审核稿福建省融胜禽业小鸡培育中心项目Word文档下载推荐.docx
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7.3.环境保护目标 34
7.4.项目主要污染源和污染物分析 34
7.5.建设项目的环境影响 35
7.6.环保措施的评述 35
第八章节 能 40
8.1.必要性 40
8.2.设计依据 40
8.3.节能原则 41
8.4.节能措施 42
8.5.资源综合利用 45
第九章劳动安全、卫生及消防 46
9.1.劳动安全卫生 46
9.2.消防设施 50
9.3.职业卫生 53
第十章组织机构与人力资源配置 55
10.1.组织机构 55
10.2.劳动定员 56
第十一章项目管理及实施进度 58
11.1.项目管理 58
11.2.实施进度 59
第十二章项目招投标方案 61
12.1.招标原则 61
12.2.招标依据 61
12.3.招标条件 61
12.4.招标方式 62
12.5.招标范围及招标组织形式 62
12.6.招标程序 62
第十三章投资估算与资金筹措 66
13.1.投资估算 66
13.2.资金筹措 67
第十四章财务评价 68
14.1.财务评价依据及范围 68
14.2.基础数据及参数选取 68
14.3.财务效益与费用估算 68
14.4.不确定性分析 70
14.5.财务评价结论 71
第十五章社会影响与风险分析 72
15.1.社会影响效果分析 72
15.2.互适性分析 72
15.3.社会风险及对策分析 74
第十六章结论和建议 77
16.1.结论 77
16.2.建议 77
相关附件 78
附表一：
总投资估算表 78
附表二：
营业收入及税金估算表 80
附表三：
总成本估算表 81
附表四：
固定资产折旧表 82
附表五：
利润及利润分配估算表 83
附表六：
现金流量估算表 85
第一章总 论
1.1.项目名称及建设单位
1.1.1.项目名称
1.1.2.项目性质
新建
1.1.3.建设单位
单位名称：
福建省融胜禽业有限公司；
企业类型：
有限责任公司（自然人投资或控股）；
成立日期：
2020-07-13；
法定代表人：
林荣；
注册地址：
福建省三明市宁化县水茜镇水茜村连内36号；
经营范围：
许可项目--家禽饲养；
活禽销售；
肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目--农业科学研究和试验发展；
蔬菜种植；
花卉种植；
园艺产品种植；
农业园艺服务；
新鲜水果批发；
新鲜水果零售；
新鲜蔬菜批发；
新鲜蔬菜零售；
鲜肉批发；
鲜肉零售；
鲜蛋零售；
鲜蛋批发；
牲畜销售；
水产品零售；
食用农产品零售；
肥料销售。
33
1.2.编制依据及内容
1.2.1.编制依据
（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
（2）《数字农业农村发展规划（2019-2025年）》；
（3）《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》；
（4）《中共福建省委关于制定全省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；
（5）《宁化县畜禽养殖禁养区划定调整方案》（宁政文[2019]98号）；
（6）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（8）国家现行有关政策和法规、技术标准、规范及规程；
（9）现行有关技术规范、规定以及定额资料；
（10）《投资项目可行性研究指南》；
（11）项目承办单位提供的相关技术资料。
1.2.2.编制内容
报告研究范围主要包括以下几个方面：
项目的建设背景及必要性；
市场分析；
项目选址及建设条件；
工艺、设备及工程方案；
总图运输及公用辅助工程；
环境保护；
节能；
劳动安全、卫生及消防；
组
织机构与人力资源配置；
项目管理与实施进度；
项目招投标方案；
投资估算与资金筹措；
财务评价；
社会影响与风险分析等为项目提供了可行性研究结论与建议。
1.3.项目概况
1.3.1.项目建设地点
建设地点
项目拟建设于福建省三明市宁化县水茜镇水茜村连海窠，建设地交通条件优越，基础设施完善，建设环境良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
【项目建设地点】
1.3.2.项目建设规模及内容
根据项目的规划发展以及当地的环境容量，项目规划总占地面积
9933.38平方米（约14.9亩）。
主要建设培育车间、办公楼以及给排水、供电、消防、绿化、通讯、道路、场地硬化、大门、围墙等辅助设施。
1.3.3.企业组织与劳动定员
项目单位建立了完善的管理机构，能够满足项目正常经营管理的要求。
项目投入运营后，需要员工20人。
1.3.4.项目管理与实施进度
本项目的承办单位是福建省融胜禽业有限公司，由公司具体负责项目的实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设任务。
项目建设期为15个月，实施时间：
2021年3月至2022年5月。
1.3.5.投资估算与资金筹措
1、总投资
项目总投资1000.00万元，其中：
