安防运营服务中心及营销网络建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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新增人员初始年工资1,297.36万元；

铺底流动资金投资7,007.00万元。

二、项目背景

1、政策为行业发展提供了良好环境

公司所处安防服务行业为我国鼓励发展的重点行业，国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列鼓励政策，为行业发展提供了良好的政策环境，有力地推动了行业规模和技术的快速发展。

2、我国安防市场保持快速发展态势

随着城市化进程的不断加快，平安城市、智慧城市相关建设的逐渐落地及深入，我国安防行业保持了持续快速发展态势。

截至2017年底，我国安防企业数量大约有2.1万家，行业总收入额达到6,016亿元，复合增长率14.4%，2017年全行业实现增加值1,960亿元，年均增长12.7%。

3、安防运营服务市场需求持续扩大

随着安防行业的不断发展，我国安防产业需求结构的调整逐渐显现，满足安全需求的方式已从简单设备提供或系统建设，逐步向全方位的安防运营服务方式转变。

安防运营服务业的市场规模以及在安防行业所占比重不断提升。

2017年，我国安防运营服务业市场规模达到460亿元，占安防市场总体规模的8%，但较欧美安防运营服务市场规模是安防产品市场规模10倍的市场格局仍具有较大的差距。

安防运营服务行业作为信息产业的新蓝海，其所蕴藏的市场潜力将得到爆发式释放。

我国安防运营服务仍有很大的市场空间。

4、报警运营服务是安防运营服务的重要组成部分

报警运营服务是安防运营服务市场最大的领域，在国外大型安防运营服务公司都是从报警运营服务开始，逐步开展网络化报警运营体系的建设，构成了集信息采集、传输、甄别和服务为一体的报警服务网络。

同时，以监控报警联网服务作为统领整个安防行业的主线，实现了产品生产厂家、系统集成商、社区物业公司和网络运营企业的相互融合、协同，通过市场收购兼并和特许经销商制度的建立完善，形成了以大型监控报警企业为龙头的安防产业链条，使得行业资源配置更加合理，服务成本持续降低，管理水平大幅提高。

近几年我国也积极推动报警服务业的发展，安防行业“十三五”规划就曾提出“逐步树立以安防服务为龙头的产业格局，增加安防服务业比重，调整优化产业结构。

促进以金融、企事业单位、沿街商铺、连锁店、餐饮、物流以及家庭入网用户为主的报警运营服务快速发展；

促进业务培训、管理咨询、风险评估、施工监理、效能评估、展会展览等各类中介服务，推动专业化维修维护服务实现更快的发展；

支持鼓励一些具有较强实力的运营服务公司结合智慧城市、智慧社区建设拓展运营业务范围”在政府政策推动和市场拉动等多种因素下，报警运营服务呈现出了加速发展的态势。

三、项目必要性分析

1、落实“本地化”运营服务方针，提高服务水平和盈利能力

安防运营服务需要在一定辐射区域内建立独立的运营服务中心，打造“人防+物防+技防”的全方位多元化防御系统，实现“本地化”运营，贴近客户，让客户感受到“安全”。

同时，“本地化”运营可以最大限度的满足客户定制化服务的需求，提高客户满意度。

通过组建本地团队可以降低招聘成本和培训成本，并提高公司对当地市场的了解程度。

本项目的实施充分结合公司现有的业务需要，是公司“本地化”战略方针的有效落实。

通过扩建升级运营服务中心，提高公司形象、改善技术手段、提高服务质量、加强客户粘度，扩大市场份额，使公司实现规模化经营，从而提高盈利能力。

2、完善营销网络体系，扩大公司业务规模，提升市场竞争力

在国家宏观政策的大力度支持下，安防运营服务行业的发展步伐明显加快。

公司在安防运营服务行业的起步较早，在北京、天津、江苏、湖南、广州等多地设立了十几家分子公司。

但公司现有的营销网络体系仍不能满足公司业务推广的需要，在一些具有开发潜力的市场无法有效开展业务推广活动，在一定程度上制约了公司的快速发展壮大。

另一方面，近年来城市轨道交通建设进入“快车道”。

根据中国城市轨道交通协会发布《城市轨道交通2017年度统计和分析报告》指出，截至2017年年底，中国大陆地区共34个城市开通运营城市轨道交通，共计165条线路，运营线路总长度达5,032.7公里。

