农产品扶贫深加工基地建设项目可行性研究报告Word格式.docx

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八、建设期限和实施进度安排 -24-

九、土地、规划和环境保护 -25-

（一）项目用地 -25-

（二）项目规划 -25-

（三）环境保护 -26-

十、项目组织管理与运行 -26-

（一）组织管理 -26-

（二）运行机制 -27-

十一、效益分析与风险评价 -28-

（一）经济效益评估 -28-

1、年销售收入估算 -28-

2、年成本测算 -29-

3、利税收入 -30-

4、财务效益分析 -31-

5、风险评价 -31-

（二）社会生态效益 -33-

十二、有关附件和证明材料 -34-

（一）附件 -34-

（二）证明材料 -35-

一、项目摘要

项目名称：

**县**粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设

承担单位：

**县**粮油贸易有限公司

单位负责人：

**

建设地点：

**县**镇**村委会**村

建设年限：

2017年11月—2018年10月

建设内容：

1、大米加工区建设：

一是新建精制大米生产车间厂房240m2。

二是建副产品处理车间厂房120m2。

三是建原料及成品仓库1000m2。

四是建副产品仓库400m2。

五是建辅助生产车间厂房160m2。

六是购置JNMS15型大米加工成套设备。

2、面粉加工区建设：

一是新建精制面粉生产车间厂房280m2。

二是建副产品处理车间厂房150m2。

三是建原料仓库600m2。

四是建成品仓库400m2。

五是建副产品仓库400m2。

六是建辅助生产车间厂房180m2。

七是购置6FZ-35型面粉加工成套设备。

3、公用工程区建设：

一是建锅炉房40m2，购置普通压力锅炉1台。

二是建变配电房30m2，购置电力变压器1台，低压配电柜1台。

三是建水泵房20m2，购置水泵2台。

四是建循环水池75m3，购置循环水泵1台。

五是新建清水池200m3。

六是建污水处理过滤池60m3，铺设过滤网2层。

七是建污水处理沉淀池120m3。

八是建地磅房60m2，配置50T地磅1台。

4、服务性工程区建设：

新建办公楼及研发中心800m2，购置内部配套设施及办公用品；

建职工宿舍楼1600m2，购置内部配套设施；

建职工食堂200m2，购置食堂专用设备；

建卫生厕所60m2；

建生活区蓄水池1个50m3；

购置技术服务及工作用车2辆，原料及产品运输车3辆；

修筑厂区道路及场地硬化2200m2，厂区绿化5000m2。

建设规模：

**县**粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设项目设计寿命20年，建设期1年，第2年达产。

项目建成后，年生产加工稻谷45000吨，生产加工小麦30000吨。

产品方案：

年加工销售大米32850吨，生产米糠12150吨；

加工销售面粉精粉18000吨，生产销售次粉4500吨，生产麦麸7500吨。

投资估算：

总投资2536.58万元，其中流动资金1100万元，固定资产投入1330.17万元，前期工作经费39.91万元，不可预见费66.51万元。

资金筹措：

项目总投资2536.58万元。

一是项目承担单位自筹资金1736.58万元；

二是申请扶贫贴息贷款800.00万元。

效益分析：

该项目设计寿命期20年，静态投资回收期4.55年；

动态投资回收期6.65年；

财务内部收益率26.98%，高于农产品加工项目16%的基准收益率。

项目正常运行后，年平均新增利税收入637.12万元。

通过项目实施，一是采用订单农业发展模式，扶持**县黄泥河镇、古敢乡农户6000户种植优质早稻12000亩，新增产值2100万元，创利润1575万元，户均增收2625元，人均625元；

