6105.64万元，占项目总投资的67.98%；

流动资金2875.76万元，占项目总投资的32.02%。

2、在固定资产投资中，建设投资6050.43万元，占项目总投资的67.37%；

建设期固定资产借款利息55.21万元，占项目总投资的0.61%。

3、该项目建设投资6050.43万元，包括：

建筑工程投资3102.14万元，占项目总投资的34.54%；

设备购置费2435.46万元，占项目总投资的27.12%；

安装工程费73.07万元，占项目总投资的0.81%；

工程建设其他费用350.34万元，占项目总投资的3.90%（其中：

土地使用权费190.00万元，占项目总投资的2.12%）；

预备费89.42万元，占项目总投资的1.00%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资8981.40万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）6421.38万元，占项目总投资的71.50%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1122.13万元，占项目总投资的12.49%；

项目经营期申请流动资金借款1437.88万元，占项目总投资的16.01%；

根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2560.02万元，占项目总投资的28.50%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入18316.92万元，总成本费用15219.46万元，营业税金及附加93.22万元，年利税总额3879.04万元，其中：

年利润总额3004.24万元，年净利润2253.18万元，纳税总额1625.86万元，其中：

增值税781.58万元，营业税金及附加93.22万元，年缴纳企业所得税751.06万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率33.45%，投资利税率43.19%，全部投资回报率25.09%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值4986.81万元，总投资收益率34.91%，资本金净利润率46.78%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.18年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.20年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点43.17%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合菏泽电动车仪表盘行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进菏泽电动车仪表盘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、经过五年的努力，我国工业整体素质明显改善，总体实力跃上新台阶。

同时，必须清醒地看到，工业发展方式仍较为粗放，主要表现在：

自主创新能力不强，关键核心技术和装备主要依赖进口；

资源能源消耗高，污染排放强度大，部分“两高一资”行业产能过剩问题突出；

规模经济行业产业集中度偏低，缺少具有国际竞争力的大企业和国际知名品牌，中小企业发展活力有待进一步增强；

产业集聚和集群发展水平不高，产业空间布局与资源分布不协调；

一般加工工业和资源密集型产业比重过大，高端制造业和生产性服务业发展滞后。

这些矛盾和问题已严重制约工业持续健康发展，必须尽快加以研究解决。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“电动车仪表盘生产项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该项目所提供的电动车仪表盘产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章电动车仪表盘项目背景及可行性分析

一、电动车仪表盘项目建设背景

（一）项目建设地概况

综合实力大幅提升。

“十二五”期间，地区生产总值保持较快增长，预计2015年达到2400亿元，年均增长11.7%；

公共财政预算收入完成177.7亿元，年均增长16%，占地区生产总值的比重达到7.4%；

规模以上固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额分别达到1074亿元、1350亿元、44.2亿美元，年均分别增长20.3%、15.5%和19.5%。

主要经济指标增速居全省各市前列。

结构调整成效明显。

三次产业比例持续优化，预计2015年达到11.3∶52.9∶35.8。

农业基础地位进一步巩固，粮食总产达到148.2亿斤，实现“十二连增”。

工业转型升级步伐加快，高新技术产业产值占比达到31.6%，年均提高1.14个百分点。

服务业实现跨越发展，成为吸引投资和吸纳就业的主体，现代服务业增加值占服务业比重达到51.3%，首次超过传统服务业。

基础设施日趋完善。

菏泽火车站提升改造、德商高速公路鄄菏段、洙水河航道一期、日东原油管道等工程竣工投用，菏泽机场配套工程开工建设，曲阜经菏泽至兰考高速铁路前期工作进展顺利。

公路通车里程达到22922.6公里，新增2879公里。

麒麟湖、月亮湾和宝源等水库竣工蓄水，全市水库蓄水量达到1.6亿立方米。

华润菏泽电厂一期、赵楼煤矸石综合利用电厂竣工投运，新增装机容量166.9万千瓦。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

（三）工业绿色发展规划

以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。

全面推进传统行业节能技术改造，深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动，加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。

继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程，组织实施空压机系统能效提升计划。

围绕高耗能行业企业，加快工艺革新，实施系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供，推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。

提升产品的轻量化水平，推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料，推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。

普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用，积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。

