内蒙古苏尼特小黑头羊高端产品开发推广项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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办公室200㎡、锅炉房80㎡、门卫50㎡；
（2）繁殖育肥区：
育肥棚圈舍20000㎡、饲草棚5000㎡、饲料棚500㎡；
建青贮窖5000立方米。
（3）购置羊屠宰生产线一条和冷藏、冷冻设备。
（4）购置高档肉食品深加工设备。
（5）购置饲料粉碎设备；
（6）购置锅炉；
环保、消防配套设备等。
（7）打机电井5眼。
（8）厂区硬化10000㎡、绿化5000㎡。
（9）育肥基地生态治理8000亩
1.2主要经济技术指标
年销售收入19535.00万元
年利润980.98万元
上交税金：
736.46万元，其中所得税327.00万元
投资利润率19.68%
财务净现值3808.32万元（税后）
投资回收期4.12年（税后）
1.3项目编制依据
1、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2006]1号）
2、《中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）
3、《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设、进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（中发[2008]1号）
4、《内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见》（2007年1月8日）
5、内蒙古自治区党委、政府《关于转变生产经营方式发展生态畜牧业的意见》（2002年）
6、锡林郭勒盟盟委、行署《关于实施围封转移战略的决定》
7、锡林郭勒盟盟委、行署《关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》（2005年7月）
8、《苏尼特左旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、建设单位提供的有关资料
1.4综合评价
1.4.1建设的必要性
苏尼特左旗近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成，但是在舍饲养殖方面，仍有很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。
本项目以苏尼特小黑头羊高端产品开发推广为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升苏尼特左旗畜牧业发展水平，促进产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。
1.4.2建设的可行性
1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。
本项目是以苏尼特小黑头羊为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。
项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。
2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。
项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，除深加工设备从德国、日本（待定）进口外其他设备立足国产，深加工设备产品方案符合有机绿色食品、无公害健康食品等全新消费观念，市场前景广阔。
3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。
所以项目在经济上是可行的。
1.4.3风险评估
本项目采用提纯高产利用先进生物科学技术和繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
1.4.4带动作用
本项目以苏尼特小黑头羊高端产品开发推广为基本运作模式，建立肉羊养殖—肉羊加工的完整产业链，除可直接提供90个就业岗位外，还将促进当地饲草料种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近300人提供就业机会。
