质量管理体系77047Word格式文档下载.docx

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分管质量领导

1

质安科

质量主管

质量管理人员

2

项目部

1.3管理职责

各岗位质量管理职责表

岗位名称

管理职责

法定代表人

组织制定质量方针和目标；

建立质量管理的组织机构；

培养和提高员工的质量意识；

建立企业质量管理体系并确保其有效实施；

确定和配备质量管理所需的资源；

评价并改进质量管理体系。

总经理

根据局质量方针和目标制订本公司质量目标；

建立公司质量管理体系并确保其有效实施；

分管质量经理

组织本企业质量管理体系运行工作；

组织制定并落实本企业的工程质量管理方面的规章制度；

组织本企业工程质量检查工作；

定期组织召开工程质量管理工作会议；

组织对工程质量事故的调查分析；

组织制定预防和纠正措施。

总工程师

根据公司实际情况制订相应的工程质量管理方面的规章制度；

组织工程质量教育活动；

组织本公司工程质量检查工作；

质安科主管

监督、检查、落实工程质量管理方面的规章制度；

开展各种质量教育活动；

根据局创优计划编制本公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责落实；

组织对在施工程的质量检查并督促项目对质量缺陷的整改；

组织开展全面质量管理活动，促进质量管理持续改进；

参加工程质量事故的调查、处理工作。

项目经理

按照企业的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；

贯彻落实企业总体工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；

组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；

参加项目的工程质量专题会议。

项目技术负责人

保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；

根据企业及合同质量目标组织编制质量策划；

组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；

组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；

组织工程各阶段的验收工作。

质量工程师

参加对施工作业班组的质量技术交底；

每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；

对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量等复检工作，组织内部质量验收和质量等级评定。

现场工程师

严格按施工程序组织施工；

负责工序预检、自检、复检；

对质量工艺和成品保护进行交底；

及时安排返工；

核实材料来源并督促材料选样送检；

做好施工日志；

记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录）。

1.4项目管理责任制

，应明确项目质量管理目标，并对创优项目明确创优目标，并以此作为对项目的质量考核依据。

1.4.2项目部应根据《项目管理目标责任书》，对项目质量目标进行分解，制定项目各部门和管理人员的质量责任和目标，将质量目标分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。

1.4.3项目部应严格执行上级相关质量管理制度，建立健全项目质量管理责任制，制订项目质量管理流程，严格工序质量控制，确保项目质量管理体系的有效运行和工程实体施工质量。

1.5记录

序号

记录名称

填报单位

审批单位

填报时间

质量管理人员名册

质安科

及时更新

公司年度量化指标

年初

3

项目管理目标责任书

开工前

2质量管理工作体系

2.1质量策划

2.1.1工作程序

2.1.2编制

1、公司根据年度计划的要求，并结合年度工作的重点，以质量指标为基础，制定公司年度质量创优计划。

2、公司质量主管部门根据公司领导制定的年度质量创优计划，明确工程质量管理目标。

质量部门结合实际，制定各个项目部的年度质量管理计划，确定所属项目质量管理目标。

3、项目部根据质量主管部门对项目明确的质量管理目标，在施工组织设计中明确质量控制重点，制定可操作的质量保证措施。

必要时编制项目质量计划，对特殊过程，关键过程、重难点分部分项工程以及“新技术、新工艺、新材料、新设备”的开发引进应用的质量管理制定专门的工作计划。

有创优目标要求的项目应编制项目创优策划书。

2.1.3实施

1、各级应认真执行质量管理计划，并在过程中依据实际情况及时调整，调整要报原审批人重新审批。

2、工程施工进行过程中，项目应根据实际情况逐步完善项目质量工作措施，以确保对项目管理的实际指导作用。

2.1.4审批与记录

管理计划名称

编制

审核

批准

项目质量计划

项目质量管理部门

（必要时）开工前

备注

审批通过公司平台进行

2.2质量创优

2.2.1类型

所属等级

奖项名称

组织

实施

国家级

鲁班奖、国优

公司、项目

省部级

钱江杯、省标化

地市级

Xx杯、xx标化

公司、项目部

县市级

2.2.2计划

1、根据公司质量管理规划，公司领导班子每年初制订局《年度创优计划》和《三年创优滚动计划》。

2、根据公司《年度创优计划》和《三年创优滚动计划》，质安科应制订部门质量管理的《年度创优计划》。

3、项目部要根据公司和质安科的《年度创优计划》的要求，结合项目特点和申报要求编制项目《工程创优策划书》，并报公司审批。

2.2.3实施

1、项目部依据设计文件、规范、标准及《工程创优策划书》的要求组织施工，按照《工程影像资料拍摄要点参照表》的要求，收集施工过程的图片及影像资料，及时整改上级及有关部门提出的质量和安全问题和管理不足。

