危险化学品安全生产检查记录.docx
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危险化学品安全生产检查记录
危险化学品安全生产检查记录
（生产企业）
单位名称：
注册地点：
单位地址：
检查时间：
序号
检查内容
检查情况
法律依据
处理情况
责令
改正
行政处罚
抄告单位
1
企业持证情况
《山东省安全生产条例》
第十三条、十六条，危险化学品、民用爆破器材和建筑施工等生产经营单位在生产前，应当依照《安全生产许可证条例》，向有关部门申请领取安全生产许可证。
1.1
生产企业是否取得安全生产许可证，并在有效期内
是/否
1.2
生产企业在取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况
是/否
1.3
是否在工业园区内
是/否
工业园区的名称：
2
各项规章制度建立、健全
《中华人民共和国安全生产法》
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
《山东省安全生产条例》
第十三、十四、十五条：
生产经营单位应建立安全生产的责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳动防护用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。
2.1.1
安全生产责任制建立健全（有否用岗位职责代替）
是/否
2.1.2
安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立，即按照：
总经理、主管副总经理/厂长、安全干部、安全科、生产科、操作岗位等建立的专门的安全责任制
是/否
2.1.3
按照上述各岗位责任制分别签署安全生产责任状
是/否
2.1.4
按照安全生产责任制的考核
有/无
2.2
建立各项安全管理制度，至少应有：
符合/不符合
（1）安全培训教育制度
是/否
（2）危险化学品安全管理制度
是/否
（3）安全检查和隐患整改管理制度
是/否
（4）安全检维修管理制度
是/否
（5）安全作业管理制度
是/否
（6）事故管理制度
是/否
（7）生产设施安全管理制度
是/否
（8）安全投入保障制度
是/否
（9）劳动防护用品发放和使用管理制度
是/否
（10）安全设施、设备管理制度
是/否
（11）职业卫生管理制度
是/否
（12）仓库、罐区安全管理制度
是/否
（13）安全生产会议管理制度
是/否
（14）剧毒化学品安全管理制度
是/否
（15）安全生产奖惩管理制度
是/否
（16）防火、防爆、防尘、防毒管理制度
是/否
（17）消防管理制度
是/否
（18）禁火、禁烟管理制度
是/否
（19）特种作业人员管理制度
是/否
（20）废弃物处理制度
是/否
2.3
建立安全操作法（所有生产操作岗位、特种设备操作）
符合/不符合
2.3.1
安全操作法内容是否符合企业实际情况
符合/不符合
2.4
作业安全规程（如：
动火、登高、进入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备检修作业等）
是/否
2.4.1
作业安全规程都有相应的许可证/票，是否按照规程执行签发许可证/票
符合/不符合
2.4.2
特殊作业许可证的内容有否相应安全对策措施
符合/不符合
2.4.3
特殊作业许可证的签字权限是否按照规定
符合/不符合
3
从业单位日常安全管理台帐，重点对安全设施是否定期检查、维护和技术检验，有相关检查记录
符合/不符合
《危险化学品安全管理条例》
（安全设施、设备和装置）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当按照国家有关规定和技术标准，设置相应的防火、防爆、防毒、防静电、监测、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。
相关记录应当保存3年以上。
3.1
安全教育台帐（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）
符合/不符合
三级安全教育（公司/厂、部门/车间、班组/岗位）
是否按照三个层次进行、教育时间、考核成绩（必须合格）有否未考核或考核不合格也上岗的情况、人数是否与职工人数相符
符合/不符合
日常安全教育（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）
符合/不符合
特种作业人员安全教育（姓名、工种、证号、有效期）
符合/不符合
从业人员安全资质教育（法人、主要负责人、安全管理人员、其他从业人员等）证书名称、姓名、职位、编号、有效期
符合/不符合
外来人员教育（姓名、单位、进入区域、业务）
符合/不符合
3.2
安全检查台帐（日期、时间、地点、内容、检查人签字、不符合项）
符合/不符合
3.3
安全隐患整改台帐（不符合项、负责人、完成日期）
符合/不符合
3.4
劳防用品发放台帐（相应的工种对应相应的用品、领用人签收）
符合/不符合
3.5
安全设施设备检查台帐
符合/不符合
消防器材（品种、数量、安置地点、有效期）
有效/失效
可燃气体报警器/其他报警器材校验
有效/失效
避雷接地检测
有效/失效