二是带动全县优质水稻和优质小麦种植17万亩（水稻5万亩、小麦12万亩），实现产值1.63亿元；

三是项目实施年产米糠、次粉、麦麸2.4万吨，可饲养****乌猪商品猪6万头，新增生猪产值8400万元。

四是项目实施直接解决了12个大中专毕业生的就业和68个农村剩余劳动力转移就业问题；

五是经过五年的项目实施，按人均年增收625元算，可帮助项目区现有的120户贫困户脱贫致富，减少贫困人口516人；

六是每年可为国家增加农产品加工销售税收1000万元。

二、项目建设的可行性和必要性

（一）项目建设的可行性

1、**粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设具有优质原料优势

**县是国家贫困县，又是一个山区农业县。

近年来，该县通过国家优质小麦良种推广补贴和优质水稻种植补贴项目，建立了5万亩优质水稻生产基地和12万亩优质小麦生产基地，年产优质水稻3万吨，优质小麦3.5万吨，为新建的**农产品深加工基地解决了大部分原料供给问题。

2、**粮油贸易有限公司农产品深加工基地建设具有广阔的市场前景

随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已经从温饱过度到重视营养和健康，人们对一日三餐的主食大米和面粉质量安全要求会更高。

大米和面粉是长盛不衰的产品，以大米和面粉为主的人口和地区不断扩大。

大米和面粉消费趋势随着人民生活水平的提高，对优质大米和面粉需求量越来越大，而且食用大米和面粉制品的地区和人口越来越多，随着人口的不断增加，未来国内大米和面粉尤其是优质品需求量会越来越大。

**县现有人口76.5万人，按每人每天消费200克大米、100克面粉计算，每年就要消费5.6万吨的大米和2.8万吨的面粉。

随着地方经济迅速发展，**人民生活水平不断提高，对无公害优质大米、优质面粉等农产品需求量会越来越大。

因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔。

3、该项目建设体现了党和政府构建社会主义和谐社会的精神

这个新项目的实施，不仅填补了**县原有的以家庭为单位的农产品加工规模小，难以形成较强的市场竞争力的空缺。

而且作为有效解决农民增加收入共同致富奔小康的有效途径，有利于密切党和政府与人民群众的关系，有利于胡总书记“情为民所急、权为民所有、利为民所谋”重要思想的贯彻落实。

项目建设深化了**农村经济体制改革，对于构建社会主义和谐社会有着积极意义。

该项目建设，具有优质原料优势，其生产的优质大米和优质面粉产品市场前景广阔，又有省、市、县政府重视和当地群众支持，符合**县农业产业结构调整规划布局方案，在提高城乡人民吃、住、行生活质量的今天，具有十分明显的优势，其经济、社会效益显著，项目可行。

（二）项目建设的必要性

1、建设该项目是解决“三农”问题有效途径

粮食是安天下的产业，它为国家经济发展、社会稳定、人们生活提供物质保证的基础。

优质大米和面粉加工可提高农产品的附加值，增加农民收入。

现阶段，以大米、面粉为主的粮食生产和加工面临着发展的机遇。

本项目的建设对推动**县做大优势产业，调整农村产业结构，促进农民增收，促使粮食生产产业化经营有着促进作用和示范带动作用。

通过对优质稻谷和优质小麦深加工，增加附加值，推动全县优质水稻和优质小麦推广种植。

实行产、加、销一体化服务，从而促进**县农业农村经济快速发展，有效解决“三农”问题。

2、建设该项目是稳定大米和面粉**本地市场的必然要求

**县是一个山区农业贫困县，粮食主产为玉米、荞麦、马铃薯等杂粮，大米和面粉每年都需从外地调进3万吨左右，从而造成粮食市场的波动。

而建设该项目，一是可把本地生产的优质水稻和优质小麦就地加工销售；

二是有计划地从外地采购优质稻谷和优质小麦进行仓储、加工，满足**市场需求。

因此，建设该项目是稳定大米和面粉本地市场的必然要求。

三、市场供求分析及预测

（一）生产现状

截止2017年底，全县只有四个小规模的初级大米和面粉加工作坊，以及部分村社农户自购的小碾米机和小钢磨，不但加工量小，而且只能加工生产初级产品，满足不了人民生活水平提高的需要。

