雷萨泵送事业部宣化工厂精益制造质量控制系统实施方案优质Word格式.docx
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雷萨泵送事业部宣化工厂质量管理部
（目录）
（正文）
一、目的
通过制造质量控制系统再开发，打造精益质量控制系统，提升制造过程的质量控制能力，保证制造过程产品质量处于受控状态，各工艺过程工序件产品质量和整车产品质量满足要求且质量得到持续有效提升。
二、适用范围
适用于雷萨泵送事业部泵车产品、搅拌车产品制造质量控制系统的推进、实施。
三、方案推进阶段安排
☐每一阶段：
2012年2月15日-2012年3月30日，主要以策划、规划为主；
☐第二阶段：
2012年4月1日-2012年6月30日，主要以建体系、模板、文件、记录等为主，将运行要素及相关管理要求固化；
☐第三阶段：
2012年7月1日-2012年9月30日，主要开展试运行、诊断/纠偏、完善等为主，将运行要素及相关管理要求固化；
☐第四阶段：
2012年10月1日-2012年12月15日，主要进行预验收，新产品导入管理要素、流程和要求，最终验收、总结为主。
（注：
2012年6月份以后，考虑开展“工艺控制管理系统”再开发）
四、精益制造质量控制系统规划
1、总体情况
2、质量控制系统业务要素规划
●产品特性识别与传递系统
●产品质量标准体系
●质量检验控制系统
●质量响应及改进系统
●质量监督评价系统
五、实施组织机构
1、领导小组及职能职责
◆组长：
和永强
◆副组长：
李晓巍、高银岗、王峰、蒋浩、席俊、艾清彦、郭高峰、夏丙朝
◆组员：
各系统相关人员
◆职能职责——
Ø
负责制造质量控制系统实施方案的全面推进及落实；
负责制造质量控制系统实施方案整体推进的统筹安排及进度掌控；
负责监控制造质量控制系统实施方案中各业务工作推进的进度及开展状况；
负责评价制造质量控制系统实施方案中各业务工作的推进效果，并根据推进效果进行相应的质量激励；
负责制造质量控制系统实施方案各业务工作的领导工作；
负责制造质量控制系统实施方案推进过程中存在问题的协调与解决。
2、日常调度管理小组及职能职责
赵咏梅
杨卫利、时辰全、李嘉川、张治中、菅向东、黄金平
负责项目推进的指导、培训，以及相关资料和管理工具的提供；
负责按造方案进行日常推进管理的监督、控制和管理；
负责组织召开专题推进落实会；
负责推进过程和阶段性验收的激励提出和报批。
3、工作小组及职能职责
六、“日常调度管理小组”管理方式
1、建立定期调度会制度——
精益制造质量控制系统的推进、落实、管理实行旬度例会制度，召开例会日期为每月10日、20日、30日（如有特殊情况，另行确定），旬度例会上各工作小组组长负责将分系统工作的推进情况进行总结和汇报，便于会议掌握进度，安排决议，促进整体工作的顺利开展。
2、每个系统确定专人负责推进专项工作计划各项目的落实和调度管理。
七、工作项目验收方式
1、各系统工作小组按专项工作计划进行推进落实，通过修订管理办法、作业模板等形式，固化到流程中、管理文件中以及日常业务运行过程中；
2、每月对专项计划的落实情况由“日常调度管理小组”进行验收评价（重点以交付物形式开展，同时结合现场落实情况），形成评价报告，每月质量例会专项议题对推进情况进行汇报；
3、按节点分阶段对各个系统推进情况进行验收，评价和考核；
4、按技术研究院2012年产品开发计划，通过一个全新的产品对控制系统，将再开发的精益质量控制系统进行全要素导入，以验证新搭建系统的情况，并出具验证报告；
5、12月25日前组织最终系统性验收，评价和考核。
八、激励规定
1、项目到期完成情况：
推进计划规定的项目，到期未完成，每项负激励责任单位300—500元；
2、工作项目完成有效性——
（1）经评审提交的交附物不符合要求的，每项负激励责任单位300—500元；
（2）经评审提交的交付物符合要求，且实施有效的，正激励责任单位300—500元。
3、除激励责任单位外，各系统推进工作组组长对项目到期完成及时率和完成有效性负责管理责任，承担激励结果的20%。
九、“精益制造质量控制系统”再开发实施计划
（具体见后“附件”）
十、相关附件
附件：
《“精益制造质量控制系统”再开发实施计划》
“精益制造质量控制系统”再开发实施计划
1、“产品特性识别与传递系统”实施计划
序号
项目名称
质量控制系统规划内容
输出交付物内容
计划安排
责任单位
责任人
完成时间
1.
