IATF管理评审提交资料Word文档下载推荐.docx
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五.不合格品以及在纠正措施方面
在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟
六.监视和测量结果
对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。
产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。
七、改进和变更
从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合IATF16949:
2016标准要求,体系运行是有效的,具备自我纠正的能力。
公司制定的方针和目标符合当前的需求,体系运行管理在逐步向好的方面发展,目前尚未发现有需变更的需求。
八、资源情况：
公司目前人员充足、基础设施完善，基本满足要求。
九、公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性
公司对相关过程进行了风险识别，并做出了相应的措施和建议，相关措施和建议是事宜和有效的。
并融入了公司的管理当中。
十、质量目标情况
公司在相关职能和层次上建立了质量目标，情况如下：
成品一次交检合格率≧99.5%
顾客ppm≦500
顾客满意度≧80%
通过过程绩效表可以看出质量目标均已达成：
成品一次交检合格率100%
顾客ppm=236
顾客满意度≧93.4%
均达到了要求。
十一、质量成本
根据2016年9-2017年4月份生产经营情况进行了统计，从质量成本指标结构和质量成本指标趋势的角度进行分析，报告如下：
各项质量成本指标完成情况及分析
月份
质量成本总额（元）
销售收入（元）
质量成本总额与销售收入比值（%）
9
6850
900000
0.76
10
4780
850000
0.56
11
6165
890000
0.69
12
5890
970000
0.61
1
3340
946600
0.35
2
1865
820500
0.22
3
2480
878000
0.28
4
3400
900500
0.37
合计
34770
7155600
0.49
从表可以看出，质量成本总体情况，在我公司预期范围质量成本总额与销售总收入比值为0.49%，控制在1.5%以内；
十二、审核方案有效性
审核方案
审核类型
项目
评分标准
3分
2分
1分
产品审核
产品风险
1年内刚量产产品
2-4年内量产产品
5年以上产品
接受过批量退货
接收过小于10件的退货
未接受退货
内部绩效
批量不合格
不合格率高于平均值
不合格率等于或小于平均值
市场索赔率排名前三
市场索赔率排名前十
未发生市场投诉
外部绩效
顾客重复投诉的产品
顾客投诉产品
顾客未投诉产
过程审核
造成顾客停线产品
索赔批量退货
其它
顾客要求要求（QSB+/QCA）
PPM超标
0公里PPM等于或小于平均值
内部过程审核不通过
内部过程带条件通过
内部审核通过
制造过程关键程度
关键过程
重要过程
一般过程
体系审核
三年涵盖所有过程（三年计划）
内部审核不符合项大于10项
内部审核不符合项等于小于项
二方审核符合性大于10项
二方审核审核5-10项
二方审核小于5项
三方审核过程不符合大于2项
三方审核出现不符合项
无不符合项
体系风险
质量管理体系策划时，遗漏了标准或顾客的要求，不充分。
按标准和顾客的要求策划的管理文件不适宜
体系充分，文件适宜，但过程执行无效率
供应商审核
对法律法规的影响程度
产品本身影响法规且最终交付至整车厂
产品本身影响法规但不构成产品发给顾客
不影响法规
是否涉及产品安全
产品本身为安全件，影响车辆安全运行
功能件但不影响安全
即不影响安全又不影响功能
供应商绩效表现
质量业绩综合排名后三位
质量业绩中等
质量业绩综合排名前十
质量体系
即无ISO9001认证又无IATF认证证书
只有ISO9001证书
有IATF证书
以往审核结果
以往审核不通过，无淘汰意向
以往审条件通过
审核通过
C级进入供应商纳入
B级进入的供应商
A级进入的供应商
1、此审核方案作为编制审核计划的依据，编制审核计划前按此方案对各类审核进行评分，以确定审核频次和优先顺序。
2、体系、过程、产品审核优先原则：
评分越高的，或单项得分为3分的，或重要过程优先审核。
3、供应商审核原则：
单项得分为3或者总分大于12分时，每年审核一次；
总分在7-11之间每两年审核一次；
总分小于7每三年审核一次。
4、本审核方案每年提交管理评审会议，评审其有效性。
编制：
审核：
赵素亚批准：
十三、总结
