韶关因公出差补助Word文档下载推荐.docx

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　　第四章交通费规定

　　第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

　　第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；

但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

　　第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

　　第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

　　第七章差旅费填写规定

　　第十二条填写要求：

报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；

“报销时间”为填写报销单的时间；

“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。

附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写；

出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；

时间填写到X月X日即可；

“交通工具”，填写城际间交通工具。

“交通费”填写城际间交通费的金额；

“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；

“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；

“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；

第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

　　员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。

如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。

对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

　　第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；

未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；

如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

　　第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

　　第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；

借款超过20__元，需提前2天报请财务备款；

因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

　　第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

　　第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。

第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

　　审批流程：

经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务

　　结算。

　　第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。

会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

　　第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

　　第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

　　第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。

不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

　　第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。

第二十七条做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

　　第二十八条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。

　　第二十九条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。

第三十条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

　　第三十一条出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调

　　休一到两天，

　　第三十二条出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

　　第三十三条当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；

到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；

返回时，按岗位计时工资计算。

超过12点后到家的补误餐费。

　　二、其他因公出差管理

　　第一条特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。

　　第二条极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。

　　第三条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。

　　第四条连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。

本办法自发布之日起执行。

　　第五条以上公出包括样机实验、临时出差。

因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

　　第六条差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。

　　公司出差补贴标准

　　一、总则

　　第一条：

为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

　　第二条：

报销原则

　　1、公私分明原则：

出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

　　2、高效间从原则：

原则上要一人多差，减少随从。

　　第三条：

适用范围：

公司各部门、各分公司参照执行。

　　二、出差实施细则

　　第四条：

员工出差依下列程序办理：

　　1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

　　2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第五条：

出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

　　第六条：

出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页

　　做出出差报告。

　　第七条：

出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

　　三、出差人员费用报销标准

　　第八条：

差旅费标准

　　补充说明：

　　8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

　　8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。

　　8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

　　8.4出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

　　8.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

　　8.6出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

　　8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

　　8.8到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。

因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

　　8.9上述住宿标准为一个标准间标准。

同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

　　8.10出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

　　8.11出差时间不足一天，视实际误餐数执行。

出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

　　8.12任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

　　第九条：

出国人员费用标准和管理办法

　　因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。

出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。

其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。

如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

　　四、其他

　　第十条：

出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。

　　第十一条：

本规定自20__年6月2日起执行。

　　第十二条：

本规定由人力资源部负责解释。

　　-出差补助细则

　　一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。

　　二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。

具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。

　　三、几项具体规定：

（一）、乘飞机出差的情况：

　　1、出发：

　　8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。

　　8时30分以后，20时以前出发的`航班，出差补助按半天10元发放。

　　其中：

12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。

12时以后，只有晚餐餐费补贴。

　　20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。

　　2、返回住所：

　　12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

　　12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

　　18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助

　　按正常发放。

（二）、乘火车或长途公交车出差情况：

　　凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。

当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。

　　乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。

　　8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。

　　12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。

19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。

　　2、返回办公（住所）地：

　　12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

　　12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

　　18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。

　　（三）、公司车接送情况：

　　7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助

　　全额发放。

7时以后，中午12时以前从家里出发的，中、晚餐费补贴60元，出差补贴按半天10元发放。

　　12时以后18时前出发的，只有晚餐餐费补贴。

　　2、返回公司

　　12时以前到达市内的，没有中、餐费补贴和出差补助。

12时以后，19点以前到达市内的，没有晚餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。

　　19时以后到达市内的，按照正常出差补贴和补助发放。

　　四、说明

　　1、到达办公（住所）所在地的时间按照飞机、车次正常时间核定。

如果出现晚点情况，由出差人在报销时注明。

　　2、出差人员住宿宾馆提供住宿费内早餐的，不再给与早餐餐费补贴。

需要给与早餐餐费补贴的，要提供住宿消费单上有不含早餐的注明。

　　五、出差住宿标准

　　1、远途出差可报销住宿费，住宿费用按实际天数支付，以下列标准检附正式发票报支：

单位:

人民币日/元

　　一级城市：

直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且

　　市区人口大于200万的城市：

北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18个）二级城市：

其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏

　　锡二市：

石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）

　　三级城市：

除以上地区城市以外的城市。

　　2、多个出差人至同一目的地的住宿应遵循经济原则合并

　　居住，即同性别的两个出差人可合并成标间住宿。

若为合并居住。

　　3、以下情况出差人不享受住宿补助：

（1）属当日出差范畴的（当日出差员工必须于当日返回，不得在外住宿。

但因实际需要，经部门负责人核准者按远途出差办理）。

（2）自费参加培训、学习的。

　　公司外派培训、学习但住宿费用含在培训费中并由公司负担的。

　　（3）参加各项会议，住宿费用含在会议费中并由公司负担的。

　　（4）由公司租房并长期驻外的人员。

　　出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。

（5）其他不应享受住勤补助的。

　　六、有效时间和解释权

　　公司出差补贴费用报销的细则，执行时间从20__年2月1日开始执行，请各个部门、各位员工自觉严格的执行。

　　公司授予公司统括部负责本细则的解释权。

　　【本页无正文】

　　于20__年5月29日修订。

　　20__年2月1日