完善“产品特性”管理
1、对产品特性管理现状进行诊断评估，识别目前管理上存在的问题，并输出给技术研究院
评估报告
2012-2-10
2、针对新开发产品对产品特性清单（包括关键力矩）的管理进行完善；
3、建立新开发产品/商改产品产品特性清单管理流程、运行模板和管理要求；
4、设计人员根据图纸及技术文件要求，按模板编制产品特性清单对产品表面质量特性、产品装配质量特性、产品功能质量特性进行描述并提出技术要求；
5、在新产品制造工程开发阶段，将产品特性进行工艺转化，保证产品特性能够落实到作业系统，并进行有效的控制和管理落实；
6、根据各环节质量信息对特性清单进行及时维护管理，并按流程传递落实
《产品特性清单管理办法》
技术研究院
郭高峰
2012-2-28
3.
完善制造过程产品特性管理
1、在新产品制造工程开发阶段，对产品特性（包括关键力矩）的转化和落实进行有效管理情况进行评估；
2、针对技术研究院产品特性清单的转化和落实情况，建立管理流程、运行模板和管理要求；
3、针对关键的质量特性、关键力矩建立管理要求；
4、建立日常运行的动态维护管理要求
产品特性相关管理办法
相关模板
《产品关键力矩（扭矩）操作控制管理办法》
制造技术部
吴彪
2012-3-15
李嘉川
6.
完善制造过程物流管理（储运物流/线旁物流/供应商物流）
1、在针对现物流管理现状，在物流开发过程中的依据及相关流程要求等进行评估；
2、要求物流的开发（工位器具、储运管理、防护性管理等要素），充分考虑产品特性要求，保证由于物流造成质量损失；
3、完善相关的管理文件，流程、作业模板和要求；
生产与物流管理部（牵头）
采购管理部
夏丙朝
冯纪云
8.
对“系统”进行评估
1、根据上述要求，对系统建立的符合性和有效性进行诊断评估
2012-3-30
9.
系统进一步完善
1、对“系统评估”存在的问题，进一步完善系统运行的流程、模板和管理要求，并固化报批发布
相关管理文件
相关模板，等材料
技术研究院
生产与物流部
2012-4-15
10.
完成培训
1、对“产品特性识别与传递系统”对技术人员、相关管理人员等进行培训，纳入日常运行作业和管理
培训记录
2012-4-20
11.
完善体系内审相关标准
1、根据体系内审相关要求，对内审作业标准进行完善，纳入日常内审管理要求，以持续促进系统完善和提升
内审作业标准
2012-4-30
2、“产品质量标准体系”实施计划
完善零部件/协作件入厂质量控制标准管理
1、参照技术文件（产品图纸、技术协议、相关技术规定，等）对现有的零部件/协作件入厂质量标准进行符合性和有效性评估
2、参照标准体系规划要求，对现有的入厂控制标准体系做进一步完善
零部件/协作件质量标准体系
2012-2-20
3、对入厂作业指导书模板进行再开发，保证科学、有效指导作业
模板
3、根据相关技术要求、质量标准，编制、修订入厂作业文件；
4、完成作业文件的编制、报批；
5、完善相应的管理文件，明确日常运行流程、模板和管理要求，保证质量标准、作业文件等得到有效管理和动态维护完善
作业指导书
相关模板、记录
相关管理办法
2012-5-15
5.
完善制造过程质量控制标准管理
1、参照技术文件（产品图纸、技术协议、相关技术规定，等）对现有的制造过程质量标准进行符合性和有效性评估
2、参照标准体系规划要求，对制造过程质量控制标准体系做进一步完善
制造过程质量标准体系
3、对制造过程作业指导书模板进行再开发，保证科学、有效指导作业
3、根据相关技术要求、质量标准，编制、修订制造过程作业文件；
完善监督评价质量控制标准管理
1、参照技术文件（产品图纸、技术协议、相关技术规定，等）对现有的监督评价质量标准进行符合性和有效性评估
张治中
2、参照标准体系规划要求，对监督评价质量控制标准体系做进一步完善
监督评价质量标准体系
3、对监督评价标准作业模板进行再开发，保证科学、有效指导作业
3、根据相关技术要求、质量标准，编制、修订监督评价标准；
5、完善相应的管理文件（监督评价管理办法），明确日常运行流程、模板和管理要求，保证质量标准、作业文件等得到有效管理和动态维护完善
监督评价标准手册
13.
