金蝶K3问题总结和解决办法Word文档格式.docx

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六、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，录入相关信息后，无法打印出来；

七、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？

双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。

如果某用户只有单据的查询权，则可以通过序时簿的“查看”按钮打开单据进行查询。

八、问题描述仓存模块的盘点作业，在打印物料盘点表时，显示的表格和字体都太小了，可否调整字体显示大小。

盘点表显示的页面没有设置字体参数，但可在预览页面点击“页面选项”，在“页面”页签定义缩放比例调整，在“颜色/尺寸”页签可定义表格字体，在“页眉页脚”页签可定义页眉页脚的字体大小。

九、问题描述如何让职员可以看到自己的工资条？

1.在HR页面下给予“我的薪资”查询的权限。

2.在GUI下的工资管理--设置--类别对应设置--我的薪资查看，给予所有项目的查看权保存。

3.系统设置--系统设置--工资管理--系统参数--工资--“我的薪资查看数据必须审核”“我的薪资查看数据必须复核”的选项勾去掉即可。

十、问题描述服务器修改计算机名称后，客户端提示：

无法建立数据连接？

1.看数据库有没有自动新建新的计算机名称的数据库组（企业管理器里面查看）；

2.看数据库管理器的数据库名称是否是最新的计算机名称；

3.看帐套管理里面帐套的属性中的数据库名称是否是最新计算机名称。

十一、问题描述录入盘点数据界面没有的物料但实际存在有该物料库存,如何录入

先录入盘点数据界面"

编辑"

下拉菜单中选择"

添加物料"

添加物料后盘点表中就会出现该物料,即可录入该物料的数据

十二、问题描述委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零

产生原因做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。

在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。

出库核算前将两张单据生成凭证，即可处理异常金额。

十三、问题描述企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求？

可以。

在系统设置?

销售管理?

业务流程设计中，对销售出库单，其“可选”列中,只选中“销售订单”，然后在“蓝字必选”列中，也只选中“销售订单”即可。

十四、问题描述：

基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么？

可以设置为一直都固定不变化吗？

如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置：

1、采购管理模块中，启用采购价格管理时，不选中“采购单价与蓝字发票价格同步”，则采购单价不会发生变化；

2、销售管理模块中，启用价格折扣管理时，不选中“销售单价与蓝字发票价格同步”，则销售单价不会发生变化。

另外需要说明的是：

当选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时，则物料属性中的采购单价由蓝字采购发票更新；

当不启用采购价格管理，并且不选中“采购单价与蓝字采购发票价格同步”时则物料属性中的采购单价由采购订单进行更新。

物料属性中销售单价的更新规则与此类似。

十五、问题描述：

外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去

可以增加单据头字段，将数据来源的来源方式选择为已有基础资料属性，类别选择供应商，属性选择为结算方式即可。

十六、问题描述外购入库单是否可以将供应商的结算方式增加进去

十七、问题描述10.4销售订单录入了相同的物料,下推采购申请时,是否可以不合并相同的物料,保持原销售订单的分录条目数.

解决方法在采购申请录入界面,选择选项--物料合并选项--不合并即可.

十八、问题描述套打设置中如何设置将单据表头打印在第一页，表尾打印在最后一页？

解决方法在套打设置中，选定表头部分，单击右键―对象属性―其他，打印选项中勾选“在第一个套上打印”，其他选项不选。

同理，表尾则选“在最后套上打印”即可。

十九、问题描述公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？

解决方法在系统设置―系统设置―总帐―系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可.