爆炸危险环境电气检测
有效/失效
锅炉、压力容器以及相关安全附件的检测
有效/失效
起重设备（行车、电动葫芦等）检测
有效/失效
电梯检测
有效/失效
厂内机动车辆（铲车等）检测
有效/失效
职业卫生检测
有效/失效
安全应急救援器材检查（空气呼吸器、防毒服、堵漏工具、防爆电筒等）
有效/失效
4
生产的规模和产品种类是否发生变更
是/否
《危险化学品安全管理条例》
（生产和储存企业的审批）设立危险化学品生产、储存企业及其改建、扩建，应当符合国家规定的条件，并向安全生产监督管理部门办理审批手续。
4.1
生产的产品的种类是否与生产许可证（参考安全评价内容）一致
是/否
4.2
生产的产品装置规模、数量是否有变化
是/否
4.3
变化的危险化学品有否构成重大危险源
是/否
5
构成重大危险源单位的实时监控系统是否完好
有效/失效
《危险化学品安全管理条例》
（重大危险源监控）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当建立重大危险源监控系统，对相关场所、设施及其温度、压力等主要技术参数进行24小时实时监控。
5.1
温度、压力等参数是否显示正常
有效/失效
5.2
可燃气体报警系统是否工作
有效/失效
5.3
视频监视系统是否工作、分画面是否齐全
有效/失效
5.4
监控室是否有人24小时值班
是/否
6
生产、经营、使用、储存区域周边的安全防护距离和相关区内相邻建（构）筑物之间的防火间距是否符合要求或改变
《危险化学品安全管理条例》
第八条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：
.....
（二）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；......
6.1
甲类生产厂房周边至少12米无其他厂房、仓库（一、二级耐火等级）
符合/不符合
6.2
甲、乙类生产厂房周边至少25米无民用建筑（办公楼、住宅）
符合/不符合
6.3
甲类生产厂房周边至少30米无明火点
符合/不符合
6.4
甲类生产厂房周边至少50米无重要公共建筑
符合/不符合
6.5
乙类生产厂房周边至少10米无乙类及以下其他厂房、仓库（一、二级耐火等级）
符合/不符合
7
安全设备设施管理是否符合要求
是/否
《安全生产法》第二十九条至三十一条、第八十三条，《危险化学品安全管理条例》第十八条、第六十一条
7.1
是否使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危及安全生产的设备
是/否
7.2
特种设备是否有安全使用证或安全标志，有检测报告
是/否
7.3
是否有维护、保养，检测记录，并经有关人员签字
是/否
7.4
通讯、报警装置是否保持完好、并有醒目标志
是/否
8
危险化学品事故应急救援预案是否有针对性、可操作性，并定期组织演练，及时修订
《危险化学品安全管理条例》
第五十条危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
8.1
危险化学品事故应急救援预案是否按照导则（单位版）进行编制
是/否
8.2
危险化学品事故应急救援预案是否有应急救援组织
是/否
8.3
是否建立了义务消防队
是/否
8.4
危险化学品事故应急救援预案是否有具体的应急救援措施
是/否
8.5
应急救援措施是否覆盖所有化学品种类
是/否
8.6
应急救援措施是否切实可行
是/否
8.7
义务消防队是否定期培训，查培训记录和内容
是/否
8.8
应急救援预案每年是否对全体员工进行教育，查培训记录和内容
是/否
8.9
应急救援预案每年是否进行演练（重大危险源单位每半年一次），查演练方案、总结、照片、录像等记录
是/否
8.10
假设紧急情景，抽查应急预案的具体响应情况
符合/不符合
9
安全投入
《中华人民共和国安全生产法》
第十八条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
9.1
是否按照要求提取安全费用：
危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
（一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
（二）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；
（三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
（四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
符合/不符合
9.2
安全费用是否专款专用，有否其他费用挪、占用安全费用
是/否
9.3
有否安全项目因为费用问题而拖延（如：
劳防用品、安全培训、特种设备检测、隐患整改、安全设施/应急器材维护保养等）
是/否
10
工伤保险
《中华人民共和国安全生产法》
第四十四条 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。
10.1
是否提供最近日期的工伤保险交纳证明
是/否
10.2
各种工伤保险的分类人员名单（城保、镇保、商业）
是/否
10.3