工程费用300.00万元，设备购
置500.00万元，工程建设其他费用102.91万元，预备费45.15万元，
流动资金51.94万元。
【总投资汇总表】
序号
项目
投资额（万元）
占总投资比例（%）
备注
一
工程建设费用
800.00
80.00%
详见附表
1
工程费用
300.00
30.00%
2
设备购置
500.00
50.00%
二
工程建设其他费用
102.91
10.20%
三
预备费
45.15
4.51%
5%
四
流动资金
51.94
5.19%
五
总投资
1000.00
100.00%
2、资金筹措方式
项目总投资1000.00万元，资金来源：
自筹。
1.4.效益分析
1、项目建成后，主要进行小鸡培育，年培育120万只，正常年
销售收入600.00万元，年均上交税收总额70.19万元，具有较强的盈利能力，经济效益显著。
并在盈利的同时还能准时上交税收。
既能带动相关就业，又能带动宁化县经济发展。
2、项目建设，推动当地养殖业发展，带领农民就业致富，拉动当地经济，打造绿色、环保、可持续的小鸡培育典范。
3、项目全部投产后年需要员工等20余人，都优先从三明市宁化县水茜镇水茜村连海窠及周边村庄的村民中聘用，让村民在村庄就可以赚钱，而且每个月有自己稳定的收入，过上小康生活。
4、项目可带动周边村庄发展农畜养殖业发展，带动周边村庄富强振兴。
5、项目建成后，不仅可以满足人们对农畜产品的需求，促进项目区乃至整个宁化县农畜产品产业链的建设，提高当地能产品的经济价值。
1.5.主要经济指标
主要经济技术指标表
名称
单位
数量
财务数据
万元
1.1
1.2
1.3
1.4
营业收入（经营期平均）
600.00
3
增值税附加（经营期平均）
3.80
4
增值税（经营期平均）
37.96
5
所得税（经营期平均）
28.43
6
上缴税收（经营期平均）
70.19
7
利润总额（经营期平均）
113.73
8
净利润（经营期平均）
85.30
财务评价指标
销售利润率
%
18.96%
投资利润率
11.37%
投资回报率
8.53%
项目投资财务内部收益率（所得税前）
12.29%
项目投资财务内部收益率（所得税后）
8.43%
项目投资财务净现值（所得税前）
￥367
项目投资财务净现值（所得税后）
￥163
项目投资回收期（年）（所得税前）
年
5.63
9
项目投资回收期（年）（所得税后）
6.46
10
盈亏平衡点
53.50%
1.6.研究结论及建议
1.6.1.研究结论
（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目市场前景广阔。
（2）该项目技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）该项目效益显著，项目建设后将带动该地区村民发家致富，同时带动周边农民发展农畜产品养殖，有力推进宁化县周边村庄富强振兴。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经
济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
1.6.2.建议
（1）建议严格按照项目规划和可行性报告内容进行建设以确保项目建成后达到预期效益。
（2）项目下阶段的设计、建设，应严格执行国家基本建设程序，确保建设质量符合环境保护要求。
（3）工程建设中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等都会影响到工程总体目标的实现。
因此在工程实施进程中，要加强施工管理，落实资金供应计划，以确保工程目标的顺利实现。
（4）密切注意市场，选择合适的市场策略外，组织一支高素质、高水平的管理层，使设计、施工、营销管理均能达到较好水平，以期达到工程的盈利目标，并取得良好的社会效益。
第二章项目建设背景及必要性
2.1.项目建设背景
2.1.1.政策背景
《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》指出畜牧业是关系国计民生的重要产业，肉蛋奶是百姓“菜篮子”的重要品种。
近年来，我国畜牧业综合生产能力不断增强，在保障国家食物安全、繁荣农村经济、促进农牧民增收等方面发挥了重要作用，但也存在产业发展质量效益不高、支持保障体系不健全、抵御各种风险能力偏弱等突出问题。
因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提升标准化养殖水平。
加快养殖专业合作社和现代家庭牧场发展，鼓励其以产权、资金、劳动、技术、产品为纽带，开展合作和联合经营。
鼓励畜禽养殖龙头企业发挥引领带动作用，与养殖专业合作社、家庭牧场紧密合作，通过统一生产、统一服务、统一营销、技术共享、品牌共创等方式，形成稳定的产业联合体。
完善畜禽标准化饲养管理规程，开展畜禽养殖标准化示范创建。
科学布局畜禽养殖，促进养殖规模与资源环境相匹配。
缺水地区要发展羊、禽、兔等低耗水畜种养殖，土地资源紧缺地区要采取综合措施提高养殖业土地利用率。
严格执行饲料添加剂安全使用规范，依法加强饲料中超剂量使用铜、锌等问题监管。
加强兽用抗菌药综合治
理，实施动物源细菌耐药性监测、药物饲料添加剂退出和兽用抗菌药
使用减量化行动。
建立畜牧业绿色发展评价体系，推广绿色发展配套技术。