二十、问题描述入库单下推发票或出库单下推销售发票，相同的物料记录可否合并？

解决方法可以合并。

在发票录入页面，选项――录入相同物料合并，只有发票录入页面有此选项。

二一、问题描述销售出库单上的“销售单价”和“销售金额”字段如何设置为不可编辑？

已经在单据自定义上设置了字段的可见性，但不生效？

解决方法1、需要在销售价格参数设置中，在“其他”页签中选中参数“启用价格折扣管理”；

2、“应用场景”页签中选中“销售出库单”；

3、在“修改控制”页签中选择“禁止修改”或“密码控制”。

二二、问题描述仓存系统报表分析中“库存账龄分析表”查看，显示的数据中为何有数量却不显示单价和金额？

解决方法库存账龄分析表中的单价，系统是根据过滤条件中“单价依据”的设置进行单价的获取。

单价依据若为“期初余额加权平均价”，.则系统取本期期初的加权平均价，若期初无数量无金额，则此时库存账龄分析表单价、金额不会显示，单价依据若为计划价，则取物料的计划价，最新入库价则取本期最新入库价，系统取到单价后，才会根据单价和现库存量相乘计算出金额。

二三、问题描述外购入库单录入时取价格资料信息取不到美金报价，同一供应商同一物料只能录入一条记录，再录入一条则系统提示已有相同记录。

解决方法外购入库单无币别判断，只能取到本位币的报价，同一供应商同一物料在不同时间段可录入多条记录，相同时间段只能录入一条记录。

二四、问题描述供应商供货信息在哪里授权

解决方法在系统设置的用户管理的用户管理的用户管理下,选择用户点击功能权限管理,选择高级,在工业系统公用设置里选择供应商供货信息进行授权即可.

二五、问题描述采购订单的折扣额和折扣单价自动取的是整数。

解决方法系统预设的折扣额字段应该是保留两位小数。

如果是单据自定义的字段，字段类型选择数字，则其小数位与单据中所输入物料的数量精度一致。

二六、问题描述报表进入的时候要输入密码？

解决方法安装PT3025补丁。

二七、问题描述K3能不能同时打开多个界面？

解决方法左上角系统--设置--主控台编辑器--允许打开多个界面 

10.1以后不用设置都可打开多个界面通过窗口切换

二八、问题描述核销方式为按加工单位汇总核销，在委外加工入库核算的界面，如何查询出与某张委外加工入库单有对应关系的材料发出单据？

解决方法因为其核销方式为按加工单位汇总核销，.所以查询出的与委外加工入库单有对应关系的材料发出单据有很多，包括同一加工单位其他材料发出单据，所以只能在委外加工核销明细表中查看，或是核销方式修改为按加工单位逐条核销。

二九、问题描述中间层账套管理登录报automation错误

解决方法由于安装过程中kfo10.dll没有正确注册导致。

系统盘的system32目录下，双击注册kfo10.dll即可。

三十、问题描述在新增订单、出入库单据时,在单据头上输入了供应商或者客户名称后,系统能否能够自动带出业务员和部门信息？

解决方法在基础资料里，进行客户/供应商的资料设置，在客户/供应商基础资料设置中,选择“应收应付资料”页签,再录入对应的“分管部门”和“专营业务员”资料即可，以后录入单据时系统会自动携带。

三一、问题描述工资系统中职员在变更确认中做了离职，职员重新入职，在工资录入和发放表中看不到?

解决方法需在职员管理中把离职时间删除.

三二、问题描述委外加工核销时找不到录入的入库单?

解决方法1、入库单是否审核；

三三、问题描述在外购入库单上新增了一个自定义字段，.录入相关信息后，无法打印出来；

解决方法单据自定义中该字段的属性中是否打印为“否”，须改成“是”即可打印。

三四、问题描述赋予某用户单据的查询权，但用户只能在序时簿查看单据，无法双击打开具体单据进行查看，只能赋予该用户新增或修改的权限才可以双击打开单据进行查看，为什么？

解决方法双击打开单据默认是修改单据，有修改的权限才可以。

三五、问题描述在K/3V10。

2版本中查询库存账龄分析表，只有物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才会在该表中显示，为何在V10。