参加工伤保险的人数是否与全体职工人数相符
是/否
11
安全管理机构
《中华人民共和国安全生产法》
第十九条矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
11.1
安全生产委员会/领导小组的活动会议记录
有/无
11.2
安全生产委员会/领导小组的会议内容是否讨论、决策安全问题
是/否
11.3
专职安全管理人员是否名符其实，从事安全管理工作（抽查安全检查记录、教育记录、劳防用品领用、安全设施检验检测报告等有关资料，看是否安全员签字、签发）
是/否
12
剧毒化学品管理
《危险化学品安全管理条例》
第十九条剧毒化学品的生产、储存、使用单位，应当对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录，并采取必要的保安措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用；发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时，必须立即向当地公安部门报告。
12.1
剧毒化学品是否“五双”管理（双人、双锁、双帐、双人领用、双人使用）持续有效
是/否
12.2
剧毒化学品仓库的安全设施是否完好（铁门、铁窗、铁栅栏、视频监视、红外入侵报警、安全标志）
符合/不符合
12.3
涉氯企业是否落实现场安全管理措施
是/否
13
安全标志
《中华人民共和国安全生产法》
第二十八条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
13.1
厂区、生产车间的入口有否禁止烟火、禁止吸烟等永久标志
符合/不符合
13.2
生产区入口的四牌一图（安全生产责任牌、危险性告知牌、岗位作业操作牌、应急救援牌、平面布置图）是否清晰完好
符合/不符合
13.3
办公区与生产区之间有否明显的分隔标志、标线、提示、警告
有/无
14
厂区、车间、库房中有否员工宿舍
有/无
《中华人民共和国安全生产法》
第三十四条 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。
14.1
员工宿舍与车间、仓库的实际距离
15
清净下水
国家环保总局国家安监总局：
安监总危化[2006]10号
（二）关键生产装置、危险化学品储罐区和仓库是否配备事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况。
（三）是否有事故状态下防止“清净下水”引发环境污染的设施和措施。
已经有事故状态下“清净下水”收集、处置设施和措施的，要评估其是否科学有效，适应应急需要。
15.1
储罐区的雨水出口阀门是否处于常关状态
是/否
15.2
厂区的清净下水应急关断措施是否完好有效
是/否
16
发货与装卸环节的审查
有/无
鲁安监发[2005]81号文件
一、制定和完善安全操作规程和管理制度。
二、装卸现场管理。
三、从业人员培训。
16.1
是否在开据提货单前进行了六项资质审查和车辆安全状况查验
是/否
16.2
是否按规定进行装载、出厂核准和登记
是/否
16.3
装卸现场操作人员、设施设备、警示标志是否符合要求
是/否
检查单位：
检查人员：
被查单位确认：
无棣县危险化学品安全生产检查记录
（储存企业）
单位名称：
注册地点：
单位地址：
检查时间：
序号
检查内容
检查情况
法律依据
（更详细的可参见《危险化学品仓储单位20条检查法律依据内容》）
处理情况
责令
改正
行政
处罚
抄告
单位
1
企业持证情况
《危险化学品安全管理条例》
第二十二条......储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
1.1
生产企业是否取得危化品储存备案证明，并在有效期内
是/否
1.2
生产企业在取得时危化品储存备案证明不符合项的整改完成情况
是/否
2
各项规章制度建立、健全
《中华人民共和国安全生产法》
第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
《山东省安全生产条例》
第十三、十四、十五条：
生产经营单位应当建立安全生产的责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳动防护用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。
2.1.1
安全生产责任制建立健全（有否用岗位职责代替）
是/否
2.1.2
安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立，即按照：
总经理、主管副总经理/厂长、安全干部、安全科、生产科、操作岗位等建立的专门的安全责任制
是/否
2.1.3
按照上述各岗位责任制分别签署安全生产责任状
是/否
2.1.4
按照安全生产责任制的考核
有/无
2.2
建立各项安全管理制度，至少应有：
符合/不符合
1.安全教育及培训制度
是/否
2.防火、动火制度
是/否
3.检修安全制度
是/否
4.出入库房、储罐区登记制度
是/否
5.库房、储罐区物料验收、发放制度
是/否
6.巡回检查制度
是/否
7.夜间和节假日值班制度