实施工业园区节能改造工程，加强园区能源梯级利用，推进集中供热制冷。

（四）产业转型升级发展规划

对外开放和体制改革不断深化。

目前，我国工业制成品出口额已占全球制成品贸易的1/7，较2005年提高5个百分点。

2010年，制造业外商直接投资（FDI）为496亿美元，占全国实际利用外资的46.9%；

企业对外直接投资遍布129个国家和地区，实现非金融类对外直接投资590亿美元，比2005年增加3.8倍。

跨国公司在华设立的研发中心已超过1400家，较“十五”末增长近一倍。

国有工业大型企业布局调整步伐加快，非公有制经济发展环境不断完善。

工业行业管理体系进一步健全。

二、电动车仪表盘项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

（二）符合市场需求的发展趋势

（三）满足企业发展的客观需要

电动车仪表盘项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；

更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在电动车仪表盘行业的核心竞争力，有利于促进当地电动车仪表盘行业的可持续发展。

“十三五”时期，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，中小企业遇到的困难和问题尤为突出。

第三章项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

1、电动车仪表盘生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于菏泽。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积25333.46平方米（折合约38.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电动车仪表盘行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合电动车仪表盘项目发展和运营的需要。

二、项目建设地概况

菏泽，古称曹州，位于山东省西南部，鲁苏豫皖四省交界地带，东与济宁市相邻，东南与江苏省徐州市、安徽省宿州市接壤，南与河南省商丘市相连，西与河南省开封市、新乡市毗邻，北接河南省濮阳市。

地处北纬34°

39′～35°

52′,东经114°

45′～116°

25′之间。

南北长157公里，东西宽140公里，总面积12238.62平方公里。

菏泽原系天然古泽，济水所汇，菏水所出，连通古济水、泗水两大水系，唐更名龙池，清称夏月湖。

清朝雍正十三年（1735年）升曹州为府，附郭设县，因南有“菏山”，北有“雷泽”，赐名菏泽。

是著名的中国牡丹之都、武术之乡、书画之乡、戏曲之乡、民间艺术之乡。

菏泽历史悠久，文化底蕴深厚，享有“天下之中”的美誉。

上古时期济濮流域古泽薮遍布，《禹贡》九泽之菏泽、雷泽、大野泽、孟渚泽、皆在境内，历史上居于圣神地位。

人文始祖伏羲、东夷之帝少昊、贤明君主帝舜、兵主战神蚩尤、改革家吴起、军事家孙膑、农学家氾胜之、经济学家刘晏、文学家温子升等大批圣贤，都出生在这里，刘邦登基称帝、曹操成就霸业、黄巢起义、宋江聚义等都发生在菏泽。

2016年，菏泽全年GDP完成2550亿元、增长8.5%，城乡居民人均可支配收入达到22140元、10690元，分别增长8.7%、9.1%，国税收入实现168.2亿元、增长30.3%，规模以上工业增加值增长9.9%，这五项指标增速均居山东省第1位。

三、项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在菏泽建设，选定区域预计规划总用地面积25333.46平方米（折合约38.00亩），该项目建筑物基底占地面积18264.23平方米；

规划总建筑面积29313.06平方米，计容建筑面积29177.49平方米，绿化面积1669.51平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5171.72平方米，土地综合利用面积25105.46平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“电动车仪表盘生产项目”均按照菏泽建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照菏泽建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合电动车仪表盘行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2431.88万元/公顷。

4、根据测算，该项目建筑容积率1.16。

5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重7.18%。

7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率7295.64万元/公顷。

9、根据测算，该项目占地税收产出率647.58万元/公顷。

10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重11.99%。

11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.16。

13、“电动车仪表盘生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电动车仪表盘行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合电动车仪表盘制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2431.88万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.16>

0.80，建筑系数72.75%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重7.18%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

第四章工艺技术说明

一、技术原则

二、技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；

严格按照电动车仪表盘行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求电动车仪表盘的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

5、建立完善柔性生产模式；

该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，电动车仪表盘规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；

建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

6、以生产电动车仪表盘为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

第五章能源消费及节能分析

一、能源消费种类及数量分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：

一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；

根据“电动车仪表盘生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）179.98吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。

（一）项目用电量测算

该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；

根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量906981.00千瓦•时，折合111.47吨标准煤。

（二）项目用水量测算

项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由菏泽经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量5168.94立方米/年