标准体系诊断评估
1、对上述质量标准体系的建立情况进行全面性、有效性评估
14.
作业文件评估
1、对入厂质量标准/入厂质量门作业指导书、制造过程质量标准/过程质量门作业指导书、监督评价标准手册，等进行有效性评估
15.
进一步完善
1、针对评估情况，对作业标准做进一步完善
相关文件，等
16.
1、对编制并报批通过固化的作业文件对作业人员进行培训，纳入日常作业管理（要求所有作业文件在实施过程边编制边报批、固化，同时做好培训）
3、“质量检验控制系统”实施计划
质量门规划
1、工艺过程识别；
2、根据识别的工艺过程，对各工艺过程产品质量特性控制要求对质量门设置情况进行规划，组织相关单位进行详细分析，确定各区域质量门的设置方案
规划方案
2012-2-15
2.
纳入工艺规划管理
1、根据质量门的设置方案，由制造技术部工艺规划科将各区域质量门纳入工艺规划，提出各车间质量门的设置明细及内容要求，明确一级质量门（工厂级）和二级质量门（车间级）
工艺规划
李晓巍
2012-2-25
确定质量门设置要求并落实
1、质检科根据制造技术部工艺规划科提出的质量门明细，确定质量门的设置方案，经批准后，下发到泵送/运输设备分厂各车间；
2、质量管理部、制造技术部、泵送/运输设备分厂等单位，根据质量门设置方案确定后续工作安排—
质量门设置方案
2012-3-10
2-1、质量管理部负责确定一级（工厂级）/二级（车间级）质量门的检验人员职责及权限，并报综合管理部进行备案
职能职责
综合管理部
席俊
2-2、质检科确定一级/二级质量门的作业标准（JIS/SOS/MDS）
SOS/JIS/MDS模板标准
2-3、工厂级质量门的人员设置及配备由质量管理部负责形成专项报告报批（重点结合现有人员情况进行优化配备，明确人员任职资质及要求等）；
2-4、综合管理部负责根据质量门人员设置专项报告，实施内部人员优化调整，保证人员配备到位，保证检验人员队伍整体素质要求
质量门人员配备专项报告
人员名单
2012-3-25
2-5、车间级质量门的人员设置及配备由车间负责配备到位；
各车间
车间主任
2-6、车间级质量门质量指标体系由质检科确定，并纳入质量管理科备案管理；
二级质量门指标体系/目标计划
2-7、车间级质量门质量指标体系由质检科确定，并纳入质量管理科做为内部KPI指标进行管理；
一级质量门指标体系/目标计划
质量门硬件设置配备到位
1、质量门硬件配备。
质量管理部牵头、制造技术部、泵送/运输设备分厂各车间配合制定配备实施方案，批准后，按照实施计划进行配备。
实施方案
相关硬件配备到位
分厂各车间
高银刚
王峰
完成管理要求（导入过程控制的相关流程）
1、质量管理部牵头，编制车间级、工厂级质量门质量问题的处理管理规定
（包括：
质量问题状态定义/质量门质量问题处理跟踪流程/单一问题清单/质量门质量问题报警流程//质量门质量信息板管理流程/质量问题记录流程/质量门作业标准控制流程/断点流程）
相关管理制度
质量门目视化看板
2012-3-20
2、编制质量门对应的返修工位的返修流程及确认流程
3、编制质量门质量例会管理制度
1、质量管理部统一制定过程质量门检验人员的培训计划，要求一级/二级质量门作业人员全面掌握质量门的标准化检验操作，满足质量门检验的需要
2012-4-10
质量门运行过程评价
1、运用VDA6.3标准对质量门的过程能力及运行情况进行评价，要求每旬全面评价一次，形成质量门评价管理办法，保证质量门运行的符合性和有效性，持续提升质量门的作业能力；
2、同时，对不满足要求的人员进行优化，提升检验队伍的整体素质
4、“质量响应及改进系统”实施计划
质量响应及改进系统规划内容
响应单元设置
“质量问题响应作业单元”划分，建立层级管理模式
1、在线质量响应系统“作业单元构架图”
2、在线质量响应系统“组织结构图”
艾青彦
杨卫利
响应系统人员设置（现场质量/设计/工艺/采购工程师设置）
1、在两个分厂总装车间分别设置在线办公室，设置在线响应组织—根据目前两分厂总装车间在线办公室设置及运行情况，对在线响应组织的设置情况做进一步评估和完善
评估专项报告