3版本中没有勾选此参数的物料也有显示在该表中，但又不是全部的物料，系统在不同版本下如何判断和取数？

解决方法在V10。

2版本必需在物料属性中勾选了“是否需要库龄管理”的物料才能在库存账龄分析表中显示，反之则不会显示。

而V10。

3库存账龄分析表中显示的物料与物料属性中参数设置无关，只要库存结存数量为正数，则都会显示，结存数量为零或负值则不显示。

三六、问题描述供应链传递到应收应付系统的发票是否能够修改

解决方法只能修改应收应付日期和金额,不区分会计期间 

三七、 

问题描述基础资料中的物料属性中的采购单价和销售单价，似乎会自动发生变化，为什么？

解决方法如果希望物料属性中的采购单价和销售单价一直不会被更新，需要进行如下设置：

另外需要说明的是：

三八、问题描述自定义单据权限在哪里设置

解决方法在用户管理的供应链系统公用设置的自定义单据的使用权限授予即可。

三九、问题描述通过远程终端登录客户端，系统提示客户端与中间层不能在同一台机器上？

解决方法该问题是因为注册表的权限没有放开，请添加注册表：

HKEY_CLASSES_ROOT\kdSvrMgr.clsAct和HKEY_CLASSES_ROOT\AppID，可以通过添加两个目录树的对应用户的权限，允许完全控制

四十、问题描述对某用户授予销售订单的查看权限，但在序时簿双击打开订单时，提示没有权限

解决方法使用编辑菜单或工具栏上的查看来打开单据

四一、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？

解决方法从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，.但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；

但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息

四二、问题描述单据权限控制到操作员组对物料收发汇总表明细表是如何控制的？

解决方法从汇总表进明细表，会验明细表的查看权限和金额查看权限，但从明细表进单据，只验单据的金额查看权限，不验单据的查看权限，即没有单据的查看权限有明细表的查看权限，也可以查看单据；

但如果只有单据的查看权限没有金额查看权限，明细表进单据可以查看单据，但不能查看单据的单价、金额等信息 

四三、问题描述用户被授予了仓存系统和基础资料的查询和管理权，但该用户无法引出即时库存，提示没有权限。

解决方法即时库存的权限控制是在供应链系统公用设置中设置，故在授予了基础资料查询管理权限的前提下，还要在供应链系统公用设置中的即时库存中授权。

四四、问题描述用户权限可否从一个账套引入到另一个账套

解决方法通过账套管理－账套菜单－用户引入引出，选择复制权限

四五、问题描述10.3采购管理中，一个用户在查询某一供应商的采购订单时有一张订单查询不到，其他用户却是可以的。

解决方法系统参数设置了“操作员权限控制到操作员组”。

四六、问题描述K3不同账套之间是否能进行用户引出引出？

权限能否复制？

解决方法可以，在账套管理-账套-用户引入引出，勾上“复制用户组权限”即可实现。

四七、问题描述查询分析工具设置的表在哪里进行授权,授权用户才能够查看得到

解决方法在系统设置_用户管理_用户管理_用户管理里,选择此用户后点功能权限管理选择客户化开发里进行授权,或者在高级里选择权限分组进行授权。

四八、问题描述从另一账套中引入的报表不能保存，提示没有权限！

解决方法因为报表是有双重授权的，所以保存报表的操作者必须对报表具备保存的权限，建议先在引入报表的账套对操作用户授权后引出报表，然后引入报表后保存。

四九、问题描述退货的商品存放在一特定仓库，需经一定处理后才能出库。

能否在后期做销售出主库时，不允许出该仓库的商品？

解决方法进行数据授权（不给该用户该仓库的权限），处理完后，让有权限的用户进行仓库调拔，然后通过其他仓库出库。

五十、问题描述物料基础资料的禁用权限如何进行设置

解决方法直接在用户权限的高级选项中设置物料的修改权限

五一、问题描述在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常。

解决方法原因：

一般是由于设置共享文件夹时没有放开更改权限造成的

Windows2000、Windowsserver2003操作系统

右键单击共享文件夹，选择共享，单击【权限】按钮，设置共享权限，授予更改、读取权限，可针对本机用户、网络用户、局域网中的计算机授予各种权限。

在安全页签，还可以细分权限，在高级中，可以看到更详细的权限区分。

WindowsXP操作系统

在WindowsXP操作系统中，系统默认的是使用简单共享，.必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。