（二）市场需求预测

而本项目年加工生产优质大米3.3万吨、生产优质面粉精粉1.8万吨，尚未达到消费需求。

因此，建设该项目，标准化规模加工生产优质大米和面粉，市场前景十分广阔，潜力巨大。

四、项目建设地点选择及承担单位基本情况

（一）项目地点选择

经过对**县**粮油贸易有限公司农产品深加工基地基本情况的调查分析（详见本报告建设单位基本情况），该报告认为项目建设地点选择在**县**镇**村委会片区（农产品规划加工区）较为适宜，该地交通方便，水源洁净无污染，供水条件好，电力供应充足，具备建设该项目符合要求的水源和电源，且产品流向合理，附近无大中型厂矿，远离医院和学校，对附近居民生活没有影响。

（二）承担单位基本情况

1、水电路三通和通讯条件好

**县**粮油贸易有限公司农产品深加工基地位于**县**镇**村委会，距**县城5公里，交通快捷便利。

项目建设地点距南方电网****变电站仅2公里，10KV高压线路已通达规划建设地，只需购置安装一台电力变压器，即可解决农产品深加工基地的动力和照明用电。

加工基地水源取至**大龙潭水，清洁、充足的水源确保了整个基地的生产、生活安全用水。

中国移动和中国联通的移动基站、中国电信的程控电话已通达，移动信号覆盖基地内的每个角落，确保了**粮油贸易公司农产品深加工基地的对外贸易交流。

2、具有承办项目的经济实力

**县**粮油贸易有限公司成立于2006年8月1日，是一家经粮食、植物油、米面制品加工、销售；

农副产品及食品批发销售的中型企业，公司注册资金300万元，已在**县火车站高站台建有粮食仓储库、办公楼，在全县各乡镇都建有销售网点。

**作为**县最大的农产品深加工企业，经过多年的发展，在整个**地区已形成较大的影响力，产品市场遍布省内外，具有较高的市场信誉，这是整个项目正常运营的信用保证。

在本项目建设中，公司已筹集资金1500万元，完全可以满足本项目固定资产建设投资部分，可以保证项目设计范围内的各类厂房、库房、主工程、辅助工程、公用工程和服务性工程的建设需要，具有承办该项目的经济实力。

3、有承办项目的技术实力

本项目劳动定员80人，其中技术管理人员12人，工人68人。

在项目前期工作中，现已从近年来毕业的粮食加工专业大学生中招聘了8人，从地方农村招聘了第一批工人48人，48人已分别送到大型粮油加工企业去进行上岗培训。

此外，我们还聘请有云南省农科院粮食作物研究所、楚雄粮校、市县粮食局长期从事粮食加工研究的专家4名，作为长期技术顾问。

经一年多的准备，现已具备了实施该项目的技术实力。

4、建立较为完善的科学管理体系

**公司农产品深加工基地建成后，将在省农科院粮食作物研究所、市县粮食局、县商务局专家的指导下，建立健全《**县**粮油贸易有限公司农产品深加工基地工作管理制度》、《大米加工操作规程》、《精制面粉加工操作规程》、《产品质量检验规程》、《稻谷采购质量控制标准》、《小麦采购质量控制标准》和《仓储工作管理责任制》等一系列管理制度和操作规程。

管理上实行基地经理负责制，技术管理人员和加工工人实行目标考核。

用完善的管理制度作保证，农产品深加工基地生产和技术条件的科技含量将逐步得到提高。

五、采取的技术路线

（一）工程设计方案

1、大米加工区建设

包括精制大米加工车间、副产品处理车间、原料及成品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。

2、面粉加工区建设

包括精制面粉车间、副产品处理车间、原料仓库、成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间和加工成套设备等。