1.4.5制约因素及解决方案
资金短缺是本项目存在的最大问题。
建设现代化的肉羊养殖基地，需要较大的资金投入，仅靠自有资金无法开展项目建设。
解决方案是将本项目列入国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。
1.4.6结论与建议
1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。
2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。
3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。
4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方牧民致富的牧区肉羊产业化基地。
5、本项目实施后，肉羊将逐步打造成为内蒙古乃至全国有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。
6、建议核准实施。
1.5项目建设期
项目建设期1年。
（2013年7月---2013年6月）
第二章项目提出的背景、建设的必要性
2.1项目提出的背景
苏尼特左旗旗委、政府提出，建立以地方良种苏尼特羊为主导的优质苏尼特肉羊产业区，充分发挥苏尼特羊绿色、无污染、中国地理标志产品等品牌优势，切实抓好苏尼特羊提纯复壮工作。
以种公羊选留和鉴定为重点，进一步巩固提高现有苏尼特羊标准化畜群质量，实现种公羊特、一级化，母羊群达到二级以上标准。
从八十年代开始，苏尼特左旗狠抓苏尼特羊选育提高工作，通过几十年的努力，苏尼特羊选育提高工作取得了显著成效。
1997年被自治区人民政府正式命名为苏尼特羊；
2007年苏尼特羊肉经国家质检总局批准为地理标志保护产品；
2010年，苏尼特羊经国家农业部审定正式列入国家优良畜种名录目。
目前全旗已建立苏尼特羊标准化畜群900群、种公羊生产专业户170户、种公羊集中统一管理嘎查达16个。
2011年牧业年度苏尼特羊饲养规模达84万只。
通过本项目的建设将进一步推动苏尼特羊的标准化发展。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求
农业部《关于加快畜牧业发展的意见》中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农牧民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。
农业部对肉羊的发展制定了详尽的规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。
苏尼特左旗生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家相关政策的支持，进而实现又好又快发展。
肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的
六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。
苏尼特左旗是边境地区和少数民族聚居区，经济发展落后，要实现富民强旗，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。
肉羊养殖业是苏尼特左旗的重点产业，已列入国家优良畜种名录目。
在国家、自治区政策的支持下，苏尼特左旗依托资源优势，提出建设肉羊项目，适当其时，确属必要。
2.2.2项目建设是调整产业结构，实现“富民强旗”目标的需要
本项目实施后，可产生显著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。
同时带动种饲草料植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。
2.2.3项目建设是保护生态环境，实现可持续发展的需要
历史上由于养殖方式的粗放散养和盲目扩张，超出了草原承载能力，严重地破坏了生态环境。
近年来，由于舍饲技术的推广应用，有效地控制了粗放散养对天然植被的破坏。
随着肉羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的有机肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。
2.2.4项目建设是高端产品开发推广的需要