2、设置在线质量/设计/工艺/采购工程师，保证在线相关责任质量问题能够得到及时响应和处理，以保证生产正常运营（注：
人员的设置不一定要从相关责任主体抽调人员，只要求实现相关的功能要求即可）
人员职能职责评估及界定
1、对各班组做进一步梳理，界定分厂各车间班组组织机构，班组响应人员设置及明确相关的职能职责和工作要求（要求明确班组各级人员的组织构架和对在线质量问题响应的职能职责及要求）
分厂班组组织机构
泵送/运输设备分厂车间
完善相关的管理制度
1、设置在线质量管理将使质量信息流发生变化，同时为保证系统正常运行，必须制定相关的管理要求，另外目前的目视化管理情况相对较差，如问题的优先级管理、断点管理等，编制在线响应流程，包括：
1-1、班组长响应流程建立/工段长响应流程建立/现场质量工程师响应流程建立/现场供应商质量工程师响应流程建立；
1-2、制定班组长、工段长职责权限；
1-3、制定在线工程师的职责权限；
1-4、《生产现场的质量控制流程》（主流程）
1-5、《（）响应单元质量控制流程》（子流程）。
1-6、在线响应系统目视化管理流程体现：
PCR/PRR流程建立；
可疑品处理流程建立；
单一问题清单及跟踪流程建立。
1、修订《质量信息管理办法》；
2、编制《在线质量响应系统管理办法》。
2、建立“目视化管理模板”
“目视化管理相关模板”——班组响应、质量门响应目视化模板，相关信息展板等。
3、完成培训
3-1、对车间主管人员进行培训；
3-2、完成对班组的培训，班组完成对操作者的培训
分厂车间
分厂总装车间设置在线工程师办公室
1、办公地点为总装车间，各响应工程师人员配备到位，由质量工程师实施人员的日常管理
办公室到位
建立“在线工程师日常人员管理规章制度”
现生产可疑物料管理
1、物料是分析和整改体现的载体，目前在线不合格品的管理由质检科开票后直接退库，而缺少在线质量工程师的管理（分析和改进），造成一些件退库后不了了之，没有进行充分利用，进一步调整处理流程：
1-1、制定在线“不合格品管理要求”，由在线质量工程师和质检科人员共同签字确认后方可退库；
1-2、编制《可疑品处理管理规定》，明确线旁及仓库可疑品区域，明确可疑物料和处理流程
《不合格品管理规定》
《可疑品处理管理规定》
邓义宏
硬件设施配备到位
1、必要的通讯工具是实现现场快速反应的基础，目前在线办公室设有设施，在线工程师对讲机等设备没有配备，建立在线“对讲机呼叫响应系统”；
2、要求对讲机配备到位，在线响应人员每人1部，包括班组及车间响应人员
3、“按灯系统”规划情况，根据后续情况做进一步评估；
4、做为分析需要配备必须的工具，如卡尺、直尺、千分尺等要求配备到位（另外一些设备可借用现有资源）
“现场工程师及对讲机配备申请”
讲机配备到位
《工具配备需求计划》并按计划实施到位
5、“质量监督评价系统”实施计划
评审作业单元设置
完成评审结构单元划分及明确单元职责及具体确责任人
1、监督评价系统“作业单元构架图”
2、宣化工厂监督评价系统“组织结构图”
建立评审作业组织机构（评审人员配备到位）
1、目前未设定专职评审人员（专职评审人员主要涉及日常评审的组织、目视化管理的维修和更新、评审问题PCR整改的跟踪和管理）
1-1、工厂级评审要求的落实等1、泵送/运输设备分厂各车间评审作业单元分别设定专职评审人员各1人
1-2、明确专职评审员职责和权限；
提报专职评审人员名单
落实到“作业流程图”及“组织结构图”中
2、评审人员职责、权限规定
4.
评审作业区域规划设置
目前工厂级/车间级评审没有专用的评审区域，但作业环境（灯光区、地面、活动区等，需要进一步规划和完善）
1、对评审区及活动区规划（包含目视化管理规划）
《评审区及活动区规划图》
2、按照《评审区及活动区规划图》结合部门场地资源情况，完成基建实施申请并报批和实施
《部门级评审区及活动区规划实施申请》
3、按《部门级评审区及活动区规划申请》完成建造或改造工作
完成建造或改造工作
柯桂林
4、建立各评审单元活动区域目视化管理看板
附件8：
评审活动区域目视化管理规划图（标准表单、指标管理、优先级问题管理等）
1、
升级会员 