其中，地铁3,884公里，占77.2%；

其他制式城轨交通运营线路长度1,149公里，占22.8%，新增运营线路长度880公里，同比增长21.2%。

新建站点安检系统的建设和既有站点安检系统的升级改造空间巨大。

本项目的建设将进一步扩大公司的营销服务网络覆盖范围，迅速抢占当地市场，抓住市场发展机遇，扩大公司业务规模。

3、建立营销展示厅，增加用户体验感，促进消费

公司作为安防系统和安防运营服务商，其产品在一定程度上体现着“非实物性”特征，这在一定程度上增加了产品推广和宣传的难度，同时也阻碍了公司产品与服务的市场普及程度。

因此，在各营销网点设立营销展示厅，可以更加直观地介绍公司的安防系统与安防运营服务内容，增加用户体验感，有利于提高客户对公司产品与服务的认知度，减小业务开拓的难度，同时也能起到宣传和推广公司品牌的作用，从而提升企业的市场知名度。

另外，还可以面向商铺门店、学校等各类受众，通过体验宣传增强大众的安全消费意识，从而起到引导消费的作用。

4、改善办公环境，提升企业形象

本项目将对已有运营服务中心进行升级扩建，选择交通更为便利、面积更大的办公场所，添置更为先进的办公设备、运营设备、展示设备、运输设备等。

其中位于北京的股份公司将选择在当地购置办公楼；

其他网点继续采取租赁的形式经营。

本项目实施后，首先将显著改善公司各营销网点的办公环境，提升企业形象；

其次，便利的地理位置更为方便客户参观洽谈；

第三，好的办公环境更容易吸引和留住人才，能给予员工更强的归属感。

四、项目可行性分析

1、公司建立了完善的安防运营服务体系

完善的安防运营服务体系建设需要经过多年积累并不断改进，具有较高的准入门槛，是安防运营服务商立足于市场的核心竞争力。

经过多年积累，本公司建立起覆盖监控报警和安检系统领域，各领域包含系统集成与运营服务，并以运营服务为特色的服务体系。

（1）建设与运营一体化服务模式

公司具备为客户提供包括前期解决方案设计、核心软硬件产品配套到集成以及后续值机、监控、巡防、报警、处警、接警、设备维保、咨询培训等运维服务在内的一体化服务的能力。

公司可通过前期为客户提供系统集成及联网服务，与客户沟通，建立客户信任，基于对设备系统及平台技术的熟悉和专业把控性，能够更准确更高效提供后续运维服务；

同时又通过为客户提供已建系统的运维服务，深度了解客户需求，为安防设备系统集成系统的升级更新提供满足特定客户需求的定制化服务。

公司通过打造包含系统集成与联网运营服务的一体化服务模式，实现两大业务模块的循环互动，为客户创造良好的一体化服务体验。

（2）快速响应的三级网络服务架构

在服务网络上，公司建立了以运营管理数据分析和质量监督为主的总部管理中心、以日常运营管理为主的城市监控报警运营服务中心和服务于指定区域的响应处置工作站的安防运营服务三级网络架构，全方位24小时为客户提供快速响应的支持和服务。

三级网络架构将服务的不同职能进行了有效、清晰的划分，仅通过增加响应处置工作站即可增大服务覆盖面，降低了运营成本，保障了服务质量，有利于业务拓展。

2、公司积累了丰富的优质客户资源，具备较强的品牌影响力

客户资源的积累是个漫长的过程，也是公司发展过程中的宝贵资源。

目前公司的监控报警及安检业务主要服务于金融、轨道交通等行业客户和城市公共安全等领域，公司多年来凭借过硬的产品集成和运营服务品质，已与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京地铁运营有限公司等为代表的行业重点客户群体建立了稳固的合作关系，打开了市场知名度。

公司丰富的客户资源为本次营销网络体系建设项目提供了广阔的实施平台。

同时，在长期的合作过程中，公司对各类客户的产品质量标准和运营服务要求有了更深入的了解，能够及时捕捉市场需求的变化。

同时，优质客户对安防运营服务商的选定有着严格的标准和程序，一旦合作关系确立，不会轻易变更，公司将跟随原有客户的规模扩张及升级需求而共同成长，为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。