以资源为依托，因地制宜，培育优势肉产品和优势产区，优化肉类加工业区域布局。
研发高科技、高附加值产品，按照国际肉类安全卫生标准整合现有肉类加工企业，延长企业加工期，提高加工比重和深加工水平。
努力开发方便、安全的肉类食品，大力发展分割肉、保鲜肉，使肉类产品从单一品种向多品种、由粗加工向精深加工、由大包装向小包装方向发展。
努力开发内脏及骨血等的综合利用，发展生物制药。
开拓占领国际国内市场，建立并形成独特的销售网络体系。
完善售后服务，实施名牌战略，打造名优产品，提高品牌知名度，加大产品营销力度，扩大影响，逐步打造高端产品开发推广现代化企业。
第三章项目建设条件
3.1项目建设地区域状况
苏尼特左旗（简称东苏旗）是一个以蒙古族为主体，汉族和其它少数民族共居的边境旗。
旗所在地满都拉图镇，是全旗政治、经济、文化中心。
现有2个苏木、3个镇，即：
巴音乌拉苏木、赛汉高毕苏木、巴彦淖尔镇、查干敖包镇和满都拉图镇，共有49个嘎查。
总人口为3.37万人，其中蒙古族占62.3%。
3.1.1自然条件
1、地理位置
苏尼特左旗位于内蒙古锡林郭勒盟西北部，地处蒙古高原东南部。
地理座标东经113°
30′一115°
12′，北纬42°
45′一45°
06′，北部与蒙古国接壤，国境线长达316公里，西部与苏尼特右旗相连，东部与阿巴嘎旗毗邻。
南部与正镶白旗、正兰旗交界，全旗南北长335公里，东西宽160公里，总面积为34251.7平方公里。
2、土地资源与草地资源
全旗草场面积3312738公顷，占全旗总土地面积的96.7%；
饲草（青贮）面积0.3万亩。
天然草场是锡林郭勒大草原的一部分，属于荒漠草原和半荒漠草原，植被多以荒漠特征为主的植物。
3、水资源
东苏旗属于半干旱、干旱荒漠草原区，水资源十分贫乏。
全旗水资源总量为33672万立方米/年，其中地下水多年平均32412万立方米/年，年可开采量9366万立方米/年；
地表水多年平均1260万立方米/年，保证率50%1099万立方米/年，保证率75%854万立方米/年。
恩格尔河发源于正蓝旗浑善达克西部沙地，向北注入呼尔查诺尔湖。
恩格尔河灌区枢纽工程1处，修复一干渠3000米，泄洪渠4800米，栏水坝1处67米，灌溉饲草面积0.3万亩。
4、气候条件
苏尼特左旗位于锡林郭勒盟西北部，全境地势南、北较高，中部略低，大部分地区海拔在1100-1300米之间，伊和敖包为最高，海拔1450米。
气候属中温带干旱、半干旱大陆性气候、寒暑变化剧烈、冬季严寒、夏季酷热，年平均气温2.6℃，无霜期120天。
区内降雨稀少，年平均降雨量100-250毫米、蒸发量1624毫米，春秋多风，年平均风速4.2m/s。
本区为草原纯牧区，主导产业为畜牧业，产品为皮、毛、肉、奶，生产方式较为落后。
区内地广人稀，居住分散，经济欠发达。
5、矿产资源
苏尼特左旗矿产资源比较丰富，已发现的矿种有20余种，已探明的10余种，个别矿种储量丰富，人均资源占有量大，开发前景广阔，将来可逐步创造条件，使之成为苏尼特左旗经济发展的重要支柱。
煤炭全旗已知储量近30亿吨，芒硝矿已知储量为599.7万吨，金属矿产有铁矿、铬矿，非金属矿产包括萤石、水泥灰岩、石膏、云母、硅石、花岗岩（建筑用饰石）等。
6、生物资源
牧草资源。
全旗有植物477种之多，以菊科、禾本科居多，其中90%以上种类可作为牧草，优良牧草有100多种。
另有药用植物280种。
畜禽品种资源。
经过长期自然选择和人工选育与培育，已形成许多适应性很强、具有独特品质的地方优良品种，如苏尼特绵羊，以其肉质鲜美而闻名于区内外、国内外；
属于古老的蒙古双峰驼种的苏尼特驼，产肉、产绒等生产性能大大超过同类驼种，是属国内外极其珍贵的驼种资源。
野生经济植物资源。
有发菜等名贵食用植物以及麻黄、甘草、银柴胡等200多种中药材。
发菜资源丰富，分布于全旗大多数苏木，质量好，堪称全区首位。
麻黄资源亦丰富，若能合理开发利用，也可增加地方财政收入。
野生动物资源。
东苏旗境内栖居的野生动物有50多种，其中有属于国家二类保护的野生动物天鹅，属于三类保护的动物有大鸨等。
赛汉高毕苏木境内达日罕乌拉山上还有盘羊，边境苏木境内还有黄羊和野驴等野生动物。
3.1.2人文资源
苏尼特左旗以苏尼特部落（锡林郭勒四大部落之一）的名称演变而来，在此生活的蒙古族主要是苏尼特部落的后代。
苏尼特部落是蒙古族的主要姓氏部落之一，在蒙古族圣经之称的《蒙古秘史》中，明确记载着苏尼特部落的由来。
苏尼特部落在1639年，被分为东西两个旗，苏尼特左旗到现在已有3百多年的历史。
苏尼特部落有着悠久灿烂的历史文化。