在公司领导层的关怀下,以及全体员工的协做下,质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作,针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。
回顾几个月体系的运行情况，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；
各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据,公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。
我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的;
会议中对质量管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估，
销售方面在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评
各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。
从对各部门日检查常情况看:
各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作,
1我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;
2我们的质量管理体系运行是有效的;
3质量管理体系具备了持续改进的能力;
4通过对顾客的满意度调查，达到94.3%，产品一次交检合格率100％证实了本公司质量体系的有效性
5质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标
6对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。
7公司现有资源可以满足体系运行要求，无需再添加其它资源。
综上所述，我公司的质量管理体系运行是符合是iatf16949:
2016标准要求的；
公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。
总经理：
各部门总结记录：
总经理对会议人员强调了本次管理评审的目的，评审的依据，评审内容，并鼓励大家勇于发言，将各部门自IATF运行以来体系的情况作个说明，总结过去，展望未来。
各部门工作总结如下：
生产部工作总结
自2017年3月份本公司建立新的标准IATF16949:
2016质量管理体系以来，本部门围绕以下几个方面进行实施和运行：
一、认真学习质量体系文件。
在运行、实施质量体系开始阶段，我们认真组织职工学习质量体系文件，包括《质量手册》、《程序文件》等。
做到先学习，后实施。
加强过程控制，确保提高过程质量。
在体系运行过程中，我们认真按照程序文件要求和作业指导书要求进行作业。
对关键工序加强控制，及时作好各种记录。
及时完成下达的生产任务，对设备进行日常保养和计划维修。
二、推行“7S”管理，改进现场管理。
结合IATF16949:
2016质量体系的建立和实施，我们积极推行“7S”管理，车间现场开展“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全”工作，使车间的现场环境有了较大的改善。
三、严格按文件规定行事
技术文件发放到位
现场均使用有效的工艺文件
工艺执行情况良好
存在的问题和改进建议。
四、公司的职工素质还应进一步提高，还应加强对IATF16949:
2016质量体系知识的学习，使质量体系的要求在我公司真正做到实处。
五、进一步加强现场管理，提高管理水平。
目前，现场还是略有不足，由于较拥挤，有时会出现原料摆放不合理的情况发生。
应强化人员素质与管理。
六、各种设备进行登记，作好台帐。
编制设备年度维修保养计划，并实施计划。
对设备进行维护保养并记录。
编制：
赵素亚2017年5月20日
技术质量部工作总结
就目前面对市场的激烈竞争，只有把质量放第一位、只有满足不同的顾客口味、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到一份自己的市场。
为此也以这为基础做出了公司的这个质量方针。
公司生产的产品，人的因素、材料的因素是重点，唯有良好的服务顾客、优异的作业，才能确保公司立足于市场，才能使公司稳步发展。
PDCA也只有在这种氛围下，才能有效的得以运作。
我们着力于质量，将之分散至人与材料之中。
公司内部、外部的环境都会发生变化，就公司本身的发展来说，我们也需要不断的改进。
公司行业的特点，其生产目与满足顾客的需求非常紧密的结合在一起。
以公司现有基础条件，再有依靠质量方针，完全以之执行，能达到满足顾客需求。
就目前而言，公司的质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针的生要组成部分。