2.1.2.乡村振兴背景
乡村振兴战略是习近平同志2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。
十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。
乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体，兼具生产、生活、生态、文化等多重功能，与城镇互促互进、共生共存，共同构成人类活动的主要空间。
乡村兴则国家兴，乡村衰则国家衰。
我国人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在乡村最为突出，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的特征很大程度上表现在乡村。
全面建成小康社会和全面建设社会主义现代化强国，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大的潜力和后劲也在农村。
实施乡村振兴战略，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，具有重大现实意义和深远历史意义。
《规划》提出到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和
政策体系基本形成；
到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农
村现代化基本实现；
到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。
2.2.项目建设的必要性
2.2.1.本项目的建设是促进宁化县乡村振兴的需要
实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。
党的十九大报告提出，实施乡村振兴战略。
农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。
要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
2.2.2.项目的建设是农产品市场发展的需要
近年来，宁化县养殖业现代化步伐不断加快。
养殖业产业结构调整稳步推进，积极发展培育新型养殖业经营主体，不断加快养殖业产业化发展进程，延长养殖业产业链价值链，推动现代养殖业产业体系、生产体系、经营体系加快构建，实现补农建农带农。
推进一产与二三产业融合发展。
2.2.3.项目建设可增加当地的财政收入
项目完成后具有良好的经济和社会效益，项目财务盈利能力较强，达产年将实现销售收入600.00万元，年均上交税收总额70.19
万元，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，带动直接就业20余
人，间接就业上千余人，经济效益显著，本项目的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献，符合国家产业政策，对宁化县的经济、环境发展和职工生活水平提高都具有十分重要的意义。
综上所述，本项目将采用国内先进、成熟、可靠的技术和设备进行小鸡培育生产，以提高企业综合经济效益及市场竞争能力为目的，具有重要的现实意义。
2.3.项目建设的可行性
（1）本项目建设符合国家相关政策，是满足宁化县社会经济发展的需要。
（2）公司拥有雄厚的资本实力，具有良好的商业经营业绩及项目运营能力，可为本项目的建设和运营提供坚实的资金保障和高质量的运营经验。
（3）福建省三明市宁化县水茜镇水茜村连海窠基础设施配备完善，区位优势明显；
其选址、性质、功能符合城乡建设规划、土地利用规划。
（4）本项目有良好的社会和经济效益。
因此，本项目的建设不仅是十分必要的，也是十分可行的。
第三章市场分析
3.1.市场现状
我国作为世界家禽产业大国，不但家禽养殖历史源远流长，并且产业量高，大大满足了我国民众对肉蛋家禽类产品的需求，提供了许多就业机会，增加农民收入，是建设现代化农业体系中的一个重要改革部分。
随着时代的发展，人民的物质需求发生变化，家禽产业也面临了更多新的挑战。
能否顺应时代潮流，跟随时代变化而变化，在越来越激烈的时代浪潮里激流勇进再创新高，是我国家禽业必须去探索的问题。
1、禽类养殖结构未改
从禽肉产品结构来看，传统禽肉仍以鸡肉为主，鸭肉产量占禽肉总产量的比重相对较小。
我国肉鸡主要包括两大类：
黄羽肉鸡和白羽肉鸡。
黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种，通常有比较强的地域特征，价格较白羽肉鸡偏高。
黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。
而白羽肉鸡则全部为进口品种，价格较低，养殖企业面临国际市场的竞争。
据中国畜牧业协会统计数据显示，在规模上黄羽与白羽肉鸡平分秋色，2019年全国出栏黄羽肉鸡约49亿只，白羽肉鸡约44亿只，合计占比约为54%。
2、肉鸡出栏量提升明显