苏尼特人以智慧、淳朴、英勇著称，曾经涌现过众多名人、英雄豪杰、革命烈士，在蒙古族以及中国历史上留下了不朽的英名。
3.2国民经济发展状况
2011年地区生产总值完成29.3亿元，同比增长21.2%，三次产业结构由13.8：
62.0：
24.2调整为12.7：
65.6：
21.7。
工业增加值完成16.6亿元，增长27.8%。
全社会固定资产投资完成22亿元，增长10.2%。
社会消费品零售总额完成4.2亿元，增长18.7%。
地方财政总收入完成2.8亿元，增长39.9%。
牧民人均纯收入完成7208元，增长21.7%。
城镇居民人均可支配收入完成17677元，增长16.7%。
各项主要指标均实现了两位数增长，其中：
地区生产总值、二产增加值、工业增加值和地方财政总收入的增速位居全盟第一。
3.3畜牧业发展状况
草原生态保护与建设扎实推进。
认真落实国家草原生态奖补机制，实施禁牧1000万亩，草畜平衡4100万亩，占全旗可利用草场面积的100%，发放奖补资金1.1亿元，惠及牧民1.8万人。
完成沙源治理24.5万亩；
新增季节性划大区轮牧500万亩；
全面完成林改工作，发放公益林补偿资金1076万元，624户牧民受益。
牧区人口转移步伐加快，年内稳定转移612人。
畜牧业结构调整成效明显。
南部肉牛养殖区完成黄牛冷配2116头、本交改良4万头。
中北部苏尼特羊养殖区，新增苏尼特羊标准化畜群360群，新建12个种公羊集中管理嘎查，苏尼特羊养殖区37个嘎查全部实行了种公羊集中管理，特一级种公羊达到92%，大小畜良改比重达到96.2%。
整合各类涉牧资金2800万元，重点推进肉牛、肉羊专业化嘎查建设，新增2个肉牛专业化嘎查和6个苏尼特羊养殖专业化嘎查。
以“放牧+补饲”的模式进行了苏尼特羔羊育肥试点，优质苏尼特羊保持在80万只左右。
牧民增收渠道进一步拓宽。
加快发展牧区合作经济组织，全旗各类专业协会和合作组织达到33个，辐射带动2000户牧民。
大力扶持牧民发展林沙产业、奶食品加工业、草原旅游业和民族服饰加工等非牧产业，促进牧民多渠道增收，牧民人均纯收入中非牧收入占到40%以上。
牧区生产生活条件不断改善。
投资3068万元实施“一事一议”财政奖补项目14类95项，覆盖全旗5个苏木镇的44个嘎查，解决了1869人的安全饮水、1146户牧民用电和402户牧民的住房问题。
完成贮草1.2亿公斤，保障了全旗防灾减灾工作；
五号病、布病等动物疫病免疫密度均达100%。
3.2.3基础设施条件
项目建设地水、电、路等基础设施较完善，公路四通八达。
程控电话、移动通信覆盖全旗，交通、通讯十分便利。
可为本项目的顺利实施提供保障。
第四章市场分析与预测
4.1市场分析
高档优质羊肉制品一直是紧俏商品。
涉外饭店、宾馆所需的高档羊肉制品在国内供不应求，主要靠从美国、新西兰、荷兰等国进口，价格是国内同档次产品的一倍还多。
近几年来国内高消费人群不断增加，对高档优质羊肉需求旺盛，根据专家预测，我国高档羊肉缺口量达5万吨。
中档羊肉制品通过超市和肉食品市场流通到消费主体。
随着我国经济发展和人民收入水平提高，在肉类产品消费方面，对羊肉等草食性动物食品需求比例上升。
粗略预测，我国有10%的人口一年中增加消费8kg羊肉（或代替猪肉），一年新增的羊肉市场需求量即达到80万吨，这是十分庞大的市场容量。
2010年，我国羊肉出口量为2.8万吨，进口量为0.8万吨，是第一次扭转羊肉国际贸易逆差的局面。
但出口量仅占世界羊肉总产量的2%。
活羊和冻鲜羊肉已有二十多年出口历史。
随着国内羊肉质量提高，加上国际上对绿色有机食品的追崇，锡林郭勒草原上的羊肉进入国际市场的机会正在增加。
近几年来，羊肉价格也相应大幅度上升。
由于饲料涨价，劳动力成本上升等，羊肉饲养成本也大幅度上升。
但是由于我盟仍有传统草原畜牧业的优势，架子羊大部分时间靠天然草场生长，因此，饲养成本上升幅度相比略低。
也就是说，原有的价格比较优势更加大了。
这对养殖业、加工企业都是有利的，或者扩大市场份额，或者增加单位产品利润，这都将增加企业总体经济效益。
4.2市场营销
4.2.1产品定位
畜牧业是锡林郭勒盟的基础经济,畜产品加工是锡盟的支柱产业,羊肉产品是畜产品的主导产品。
锡盟的羊肉驰名中外,纯天然、无污染、营养丰富、肉质鲜美、无膻味。
按照国际农业运动联合会（LFOAM）标准,锡盟的肉羊资源已具备了生产加工纯天然绿色食品的条件,具有很高的开发价值。
本项目产品质量的基础定位是绿色有机食品，即在半放牧、半舍饲条件下培育羊，在全舍饲条件下育肥；
在合格的卫生条件下加工、包装；
全过程没有化学污染，严格控制兽药残留和饲料化学添加剂。
羊肉目标国内市场分三个层次。