以全员参与质检管理工作作为企业的中心工作，体现了不断改进和满足要求的承诺。
方针为制订和评审质量目标提供了框架。
信誉至上，公司主要从事的产品生产，信誉往往会对企业的生存起到至关重要作用。
我公司相对于其它公司，时间还很短，进入这个市场，如要发展，唯有靠顾客信认。
我们把着力于顾客作为质量方针之一，努力去实践。
这因是我们长期的方针。
公司在运行IATF16949:
2016前，经公司主要领导人相商，考虑了市场该确定了以上目标。
从现行生产和顾客满意度调查来看，公司产品交检合格率和顾客满意度都达到以上规定。
以现在角度来看，此目标是与现行相符合的。
从所测的数据进行分析来看，该质量目标现在是可行的，还适用。
到目前为此。
所有检验设备都得到检定/校准，且保存完好。
供方财产、原料验证、现场标识等按体系要求进行运作。
对原材料进厂严格制定控制，制定进货规范。
不合格的原材料不入现场。
对过程进行严格检验，确保进程的符合性。
对完工后的严格检验。
做好各种记录。
本部制定了检验规范，对各种产品制定了检验标准，规定了检验中的抽样方案，合格判定和不合格判定方法。
对关键工序加强控制，及时做好各种检验记录。
对计量设备进行检定工作，做好计量器具台帐。
对检验工作做了大量工作，为合格做了大量贡献。
质量目标：
产品漏检率为0、产品错检率为0，达到了设定的要求。
本部对每个员工的素质还应进一步提高，产质检量是每个员工做出来的，而不是靠检验出来的，要加强教育。
日期：
管理办公室工作总结
本公司开展IATF16949:
2016标准的体系实施以来，我们做了以下几方面的工作：
一、认真学习体系文件，按程序文件的要求规范运作为了能确保体系的正常运行，我们首先认真学习体系文件，按文件的要求做。
在业务方面，我们首先做到以顾客为关注焦点，对合同或订单进行认真的评审，并且确保按时间。
同时，认真做好顾客满意度的调查工作，确保顾客满意。
在产品要求上，按顾客要求及相关国家标准法律法规展开工作，层层确认，保证顾客满意。
在采购方面，原料的验证严格以检验规程为依据，减少了不合格原料的进厂。
定出各类原材料的合格供应商。
并规范了采购计划与采购信息的格式，管理进一步加强，对供应绩效进行考核。
二、做到与生产配套，同步服务
随着市场竞争越来越激烈，我们也必需不断满意顾客的要求。
做到超越顾客的要求。
为此，我们针对每批进货均进行验收入库的方式，保存原始单据，并进行供方业绩评定，服务比以前更有规范性。
一．制定文件管理控制程序，加强对文件管理工作
随着IATF16949:
2016质量体系的建立，我公司文件的管理有了很大的进步，改变了过去文件不受控制的状态。
现在，文件的编、审、批都能按规定运行。
文件的收、发均有记录，做到了规范化、受控化。
各种文件、资料归档保管，领用、借用、修改均需经过领导审批，按文件控制程序运行。
二．做好培训所有事宜。
使新进员工和老员工都能发挥自己的长处，将工作做好，同时结合绩效做出了一定的成绩。
质量目标情况：
1.按培训计划，培训实施率达100%
2采购合格率100%，未有不合格品。
3合同履行率为100%
达到设定要求。
月2017年5月20日
分析记录
业务顾客反馈意见综述：
公司注重质量，在以往所有与公司发生过联系的顾客对公司都比较满意。
公司与顾客发生联系每月一般都会有好几家。
顾客大都为外地的一些老顾客，有着常年的往来。
公司的顾客一般是些长期合作关系的公司，心中对公司的感觉也会有相当的一段时间。
公司始终全力于质量管理，注重以顾客为关注焦点，就目前来说，总体上，公司给顾客的印象是比较可以的。
就体系运行以来，公司对顾客进行了调查。
一.从公司的记录上看
在做“顾客满意度调查表”时，从反馈过来的信息，所有的顾客对我公司评分都达到了满意。
都进入了公司评分标准中的“满意”程度。
应该来说，顾客对于我们的产品的质量和服务还是比较满意的。
公司运行管理管理体系后走的第一步显然是令人比较满意的，是对我们公司运行体系有效性的说明。
当然也要看到，在我们的评分标准是有局限的，我们不可能将所有顾客想认识了解的内容都列入调查表中，而且顾客可能不会将其所有的想法都通过调查表反眏给我们。
顾客的许多想法可能无法很准确地传达给我公司。
就公司自身分析而言：
公司生产和服务的特点，顾客看到的往往只是表面的东西。
只有专业的人才会懂得如何对我公司的产品进行真正的评价。
或顾客经过常时的使用才会对公司产品做出一个很好的评价。
但对于我公司产质检量分都打得比较高，我们的顾客有时对我公司的产品认识也只是间接性的接收，不会有很深入的认识。
这些评定可能是高于现实的。
对于其他的项则比较慎重，可能他们考虑以后与公司联系的方便性。
但不管怎么样，从公司表面的记录来看，公司以顾客为关注焦点是略有绩效的。
二.从工作人员与顾客来往的感觉上来看