3、公用工程区建设

含锅炉房、变配电房、水泵房、循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房。

4、服务性工程区建设

包括办公楼及研发中心、职工住宿楼、职工食堂、厕所、购置技术服务及工作用车、购置原料及产品运输车、建生活区蓄水池、厂区道路和场地硬化、环境绿化等。

（二）大米加工工艺流程

1、加工工艺：

大米加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。

**公司农产品深加工基地大米加工工艺流程图

碾米

（四级）

谷糙

分离

初清

砻谷

去石

稻谷

白米

分级

计量

分装

磁选

色选

二次白米分级

抛光

2、工艺特点：

（1）本工艺以加工籼米为主，可以兼顾加工粳米的生产线。

设备选用先进实用，可满足用户主要加工仓储轮换稻谷的要求。

（2）设备布置合理美观，便于操作维护。

（3）物流流动顺畅，满足haccp标准的物流流动的要求。

（4）电气指标满足设备操作要求，设有现场和集中操作2种控制方式。

（三）面粉加工工艺流程

面粉加工工艺采用成套流水线生产作业的工艺流程，见下图。

**公司农产品深加工基地面粉加工工艺流程图

小麦

原粮

筛选

精选

风选

去石机

打麦机

着水

撞击机

平面

磨粉

绞龙

筛理

面粉

半成品

基粉仓

配粉仓

混合机

打包仓

保险筛

打包

入库

（1）本工艺以加工小麦为主。

设备选用先进实用，可满足用户加工多级分级精制专用面粉的要求。

（3）电气指标满足设备操作要求，设有现场和电脑PIC控制等2种控制方式。

六、项目建设目标及建设内容

（一）规模

项目建成后，年生产加工稻谷45000吨（日加工150吨，年工作300天），生产加工小麦30000吨（日加工100吨，年工作300天）。

（二）布局

全厂整个基地分四个区域进行建设，即大米加工区、面粉加工区、公用工程区和服务性工程区，服务性工程区与其他区域之间设立有隔离设施。

（三）工程及工艺目标

一是新建大米加工区，建精制大米车间、副产品车间、原料及成品仓库、副产品仓库、辅助生产车间，购置安装JNMS15型成套加工设备；

二是新建面粉加工区，建精制面粉车间、副产品处理车间、仓库、辅助生产车间，购置安装6FZ-35型面粉加工成套设备；

三是公用工程区建设，建锅炉房、变配电房、水泵房、循环水池、清水池、污水处理过滤池、污水处理沉淀池、地磅房等；

四是新建服务性工程区，建办公楼、住宿楼、生活区蓄水池，购置技术服务车，进行厂区绿化等。

（四）建设内容

1、大米加工区建设

（1）新建精制大米生产车间厂房240m2。

（2）建副产品处理车间厂房120m2。

（3）建原料及成品仓库1000m2。

（4）建副产品仓库400m2。

（5）建辅助生产车间厂房160m2。

（6）购置JNMS15型大米加工成套设备。

（1）新建精制面粉生产车间厂房280m2。

（2）建副产品处理车间厂房150m2。

（3）建原料仓库600m2。

（4）建成品仓库400m2。

（5）建副产品仓库400m2。

（6）建辅助生产车间厂房180m2。

（7）购置6FZ-35型面粉加工成套设备。

3、公用工程区建设

（1）建锅炉房40m2，购置普通压力锅炉1台。

（2）建变配电房30m2，购置电力变压器1台，低压配电柜1台。

（3）建水泵房20m2，购置水泵2台。

（4）建循环水池75m3，购置循环水泵1台。

（5）新建清水池200m3。

（6）建污水处理过滤池60m3，铺设过滤网2层。

（7）建污水处理沉淀池120m3。

（8）建地磅房60m2，配置50T地磅1台。

（1）新建办公楼及研发中心800m2，购置内部配套设施及办公用品。

（2）新建职工宿舍楼1600m2，购置内部配套设施。

（3）新建职工食堂200m2，购置食堂专用设备。

（4）建卫生厕所60m2。

（5）建生活区蓄水池1个50m3。

（6）购置技术服务及工作用车2辆。

（7）购置原料及产品运输车3辆。

（8）修筑厂区道路及场地硬化2200m2。

（9）厂区绿化5000m2。

七、投资估算、资金筹措及项目组织实施

（一）投资估算

1、大米加工区建设217.60万元。

（1）新建精制大米生产车间厂房240m2，单价900元/m2，需21.60万元。

（2）建副产品处理车间厂房120m2，单价800元/m2，需9.60万元。