第一层次涉外宾馆、饭店，以羔羊的特定部位肉供应。
这部分产品坚持质优价高原则。
销量占总产量先定5%左右，力争逐年上升。
第二层次为大中城市超市、饭店，以适龄童子羊和羔羊的分部位肉供应，冷鲜肉、冷冻肉并举，逐步加大冷鲜肉比例，销量占总产量75%，是主导产品。
这部分产品坚持质量良好稳定、价格相宜适中原则。
第三层次为农贸集市，以阉羊和阉羊等统卷肉供应，同样必须保证检疫合格、质量安全、卫生达标。
考虑到流通线长，一般以冷冻卷肉供应，流通环节强调以冰柜贮存，确保流通过程中质量稳定，让消费者安全食用。
这部分产品营养全面、肉味鲜浓，会吸引一部分传统老羊肉消费者。
产品坚持质量合格稳定，价格相对便宜的原则。
销量不超过总产量20%。
改革开放以来，我国经济高速发展，目前正在全面进入小康社会，人民生活水平逐年提高。
人均食肉量增加，由食用猪肉转向羊肉比例增加，偏爱绿色食品——草原上育成的羊肉的比例增加。
因此本项目产品的市场前景广阔，在10年内是供不应求的卖方市场。
4.2.2销售渠道
本项目产品销售服务对象定位于香港、北京、天津、成都、重庆、杭州等地区的大市场。
并委托代理商销往国外。
1、建立终端批发渠道、商超系统渠道、团购系统渠道。
2、在渠道选择上，首选以终端网络系统配送为主的销售商，他们在进出产品之间价差较大，价格敏感度不是很高，但对产品质量要求较高。
先期有选择的与一级批发商合作，后期逐步抛开以批发业务为主的销售商，规避大型企业生产成本之短。
选择以终端网络为主要销售对象的销售商合作，这种销售商是直接面对终端，由于终端的销售面较广，包含中餐系、西餐系、商超系等，这样就可形成全品项销售。
3、扬长避短，缩短流通渠道，直接与以终端网络为主要销售对象的销售商合作。
在销售商配合下以最快的方式进行终端形象拉动，促进区域性的销售、品牌的提升。
4、不做直营超系统的营销活动，间接通过商超配送商进入商超系统进行营销，企业跟进拉动促销暨宣传活动，这样可以大幅度降低运营成本，增加利润。
5、销售大区按计划拓展机关团体，企事业单位的团购销售网络，建设好节庆礼品盒的销售网络。
6、销售区接到年度销售指标后制定年度、季度、月度可行性的销售目标分解计划。
7、建立完善的客户资料表档案，建立日常工作日志。
8、实施稳扎稳打的市场开发顺序，结合公司目前的实际发展情况逐步开发市场，当前在以大中城市为主的基础上，向周边农村辐射，以点带面循序渐进展开全面市场的开发。
9、充分利用新闻媒体进行广泛深入的宣传，树立企业形象，形成名牌效应，拓展销售网络，提高市场占有份额。
4.3市场风险分析
4.3.1市场风险因素分析
本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响；
从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。
4.3.2防范和降低风险的对策
任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险，面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。
对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高羊绒产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。
第五章项目建设方案
5.1项目建设规模与内容
5.2建设规划
1、引入规划
项目单位购进基础母羊5000只，优质肉羊种公羊100只（按50只基母配备一只种公羊计算）。
2、建设原则
（1）应体现建场方针，在满足生产要求前提下，作到节约用地，少占草场。
（2）因地制宜，合理利用地形地物。
（3）应考虑今后的发展，在规划时应留有余地。
2、建设布局
羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利于采光，又要便于防风；
修建数栋羊舍时，应采取长轴平行配置，分成若干列，前后对齐，应留足够的运动场。
饲料库应靠近饲料加工厂且运输方便，羊场饲料库应设在羊舍附近。
规划布局重点考虑以下因素：
（1）环境条件：
首选要保证场区内具有较好的小气候条件，有利于舍内空气环境的控制；
其次要便于严格执行各项卫生防疫制度和措施；
第三，要便于合理组织生产，提高设备利用率和工作人员的劳动效率。
（2）地势地形选择：
肉羊场应
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