首先打开一个文件夹，在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使用简单文件共享（推荐）”的选择标志去掉，然后与Windows2000一样设置共享权限。

五二、问题描述普通用户已经有采购管理、销售管理和仓存管理等模块的查询分析工具的新增、修改和查看的权限，但是在查询分析工具中新建了一些报表后，打开报表仍提示：

没有报表***的查看权限，为什么？

解决方法:

查询分析工具中所有自定义的报表，都必须对普通用户另外进行报表的权限设置，各模块中的查询分析工具的权限设置，仅针对查询分析工具本身，而不针对使用查询分析新增的报表。

五三、问题描述我有两个问题，欢迎讨论1：

用户权限问题。

任何一操作员或系统管理员增加一个科目或核算项目，另外的操作员没权限，须重新授权，对于操作员太多的情况下，太麻烦了。

应该采用标准版7.0的授权方式。

2：

制凭证时，现金流量项目选择后，不能显示和打印到凭证上，怎么办。

解决方法1.k/3可以给组授权，如果组已授权，组下的成员就会有权限，可以解决上述问题。

2.以后开发中考虑.

五四、问题描述某客户账套物料分为四级，级次如下：

第一级物料为A，第二级物料为B、C,B下设第三级物料为E、F、G，用户希望能对物料E授权其只具有查看权，对物料F授权其只具有修改权。

该如何设置？

解决方法进入权限设置——高级——核算项目——物料授予查看权，再进入数据授权——物料，选择“数据按上级权限检查”，选择物料F即可。

五五、问题描述在K3V8.8.2工业供需链系统中，采购发票先到,运费发票在下月或再下月才到,运费发票到时所做凭证为:

借:

材料成本差异--某物料（为计划成本法核算的物料）应交税金

贷:

银行存款或应付帐款但采购发票已经在上月录入,本月收到的对应以前月份的运费发票应如何处理？

解决方法将运费手工分配到各物料后，录入金额调整单，调整相应的凭证模板生成凭证。

税金通过总账或应付系统处理。

五六、问题描述K/3工业中，对于已经入库、生成采购发票并生成记帐凭证多月的采购业务，在几月后由于某种原因需要补记费用或价款在K3中如何处理？

解决方法做金额调整单生成凭证即可，若有发票传到应付，可在应付系统调整相应发票。

五七、问题描述如何处理隔月到达的运费发票或关税等计入采购成本的附带成本

解决方法对隔月到达的运费如果没有与之对应的物料入库，目前版本中无法保存数量为零的发票和入库单。

故只能采用变通的做法。

有两种方法：

一通过金额调整单来处理。

二开一红一蓝两张发票，两者数量相等，金额相抵后为运费金额。

同时做一红一蓝两张外购入库单，数量与发票上的相等，分别与发票钩稽审核后即可。

对于关税可做

五八、问题描述在K3工业存货核算系统中，针对“金额调整单”系统是如何处理的？

是否影响入、出库成本？

解决方法针对“金额调整单”，系统做“正或负收入”来处理，参与入库成本核算，从而影响出库成本。

五九、问题描述外购存货入库和购货发票已在上月入帐，而相应的运费单据本月才到，在外购入库核算里已找不到上期的发票，怎么将应计入成本的运费加入库存成本？

解决方法在仓存管理（工业）系统的业务处理——库存调整里，选取“金额调整单”，再选取需调整的存货，将应分摊的运费手工调整进去。

六十、问题描述仓存系统的金额调整单不可调减金额，需要调减时怎么办？

解决方法可以到核算系统的期初余额调整进行调整，然后选择出单，在仓存系统的金额调整单就可以查询到这张调减的金额调整单。

六一、问题描述存货核算模块，期初余额调整，录入正确结存金额后出单生成成本调整单，但再进入期初余额调整页面，结存金额还是原来的金额。

出单后再次录入金额，会重复生成成本调整单吗？

解决方法出单后生成的成本调整单是作为本期的第一天的单据预以保存，此数据不会再回填更新期初余额调整金额。

出单后再次录入金额，也不会重复生成成本调整单，系统以最后一次录入的金额为准生成一张成本调整单，会覆盖以前生成的成本调整单。

六二、问题描述委外加工入库单全部将出库材料核销完了，也做了出库核算，委外加工材料对帐表的结存数量为零，但结存金额不为零

解决方法产生原因：

做了出库核算后将委外入库单生成凭证后，又有新增入库单或成本调整单等，使被核销材料的当期成本发生变动，被核销的出库的出库成本也发生变动，但因为入库单的已生成凭证，其材料成本不受其他单据影响，仍然为变动之前的成本，故产生了核销金额的差额，即核销材料对帐表中没有结存数量但有结存金额。

在不修改之前单据的情况下，可手工新增红蓝字出库单个一张，数量一致，金额差以抵消异常结存金额为准。

六三、问题描述企业为了管理需要，要求所有的销售出库单都必须根据销售订单生成，K3是否可以达到我们企业的这种流程要求？

六四、问题描述本期某张采购发票已经与外购入库单钩稽，但外购入库核算界面过滤不出来这张采购发票，为什么？

首先确定这张采购发票是否是未记账的状态，已经生成凭证的采购发票是无法过滤出来的，然后请查看这张采购发票的钩稽期间是否为本期，只有本期未记帐已钩稽并且钩稽期间是本期的采购发票才能在外购入库核算的界面过滤出来。

另外需要说明的是，钩稽期间=max（外购入库单单据期间，发票单据的期间，钩稽时账套所处的期间）

六五、问题描述公司更改了名称，如何将凭证上显示的公司名称更改过来？

解决方法在系统设置―系统设置―总帐―系统参数的系统页签中输入更改后的名称即可. 

六六、问题描述使用K/3报表系统的时候，发现报表函数明显偏少，无法实现对物流系统的取数?

解决方法手工注册客户端K3ERP目录下的FUNCDRIVER.DLL文件（注册方法见K3主控台登陆界面--常见问题--安装、卸载篇的第八条）。

六七、问题描述套打外购入库单，在套打设置工具中已设置了对应模块，在套打设置注册套打单据页面已注册了套打单据，但在打印选项套打单据处仍然选择不到注册了的套打模板。

在自定义套打单据模板时，要注意模板的单据类型的指定。

若是使用其它类型单据的套打模板修改后保存成外购入库单，还在要套打调计器中执行“编辑?

重新指定单据类型”，在“现单据类型”处选择外购入库单，否则系统不认为此模板是外购入库类型单模板。

六八、问题描述在采购订单中自定义了一个字段为.“供应商地址”，字段类型为字符串，目前需要录入500字符，但却限制只可以录入200字符？

解决方法在采购订单的单据自定义界面，修改此字段属性中的“宽”，将“宽”改大一些即可多录入一些字符。

六九、问题描述采购发票与外购入库单钩稽后，发现采购发票上的单价录入错误，怎么办？

解决方法如果外购业务已经生成凭证，则需先删除凭证，然后将采购发票和外购入库单反钩稽，然后反审核采购发票，修改采购发票上的单价，重新审核并钩稽，然后再重新进行外购入库核算即可。

七十、问题描述前期的暂估入库单，目前还没收到采购发票，现在觉得前期暂估的金额过少，现在想将暂估的金额调整大点，如何做？

解决方法1、首先要确定是否选了参数“外购入库生成暂估冲回凭证”。

如果选了此参数，即生成暂估冲回凭证，那么是月初一次冲回还是单到调整？

如果是月初冲回，在采购发票到之前，每个月月底都有个重新暂估的过程，那么此时可以根据需要，重新设置暂估金额；

如果是单到冲回，则只能在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。

2、如果没选参数“外购入库生成暂估冲回凭证”，也是在本期做一张入库成本调整单，收到发票后，冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回，所以收到发票后，还需要继续做