公司业务人员、作业人员还或是质检人员，在交付公司产品过程中与顾客发生联系时，从顾客身上直接得到顾客对于我公司产品或服务感受的程度。
工作人员与顾客交往过程中，听得的口头表述，一般来说，总体上还是比较令人满意的。
经过总结，主要形成几点，现列于下：
a.对于产质检量，顾客认为我公司正在运行IATF16949:
2016国际质量体系，加上以前较好的口碑，从未出现过顾客投述事件，产质检量有保证。
b.对于按时完成工作计划，一般顾客都认为，公司总能急顾客之想，能很好的安排时间进程。
不过也说笑的认为要是他们加大需求量又如何呢？
对于服务及时性，应该说我们涉及的还很小，主要是目前作业前的一些顾客确认活动。
或交附时顾客提出的一些运输方面的事宜。
不过在交流过程中，顾客还是表达了一些比如出现问题公司如何解决之类的担心。
其实是不了解公司的内部运作的具体操作。
c.对于客户抱怨公司是没有发生过。
公司运行到目前为此，还未发生过一例。
顾客也是认为要看以后，如果发生此事我们要如何进行或处理。
不过顾客认对我公司运行IATF16949:
2016以后，这个处理客户抱怨一定会做得比较好。
从上可以看出，顾客主要是对未发生的事不敢确认，但对于我们公司还是比较看好的，对于与公司交往还是比较认可的。
以这份“顾客反馈意见综述”中也可得出，我们要做的事还有很多，对于没有发生过的事我们还没有处理经验。
特别是现在我们还没有发生过一例顾客投拆事件，如何保持不让其发生？
我们可以在不让事件发生过程中，积累各种方式方法，做到“零投拆”，做到让顾客完全满意！
张秋月
2017年5月20日
应对风险和机遇所采取措施的有效性
公司对相关过程进行了风险识别，并做出了相应的措施和建议，相关措施和建议是事宜和有效的。
具体见各部门风险和机遇识别一览表。
内审结果情况和内外部环境变化报告
公司按照IATF16949:
2016标准建立实施了质量管理体系，运行至今已有好几个月了。
从内审结果来看，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。
公司质量体系文件得到完善，比以前更充分、适用、规范。
基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。
全厂全员参与，人人从公司的质量方针与质量目标出发，按体系文件行使自己的职责。
这次内审，公司在生产部和技术质量部等部门都发现了不符合项。
各有不符合项1个。
但都属于一般不符合项。
主要问题是：
员工对于较细小的事，不是很重视，重结果而不重过程的规范化，经过这次，会使工作人员对如何运行标准将会有个更深的理解。
从内审结果来看，问题是不少。
但我们要看到，好多问题是自己的认真态度所决定的。
1个不符合项，都是可以得到很快解决的。
这次内审后，我们的体系将更充分、更合理。
希望大家，认真发现自己部门的不足，努力做好本职工作。
要求以最好的状态去迎接外审。
公司环境分析：
内部环境：
优势：
1）员工队伍稳定；
2）质量部门能够独立行使职权；
3）领导重视质量；
4）质量体系职责分层，组织机构完整；
7）产品质量稳定，在用户中有较高的声誉
劣势：
1）员工质量意识依然薄弱；
2）质量管控人员略少；
3）缺少有效的员工激励机制；
4）现场管理还不规范
外部环境：
外部机会：
1）国家政策扶持创业；
2）产品受到用户支持和理解；
3）已开展同行业质量部门间的沟通；
4）全社会关注质量，重视质量；
5）行业发展前景较好。
外部劣势：
1）用户对质量要求的提高；
2）国内外行业内部竞争；
3）工业发展对组织的要求更高。
改进的建议
根据公司内审的情况，经过管理者代表、生产部、管理业务的有关人员的沟通，提出一些改进的建议。
就目前对数据的分析，好似过于单调，目前的数据分析范围也很少。
数据只是一些说明，没有进入深层次的应用。
现提出改进要求：
将统计技术应用于全公司的各个部门，各个部门相关人员记录有关数据，对之分析。
增加质检员，提高质量管控。
生产部、供销部也可根据顾客满意次数或相关顾客提出的不足点进行记录，并对之分析，以求改进。
数据分析要求在全公司得到全面实行。
公司有的生产设备是比较简单，但有无必要形成设备的使用规范，为了可便于工人便好的使用设备、维护设备，希望能对现有的设备管理规范进行补充、完善。
公司的产品，现一些检验项目还不能完全检验，希望能购置相关重要的检验设备。
公司的内审员，为提高其水平，确保能准确无误的行使相关职责。
以上为这次管评所提出希望得到改进的地方。
将在各个相关部门得到动作。
如果在实施改进过程中出现新的问题，请再次与管理者代表联系。
2017年5月20日
管理评审改进建议落实安排计划
序号
建议内容
措施内容
时限
责任人
检查人
加大质量管控力度
增加质检员。
3个月
张贵全
提供员工质量意识
办公室对员工进行培训
杨洋
提高员工积极性
建立员工激励制度
赵素亚
审批：
升级会员 