2、工程竣工交付，实行备案制的工程备案后，项目部负责填写申报表格、编制材料，经项目经理审核后提交公司批准进行申报。

2.2.4总结

工程阶段性创优目标完成后，项目应组织编写创优总结报告。

总结报告应包括以下内容：

创优计划/措施，技术方案，技术交底，“四新”技术的应用，克服质量通病、提高工程观感质量的节点做法，以及相关结点图片和管理制度，工程实施的管理经验，工程实施过程中的不足之处等。

2.3质量事故处理

2.3.1工作程序

2.3.2事故应急处理

1、质量事故应在事故发生1小时内向公司报告，严重质量事故和重大质量事故应同时向建设主管部门报告，造成人员伤亡的应向业主和政府主管部门报告。

2、一般质量事故成立由公司分管领导为组长的事故调查组，严重质量事故成立由公司总经理为组长的事故调查组。

3、进行质量事故调查，形成质量事故调查报告。

调查报告主要内容：

（1）与事故有关的工程情况；

（2）质量事故的详细情况；

（3）事故调查中有关的数据、资料；

（4）质量事故的原因分析与判断；

（5）是否需要采取临时防护措施；

（6）事故处理及缺陷补救的建议方案与措施；

（7）事故涉及的有关人员和责任者的情况。

4、制订事故处理方案，应体现安全可靠，不留隐患，满足建筑物的功能和使用要求，技术可行、经济合理的原则。

处理方案应报调查小组组长审批，如有要求，应报业主和政府主管部门批准。

5、由项目按照审批后的处理方案组织实施，公司予以协助和督促。

6、事故处理完毕后，应报公司进行检查验收，以确定处理结果是否满足处理方案的要求。

7、质量事故处理完毕，经验收合格后，项目部应组织事故相应部位的复工。

2.3.3记录

2.4质量检查考核

2.4.1质量检查的组织

1、分类

质量检查分日常检查、例行检查、专项检查三类，检查分为公司、质安科、项目三级检查，各类和各级检查侧重点不同。

2、内容

1）质量保证体系和项目质量保证措施的落实。

2）国家强制性标准的执行。

3）在施工程的实体质量水平。

4）工程技术资料的填写是否规范，是否与工程进度同步。

5）顾客满意度情况。

6）包括所有分包工程的施工质量。

2.4.2例行检查

1、工作程序

2、实施

公司在上半年和下半年根据各项目施工情况和备选项目报送情况确定半年重点工程名册，以文件的形式下发。

公司质安科每个月都将对公司所属项目进行例行检查，检查完成后，检查组对进场单位进行讲评，并对存在的质量隐患发出整改通知单，并根据项目的检查情况，形成重点工程检查综合报告，对质量管理现状进行描述，并对质量管理提出改进意见。

公司应每季度进行一次包括质量检查在内的综合考评，项目应每月进行一次包括质量检查在内的综合考评，参照局重点工程检查的方式实施。

3、记录

填表单位

项目自检记录

每天

质安科检查记录

每月

公司专项检查记录

每季度

2.4.3专项检查

1、实施

专项检查是针对政府主管部门、公司领导的要求进行的、针对某一个突出的质量管理问题或工程实体质量问题进行的检查。

专项检查一般由建工局、质监站根据上级要求进行，公司、各项目按照局文件或通知要求执行，并按规定上报专项检查总结资料。

公司所在地区政府规定的专项检查按当地政府规定执行，公司安排的专项检查按公司的规定执行。

2.5质量改进

2.5.1工作程序

2.5.2收集数据

公司、项目应进行质量数据的收集，质量数据的来源：

1、质量检查的数据；

2、技术复核的数据；

3、外部质量管理经验数据；

4、专项质量调查；

5、施工质量资料、记录；

6、质量月报等报表；

7、质量投诉等。

2.5.3统计分析

各级应对收集的质量数据进行分析，质量统计方法如下：

1、排列图法；

2、因果分析图法；

3、直方图法；

4、控制图法；

5、散布图法；

6、分层法；

7、统计分析表法等。

2.5.4质量改进

通过对质量数据的统计分析，找出影响质量的主要因素，制订和实施质量改进措施；

质量改进措施实施过程中或实施完成后，应按照上述程序循环进行，促进质量管理的持续改进。

2.6质量教育培训

2.6.1教育培训基本要求

质量教育培训基本要求表

培训层次

培训对象

培训内容

培训频次

培训时间

质量有关管理人员

质量管理制度

不少于2次/年

不少于24学时

专题培训

不少于8学时

职业资格培训

不少于1次/年

外培

所有管理人员

作业人员

作业人员入场教育

作业人员入场时

不少于4学时

分包方

分包方进场教育

分包方进场时

班组长

质量交底教育

工序开始前

不少于2学时

2.6.2记录

公司、项目部组织的质量教育培训，由专人进行教育培训实施记录，做好留档存档工作。

每年度将项目部和公司的培训记录做总结并于保存留档。