（3）建原料及成品仓库1000m2，单价800元/m2，需80.00万元。

（4）建副产品仓库400m2，单价800元/m2，需32.00万元。

（5）建辅助生产车间厂房160m2，单价900元/m2，需14.40万元。

（6）购置JNMS15型大米加工成套设备1套，需60.00万元。

2、面粉加工区建设255.40万元。

（1）新建精制面粉生产车间厂房280m2，单价900元/m2，需25.20万元。

（2）建副产品处理车间厂房150m2，单价800元/m2，需12.00万元。

（3）建原料仓库600m2，单价800元/m2，需48.00万元。

（4）建成品仓库400m2，单价800元/m2，需32.00万元。

（5）建副产品仓库400m2，单价800元/m2，需32.00万元。

（6）建辅助生产车间厂房180m2，单价900元/m2，需16.20万元。

（7）购置6FZ-35型面粉加工成套设备1套，需90.00万元。

3、公用工程区建设67.87万元。

（1）建锅炉房40m2，单价800元/m2，需3.20万元；

购置普通压力锅炉1台需4.00万元。

合计7.20万元。

（2）建变配电房30m2，单价800元/m2，需2.40万元；

购置200KVA电力变压器1台需10.00万元；

配套低压配电柜1台需2.00万元。

合计14.40万元。

（3）建水泵房20m2，单价700元/m2，需1.40万元；

购置水泵2台，单价15000元/台，需3.00万元。

合计4.40万元。

（4）建循环水池75m3，单价700元/m3，需5.25万元；

购置循环水泵1台需1.70万元。

合计6.95万元。

（5）新建清水池200m3，单价600元/m3，需12.00万元。

（6）建污水处理过滤池60m3，单价400元/m3，需2.40万元；

铺设过滤网2层需0.92万元。

合计3.32万元。

（7）建污水处理沉淀池120m3，单价400元/m3，需4.80万元

（8）建地磅房60m2，单价800元/m2，需4.80万元；

配置50T地磅1台需10.00万元。

合计14.80万元。

4、服务性工程区建设469.30万元。

（1）新建办公楼及研发中心800m2，单价1000元/m2，需80.00万元；

购置内部设施及办公用品需10.00万元。

合计90.00万元。

（2）新建职工宿舍楼1600m2，单价1000元/m2，需160.00万元；

购置内部设施需8.00万元。

合计168.00万元。

（3）新建职工食堂200m2，单价800元/m2，需16.00万元；

购置食堂专用设备需2.00万元。

合计18.00万元。

（4）建卫生厕所60m2，单价1050元/m2，需6.30万元。

（5）建生活区蓄水池1个50m3，单价600元/m3，需3.00万元。

（6）购置技术服务及工作用车2辆，单价15万元/辆，需30.00万元。

（7）购置原料及产品运输车3辆，单价20万元/辆，需60.00万元。

（8）修筑厂区道路及场地硬化2200m2，单价200元/m2，需44.00万元。

（9）厂区绿化5000m2，单价100元/m2，需50.00万元。

5、土地费用

建设该项目需征用土地40亩，按每亩8.00万元计算，需土地征用费320.00万元。

6、前期工作经费。

主要用于工程设计，项目咨询，可行性研究等。

按固定资产投资1330.17万元的3%计，需39.91万元。

7、不可预见费。

按固定资产投资1330.17万元的5%计算，需66.51万元。

8、生产性周转金。

按年生产总成本19119.73万元，经营成本18950.92进行测算，需投入流动周转资金1100.00万元才能正常运转。

流动资金主要用于收购稻谷、小麦等原料的周转费用。

以上8项，共需经费投入2536.58万元。

其中流动资金1100.00万元，占总投资的43.37%；

固定资产投入1330.17万元，占总投资的52.44%，其中土建工程投入718.55万元，占固定资产投资的54.02%，设备购置投入291.62万元，占固定资产投资的21.92%，土地费用投入320.00万元，占固定资产投资的24.06%。

（二）资金筹措

八、建设期限和实施进度安排

该项目计划一年投资，一年建成，第二年达到设计生产能力。

项目施工进度如表。

项目施工进度表

工作内容

工程进度（月）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10