肉鸡产业是一个由若干密切相关的以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从曾祖代肉种鸡、祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡到鸡肉产品是一个完整、系统的代次繁育流程。
在我国，肉鸡主要包括两大类：
2019年，受非洲猪瘟疫情影响，部分猪肉消费需求向鸡肉转移，首先作用于市场规模大、单价较低的白羽肉鸡，导致白羽肉鸡行业供给需求关系变化，价格上涨，白羽肉鸡养殖企业利润大幅上升。
据中国畜牧业协会发布数据显示，2019年，我国白羽肉鸡出栏量为44.0
亿只，较上年同期增长约5亿只。
黄羽肉鸡是由我国优良的地方品种杂交培育而成的优质肉鸡品类，国产率近100%。
黄羽肉鸡主要包含了黄羽、麻羽和其他有色羽的肉鸡。
广东和广西地区黄羽肉鸡发展比较早，在行业内具有鲜明的地域代表性。
据中国畜牧业协会发布数据显示，2014年以来，我国黄鱼肉鸡出栏量呈现震荡上行趋势，2019年，我国黄羽肉鸡出栏量为49亿只，较上年同期增长约10亿只。
我国蛋种鸡产业整体水平提升较快，主要有蛋鸡育种与制种一体化和引种与制种专业化两种类型的经营模式，蛋种鸡产业的集中度越来越高，为满足我国大规模商品代蛋鸡场一次10万只以上雏鸡的需要提供了保障。
蛋种鸡企业饲养管理技术、技术队伍建设、品质管理、市场营销、技术服务水平和品牌建设等方面也显著提高。
据中国畜牧业协会统计数据显示，2014年以来，我国在产商品代蛋鸡存栏量整体呈现震荡走势，2018-2019年，我国在产商品代蛋鸡存栏量有所下滑，截至到2019年底，全国在产商品代蛋鸡存栏量
为10.16亿只，较上年同期有所回升。
3.2.发展趋势
虽然我国疫情在2020年3月底基本得到控制，疫情形势趋于平稳，但是欧美等其他国家的疫情仍在不断蔓延扩散，导致国际油价等大宗商品断崖式暴跌，国际金融市场持续暴跌，黑天鹅事件层出不穷。
在新冠肺炎疫情全球肆虐的形势下，不少国家“封国”“封城”，俄罗斯、埃及等12个国家启动粮食出口限制等举措，国际市场粮食价格波动加剧，但我国粮食产量、库存量均处于高位，对我国粮食市场影响不大;
外贸型食品企业遭遇外需骤降，海外订单减少，畜产品、水产品遭遇贸易限制，不少国家还将限制范围扩大到水果、蔬菜等领域，甚至扩大到所有类型的食品。
总体上看，此次新冠疫情短期冲击较大，影响不容低估。
食用类农产品加工业子行业面临较大负面影响，中药加工与制造业有望受益。
疫情对大中型农产品加工业企业影响不大，中小企业存在较大压力。
基础保障低、收入波动大的农民工群体受疫情冲击影响要显著大于正式职工。
但国家出台的稳定预期、提振信心、促进消费的保障政策会起到对冲作用，随着国内疫情缓和，企业采购和生产活动趋增，市场需求稳定增长，产业结构进一步优化，市场价格存在上行空间。
3.3.市场小结
综上所述，鸡肉、蛋鸡市场发展前景广阔。
如能抓住机遇，充分发挥地区优势，形成具有规模优势的小鸡培育中心，必将对促进宁化县经济发展和产业结构调整产生重大影响，具有巨大的市场前景。
第四章项目选址及建设条件
4.1.项目选址
4.2.建设条件
4.2.1.建设区概况
宁化县（古属汀州府宁化县）隶属于福建省三明市，地处福建省西部，武夷山东麓，东邻明溪、清流县，西毗江西省石城、广昌县，南接长汀县，北界建宁县，是福建通往江西省的一大要冲。
境内南北长78.29公里，东西宽68.08公里，总面积2407.19平方公里。
主要河道东溪、西溪会合于县城东郊，称翠江。
宁化县是第二次国内革命战争时期21个原中央苏区重点县，是
中央红军长征4个起点县之一，宁化是中央苏区县之一，被誉为“苏区乌克兰”，且享受西部地区政策待遇。
2011年底被联合国地名专家组中国分部认定为“中国地名文化遗产——千年古县"
。
被福建省政府命名为“中国民间文化艺术（客家习俗）之乡”。
2019年1月25日，入选2018年度全国“平安农机”示范县。
2019年度福建省县域经济发展“十佳”县（市）。
2020年4月，宁化县达到脱贫退出条件，退出福建省省级扶贫开发工作重点县。
2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。
4.2.2.位置境域
宁化地处闽赣边界的武夷山南段东麓，全境总面积2407.19平方公里，“八山半水一分田，半分道路和村庄”，地势西北高东南低，低山、丘陵、盆地占总面积的96%，海拔千米以上的25座中山主要分布在武夷山主脉和两条斜贯县境的武夷支脉上。
冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，溪河分流闽江、韩江、赣江3个水系。
4.2.3.地形地貌
地势：
宁化全境四周高中间低，地势总体倾向自西向东倾斜，由于多次构造运动的影响，使境内地壳形成“多”字形的复杂地貌。
武夷山南段蜿蜒县境西部，山峦连绵起伏，鸡公岽、木马山、雪峰山、牙梳山、金华山等海拔1300米以上高山形成西部边界高耸山带，并且
自北至南分出三条横向支脉，把境内分隔成五个不同的地带性地貌。
地貌类型：
北部安远河谷盆地：
西有金华山、雪峰山、牙梳山、
牛牯岽；
北有四方山；
南有福建嶂；
东有张天口、莲花山、马鞍山，形成独立的河谷盆地。
河流自成体系，汇流出境，盆地内营上东西向断层形成的河谷走廓成为宁化北部与江西的通道。
4.2.4.气候条
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