是/否
8.废弃物处理制度
是/否
9.防爆电气设备管理制度
是/否
10.危险化学品储藏养护制度（易燃液体、腐蚀、毒害）
是/否
11.劳防用品相关管理制度
是/否
12.安全生产奖惩制度
是/否
13.事故报告制度
是/否
14.剧毒化学品安全管理制度
是/否
15.岗位操作安全规程（安全操作法）
是/否
2.3
安全管理制度是否与企业实际情况相符
是/否
3
从业单位日常安全管理台帐，重点对安全设施是否定期检查、维护和技术检验，有相关检查记录
符合/不符合
3.1
安全教育台帐（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）
符合/不符合
《中华人民共和国安全生产法》
第二十条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
考核不得收费。
第二十一条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
第二十二条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
第二十三条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
三级安全教育（公司/厂、部门/车间、班组/岗位）
符合/不符合
是否按照三个层次进行、教育时间、考核成绩（必须合格）有否未考核或考核不合格也上岗的情况、人数是否与职工人数相符
日常安全教育（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等）
符合/不符合
特种作业人员安全教育（姓名、工种、证号、有效期）
符合/不符合
从业人员安全资质教育（法人、主要负责人、安全管理人员、其他从业人员等）证书名称、姓名、职位、编号、有效期
符合/不符合
外来人员教育（姓名、单位、进入区域、业务）
符合/不符合
3.2
安全检查台帐（日期、时间、地点、内容、检查人签字、不符合项）
符合/不符合
3.3
安全隐患整改台帐（不符合项、负责人、完成日期）
符合/不符合
3.4
劳防用品发放台帐（相应的工种对应相应的用品、领用人签收）
符合/不符合
3.5
安全设施设备检查台帐
《危险化学品安全管理条例》
（安全设施、设备和装置）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当按照国家有关规定和技术标准，设置相应的防火、防爆、防毒、防静电、监测、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。
相关记录应当保存3年以上。
消防器材（品种、数量、安置地点、有效期）
有效/失效
可燃气体报警器/其他报警器材校验
有效/失效
避雷接地检测
有效/失效
爆炸危险环境电气检测
有效/失效
锅炉、压力容器以及相关安全附件的检测
有效/失效
起重设备（行车、电动葫芦等）检测
有效/失效
电梯检测
有效/失效
厂内机动车辆（铲车等）检测
有效/失效
职业卫生检测
有效/失效
安全应急救援器材检查（空气呼吸器、防毒服、堵漏工具、防爆电筒等）
有效/失效
3.6
库区人员出入登记台帐
符合/不符合
3.7
作业安全规程（如：
动火、登高、进入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备检修作业等）
是/否
作业安全规程都有相应的许可证/票，是否按照规程执行签发许可证/票
符合/不符合
特殊作业许可证的内容有否相应安全对策措施
符合/不符合
特殊作业许可证的签字权限是否按照规定
符合/不符合
4
储存的规模和危险品类项是否发生变更
《危险化学品安全管理条例》
第十二条（生产和储存企业的审批）设立危险化学品生产、储存企业及其改建、扩建，应当符合国家规定的条件，并向安全生产监督管理部门办理审批手续。
4.1
储存的危险品类项是否与储存备案证明（参考安全评价内容）一致
是/否
4.2
储存物品的库房/储罐的规模、数量是否有变化
是/否
4.3
库房/储罐是否与储存物品的类项相匹配
是/否
4.4
库房内储存的物品是否有禁忌物品混堆
是/否
4.5
库房内储存的物品有否超出规定的数量
是/否
5
构成重大危险源单位的实时监控系统是否完好
《危险化学品安全管理条例》
（重大危险源监控）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当建立重大危险源监控系统，对相关场所、设施及其温度、压力等主要技术参数进行24小时实时监控。
5.1
温度、压力等参数是否显示正常
有效/失效
5.2
可燃气体报警系统是否工作
有效/失效
5.3
视频监视系统是否工作、分画面是否齐全
有效/失效
5.4
监控室是否有人24小时值班
是/否
6
生产、经营、使用、储存区域周边的安全防护距离和相关区内相邻建（构）筑物之间的防火间距是否符合要求或改变
《危险化学品安全管理条例》
第八条危险化学品生产、储存企业，必须具备下列条件：
.....
（二）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；
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