经过长期的经营发展，公司已建立了较强的品牌影响力，从而有助于公司在新建网点城市获取市场份额，为本项目的顺利实施提供了重要保障。

3、高效的营销管理体系和管理团队保障

公司经历20多年的探索和发展，伴随着业务领域的不断拓展、服务模式的不断创新、企业规模的持续扩大，公司已经形成了一套完整的营销管理制度和符合自身的营销模式，组建了一支经验丰富、销售能力强的营销团队。

同时，公司的管理层都具备多年安防行业管理经验，对安防运营服务市场具有极高的敏感性和前瞻性，善于分析市场、把握机会，为公司发展制定合理的销售规划。

4、公司拥有丰富的营销网络建设和运作经验

公司在不断发展壮大的过程中在全国范围内建立了湖南、江苏、天津、广州、云南、重庆、陕西等十多家分子公司，员工人数将近700人，形成了具有一定规模的营销网络体系，并且积累了大量的营销网络体系建设和运作的实践经验。

丰富的营销网络体系建设和运营经验为公司今后的营销网络体系建设和运作提供了宝贵的经验，有利于保证营销网络体系建设过程的顺利完成。

五、项目建设内容

为提升公司业务水平，提高市场竞争力，扩大对全国市场的辐射能力，公司计划将北京、株洲、南京、重庆、广州、昆明6个重点城市的运营服务中心进行扩建升级改造，同时新建上海、深圳、苏州、西安、武汉、长沙6个城市的营销网点。

通过更新运营平台、优化服务质量、完善服务制度提高公司运营服务中心的技术水平和服务能力；

通过在具有业务开拓潜力的城市新建营销网点，推广公司ATM机监控报警联网运营、轨道交通安检、快递安检业务，挖掘潜在的市场资源，进一步增强公司的业务开拓能力。

1、运营服务中心升级扩建

公司拟对现有的北京、株洲、南京、重庆、广州、昆明等6个运营服务中心进行升级与扩建，并以南京、广州、株洲为依托，利用城市的辐射作用覆盖到江苏省内的常州、无锡、镇江；

广东省内的东莞、惠州、佛山以及湖南省内的长沙、岳阳等周边城市。

本项目通过对公司现有的运营服务中心进行扩建升级提高公司在该地区的运营服务能力，巩固市场份额并进一步寻求业务拓展。

2、新增营销网点建设

本项目通过在6个城市（上海、深圳、苏州、西安、武汉、长沙）新建营销展示中心，投入展示设施等措施达到企业形象展示、关键产品和核心系统平台展示、运营服务流程展示、企业成功案例展示等功能，为公司树立专业化的安防运营服务商的品牌形象，有效增强公司的市场渗透能力，为公司在新市场的业务开拓提供有力支撑。

六、项目投资概算

1、工程费用

（1）场地购置及租赁费用

本项目拟在北京购置办公场地，购置费用12,000.00万元，其他城市营销服务网点场地采取租赁的形式，租赁费用投入1,353.60万元，具体场地购置及租赁费用明细如下：

（2）场地装修

本项目场地装修费用1,384.00万元，具体情况如下：

（3）设备购置

设备购置费共计4,185.67万元，其中运营服务中心升级扩建设备投入2,787.49万元；

新增营销网络建设设备投入1,398.18万元。

运营服务中心升级扩建设备投入情况：

新增营销网络建设设备投入情况：

2、工程建设其他费用

工程建设其他费用合计55.76万元，其中前期费用30.00万元，建设单位管理费25.76万元。

3、预备费用估算

本项目基本预备费用为1,135.40万元，按场地购置费、场地租赁费、场地装修费、设备购置费合计的6%计算。

七、项目实施进度计划

八、项目环境保护

1、废水

产生的废水主要为少量生活污水，依托商业建筑或市政污水处理设施处理。

2、废气

本项目无废气产生。

3、固体废弃物

施工期：

对于施工期固体废物集中处理，及时清运出施工区域。

营运期：

营运期不产生固体废弃物。

4、噪声

噪声源主要为施工机械。

在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

本项目日常运营一般不产生噪声。

项目选址和建设须符合城市规划等相关要求，尽量避开噪音敏感建筑。

空调室内外机选用低噪音设备。

5、灰尘

主要由装修过程造成的扬尘。

在装修时随挖、随运、随铺、随压，并洒一些水，可减少灰尘的产生，以控制灰尘对周围环境的不利影响。

营运期不产生灰尘污染。

九、项目经济效益分析

本项目建设周期为2年，分期实施。

项目本身并不直接产生利润，项目建成后公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心竞争力和品牌影响力的提升。